高端石材产业园项目可行性研究报告.docx
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高端石材产业园项目可行性研究报告
高端石材产业园建设项目
可行性研究报告
第一章申报单位及项目概况
第一节申报单位概况及项目概要
一、项目名称
某石材开发有限公司高端石材产业园
二、项目申报单位
项目承担单位名称：
某石材开发有限公司
法定代表人：
建设地址：
三、申请报告编制单位
单位名称：
工程咨询资格证书编号：
工程咨询资格等级：
发证机关：
国家发展和改革委员会
四、申请报告编制依据
1、某石材开发有限公司委托工程咨询机构编制本项目申请报告的合同；
2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、国家、山东省国民经济和社会发展第十二个五年计划；
4、某城市有关行业管理部门提供的项目相关证明件；
5、国家、山东省和济宁市有关政策、法规、规划；
6、现行有关技术规范、标准；
7、建设单位提供的相关基础资料；
五、项目概要
（一）项目建设规模和产品方案
根据产品的开拓市场情况，并考虑资金筹措及协作配套条件的可行性，确定本项目的产品方案为年加工各类石材4.5万立方米及石雕8000件。
（二）项目建设地点
本项目位于某城市石墙镇高保村，项目占地面积为300亩，用地性质为工业用地。
（三）原料及动力供应
1、主要原料
本项目所需原材料主要是石材荒料，主要在石墙镇内各大采石厂采购。
2、能源供应
水：
项目供水水源为自来水，能满足项目需求。
电：
项目装机容量估算为240KW，配备250KVA变压器一台及相应配电设施，能满足项目要求。
（四）项目主要建设内容
1、主要土建工程
项目新增生产车间、原料库、成品库、办公楼、科研楼、生活服务楼辅助用房等建构筑物建筑面积共计107800平方米。
2、主要生产及辅助设备
项目新增液压组合锯、石锯、地锯、红外线切边机、全自动数字磨光机、定厚机、挖掘机、装载机等生产及辅助设备64台（套）。
（五）投资估算
本项目总投资估算为9806.2万元，其中建设投资9089.2万元，铺底流动资金716.9万元。
（六）资金筹措
本项目计划总投资9806.2万元，全部由某石材开发有限公司自筹。
（七）项目实施效果
本项目建成投产后，正常年实现销售收入19500万元，实现利税5219.3万元，其中利润总额4613.3万元，税后利润3418.6万元。
项目投资利润率46.48%，投资利税率47.04%。
全部投资财务税后内部收益率为33.07%，投资回收期3.11年（含建设期1年），财务净现值（ic=12%）为10016.0万元，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为51.69%。
本项目年加工石材4.5万立方米及石雕8000件，每立方米石材折合35平方米超薄复合石材，则本项目折合157.5万平方米超薄复合石材。
该项目产品属于国家发改委第9号令《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第十二条建材第10条“30万平方米/年以上超薄复合石材生产；机械化石材矿山开采；矿石碎料和板材边角料综合利用生产及工艺装备开发”项目，符合我国产业政策。
本项目产品技术含量高，生产工艺成熟。
通过研究、计算分析，该项目投资少，投资回收期短；抗风险能力强，市场前景广阔；产品生命周期相对较长；投入产出比高，经济效益显著，符合行业发展方向。
（八）主要经济技术指标
主要技术经济指标一览表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
石材
m3
45000
150m3/d
1.2
石雕
件
8000
2
总投资
万元
9806.2
2.1
固定资产投资
万元
9089.2
2.2
流动资金（铺底）
万元
716.9
3
全厂定员总计
人
150
3.1
其中：
工程技术人员
人
10
3.2
管理人员
人
30
3.3
工人
人
110
4
全年生产天数
d
300
5
原材料及能源动力消耗
5.1
荒料
万m3
8.0
5.2
电
万度/a
57.6
5.3
水
m3/a
1350
5.4
柴油
吨
50.42
折合6万升
6
本项目占地面积
m2
20000
300亩
7
年总成本（100%负荷）
万元
14886.7
8
年销售收入
万元
19500.0
9
年利润总额
万元
4558.2
10
年税后利润
万元
3418.6
11
全员劳动生产率
万元/人·a
130.0
12
投资回收期（税后）
a
3.11
含建设期一年
13
投资利润率
%
46.48
14
投资利税率
%
47.04
15
财务内部收益率（税后）
%
33.07
六、项目所在地概况
1、基本市情
某城市是著名思想家、教育家孟子的诞生地，国家历史文化名城、新兴能源工业城市、中国优秀旅游城市、全国综合实力百强县市。
全市总面积1613平方公里，总人口114万，辖13个镇、3个街道办事处、2个省级开发区，892个行政村（居）。
某城历史悠久、文化灿烂。
有3000多年的文明史，文物古迹300多处，其中国家级重点文物保护单位5处10个景点，省级文物保护单位6处。
某城资源丰富、能源充足。
境内藏煤面积357平方公里，地质总储量41亿吨，年产原煤近4000万吨，花岗石储量20亿立方米，石灰石探明储量148.5亿吨，电力企业年发电量达240亿千瓦时。
2、自然条件
某城市位于山东省西南部，地处东经116°44′30"-117°28′54"，北纬35°9′12"-35°32′54"，某城市东倚沂蒙山区，西临鲁西平原，南襟徐淮要冲，北枕泰岱南脉，以汉族居民为主，令分布有回、满、布依、彝、苗、蒙古、黎、壮等23个少数民族。
某城市地貌景观复杂多样。
其总地势东高西低，北高南低。
全市平均海拔77.8米。
山区峰峦叠嶂，丘陵逶迤起伏，平原沃野千顷，三种地貌各占三分之一。
某城市属淮河流域，境内有泗河、沂河两大水系，包括大小河流40余条，大、中、小型水库110座。
某城市属暖温带过渡型季风气候，四季分明，气候温和，风光秀丽。
某城市矿产资源比较丰富，以煤炭、花岗石、石灰石为主，其次为黄沙、高岭土、石英石、大理石、重晶石等。
3、社会环境简况
某城市2013年全市地区生产总值完成736亿元、增长11.2%；地方财政收入51.7亿元、增长16%，争取各类资金15.04亿元；固定资产投资303亿元、增长23%；社会消费品零售总额207亿元、增长13.1%；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到27603元、12536元，增长12.3%、13%。
突破大工业板块，工业经济势头强劲。
把大工业板块作为工业强市的主战场，全面启动国家级经济技术开发区创建，编制完成产业发展规划，建成“三纵三横”道路，加速4大新型社区和电网、管网、污水处理等基础设施配套，设立“一个公司、三个平台”，启动化工、铝型材、机电制造、新能源汽车、智能装备等特色区中园建设，青岛保税港区某城功能区正加紧筹建。
强力推进招商引资项目建设，实际到位市外国内资金71亿元，增长31%；实际利用外资1.32亿美元。
坚持每季度开工一批重大项目，工业投资完成123亿元，增长15%；新开工亿元以上工业项目26个，其中过10亿元项目5个。
普莱克斯空分系统等总投资380亿元的重点项目加速推进，宏河圣齐生物、金科星二期、华润风电、兖煤黑豹等17个项目相继建成投产。
扎实推进骨干企业“创百亿”工程，销售收入过百亿企业2家，利税过千万元企业新增4家，达到35家。
规模以上工业企业新增53家，达到234家；规模以上工业增加值增长11.9%，完成主营业务收入1210亿元、利润69亿元、利税130亿元，分别增长2%、4.5%和5.2%，在煤炭价格持续低迷的情况下，工业利润、利税由连续22个月负增长于11月份首次实现正增长。
完成技改投资83.3亿元，增长12.6%；新增国家级高新技术企业6家，达到23家，新增济宁市级以上工程技术中心16家，高新技术企业产值实现154亿元，增长13.2%。
加速结构调整，转型发展步伐加快。
三次产业比例调整为6.25:
58.96:
34.79。
把现代服务业作为转方式、调结构的突破口，服务业完成投资158.9亿元，占固定资产投资比重达到52.4%；实现增加值258亿元，增长12.1%，占GDP比重达到35.1%，提升1.34个百分点。
第二节产品和工艺方案
一、产品方案
根据产品的开拓市场情况，并考虑资金筹措及协作配套条件的可行性，确定本项目的产品方案为年加工石材4.5万立方米石材板材和8000件石雕产品。
二、工艺技术方案
（一）工艺方案选用原则
1、适用性
按专业化原则组织生产，采用的工艺装备必须经过验证，且先进、适用、可靠。
根据产品结构特点和生产批量来选用相应的工艺装备。
2、先进性
积极采用国内外先进、成熟的工艺和技术；关键生产工序采用国内外先进的工艺设备，以提高劳动生产率，保证产品的质量。
3、经济性
在确保产品质量和提高生产效率的前提下，采用经济适用的工艺和设备，降低成本，提高经济效益。
4、可靠性
所选的工艺及设备必须是通过实践证明是可靠的、适用的。
尽量减少或消除人为因素对产品的影响。
5、节能性
选用高效、低能耗设备，以达到节能目的。
（二）工艺简述
1、石材加工工艺流程：
块石切割→分割→抛光→磨光→订厚→切边→成品→包装→成品入库
2、石材雕刻工艺流程：
荒料→切割→雕刻→成品→包装→成品入库
三、主要设备选型
（一）设备选型原则
主要设备选型直接关系到项目的投资、运行成本、产品质量，因此必须坚持以下原则：
1、应与建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目要求；
2、适应产品品种和质量的要求；
3、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率；
4、降低原材料、水、电单耗，满足环境保护要求；
5、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；
6、应符合政府或专门机构发布的技术标准要求；
7、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理，尽可能立足国内；
8、主要设备及辅助设备之间相互配套。
（二）主要设备选型
根据工艺设备选型原则及关键工艺对设备的要求，本项目的关键设备有如下表所示，本项目所用设备均能供应，且质量过硬。
新增设备明细表
序号
设备名称
型号
单位
数量
1
液压组合锯
2200型
台
8
2
石锯
φ2800mm
台
10
3
地锯
350型
台
8
4
红外线切边机
1680型
台
10
5
异形加工设备
台
4
6
全自动数字磨光机
树脂磨
台
7
7
定厚机
CGD80A
台
8
8
挖掘机
PC220-8
台
1
9
装载机
50型
台
6
10
变压器
250KVA
套
1
11
高低压配电柜
套
1
合计
64
四、主要原辅材料
本项目所需原材料主要是石材荒料，荒料由企业在石墙镇各大石材厂采购，目前石墙镇石材供应量充足。
第三节总图运输
一、厂址选择及建设条件
（一）厂址选择
1、地址选择的基本原则
a、符合城市建设发展规划。
b、适宜的周围环境，有利于原材料及产品的运输。
c、少投入、早建成。
2、地址选择的具体要求
a、有适宜的人文环境、自然景观和生态环境。
b、有良好的自然基础条件（地形、地质、气象、水文等）
c、有充足的土地面积与适宜的形状。
d、有方便完善的基础设施，包括对外交通、运输、通讯、水源、电源、“三废"处理等。
3、厂址选定
经过充分的分析与比选，确定项目选址在某城市石墙镇高保村。
（二）燃料及动力供应
电力：
项目配备250kVA变压器一台及相应配电设施，项目装机容量估算为220KW，可满足项目使用。
用水：
项目给水水源采用自来水，其水质、水压、水量均满足生产、生活和消防要求。
年燃料及动力需用量表
序号
名称
单位
数量
1
电力
万KWh
57.6
2
水
立方米
1350
3
柴油
吨
50.42（折合6万升）
二、总图布置
（一）总平面布置遵循的原则
1、确保建（构）筑物布置满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。
要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉；
2、必须符合安全生产、保安防火和文明施工的规定和要求，尽可能减少建筑物工程投资；
3、总图布置力求紧凑、合理、节约用地，并满足山东省建设用地集约利用控制指标要求；充分利用原有地形、地物，因地制宜，以降低工程成本；
4、尽可能缩短厂区运输距离，供配电靠近负荷中心；
5、环境绿化与空间组合协调，努力改善工厂和工作环境；
6、办公区、生产区、生活区、废水处理及辅助用室等工程用地，应根据规模、生产流程、交通运输、环境保护等要求，结合场地自然条件，合理布局；
7、充分考虑水文、地质、气象等自然条件的影响；
8、场内运输形式的选择及线路的布设，应尽量减少二次倒运和缩短运距；
9、按照厂前区内设置办公用房、生活服务区，生产区内布置生产车间和辅助用房；
10、在满足主体工程需要的前提下，将污染危害严重的设施远离非污染设施，产生高噪声的车间与低噪声的车间分开，并在产生职业危害的车间与其他车间及生活区之间设有一定的卫生防护绿化带；
11、厂区总平面布置应做到功能分区明确。
生产区宜选在大气污染物浓度低和扩散条件好的地段，布置在当地夏季最小频率风向的上风侧；散发有害物和产生有害因素的车间，应位于相邻车间全年最小频率风向的上风侧；厂前区和生活区布置在当地最小频率风向的下风侧；
12、厂房建筑方位应保证室内有良好的自然通风和自然采光。
相邻两建筑物的间距一般不得小于相邻两个建筑物中较高建筑物的高度。
13、以自然通风为主的厂房，车间天窗设计应满足卫生要求；阻力系数小、通风量大、便于开启、适应季度调节；天窗排气口的面积应略大于进风窗口及进风门的面积之和；厂房侧窗下缘距地面不应高于1.2m。
（二）总平面布置方案
1、主要建（构）筑物布置
本项目根据生产工艺需求和建设场地情况，考虑到集约化利用土地的要求，拟考虑总图布置方案如下：
根据上述原则，满足项目要求，进行厂区总平面设计。
厂区经过规划布置后，具有以下特点：
·功能分区明确，人流、物流便捷流畅。
·生产工艺流程顺畅简捷。
·绿化系数较高，厂区舒适、美观。
2、厂区道路及绿化
厂区道路主干道宽10m，二级道路宽8m，人流、物流便捷流畅。
对厂前区、道路两侧及新建建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。
3、管线规划
厂内管线有：
给排水管线、电力及通讯线路。
排水采用暗沟雨污合流形式，其他管线均采用地沟。
三、土建工程
（一）设计原则
1﹑建筑设计中力求技术先进﹑经济合理﹑安全适用﹑美观大方，突出形体简洁﹑色调明快﹑造型美观的特点。
2﹑各生产车间及辅助建筑，需考虑良好的通风，必要的围护结构应尽量简单。
3﹑建筑设计应严格遵守现行的国家规范﹑规定及行业标准，注意满足防火﹑防水﹑防潮﹑防躁声﹑通风﹑劳动安全﹑工业卫生等要求。
（二）建筑构造
1、屋面
厂区生产车间及生产辅助建筑均为有组织排水，采用橡胶卷材防水，建筑均不设隔热层。
2、墙面
框架填充墙或承载砖外墙均抹面。
钢结构采用压型钢板铺挂。
3、地﹑楼﹑面
一般建筑物均采用混凝土地面，水泥砂浆抹面。
4、门、窗
生产车间车行及人行门均采用钢门，有防火要求的车间按规定等级采用防火门、窗。
5、楼梯﹑栏杆
生产车间采用钢梯﹑钢管扶手栏杆。
（三）结构设计
1、基础工程
依据所参考的工程地质资料建厂地区工程地质条件比较简单，不存在不良工程构造，适宜于项目建设，现阶段主要基础工程暂按如下考虑:
排架结构的车间可采用钢筋混凝土独立基础，其它建筑物采用条形基础。
2、建（构）筑物
本地区基本地震设计烈度为7度，因此各主要建筑应按中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》的有关规定进行抗震设防。
（四）建筑物清单
本项目主要新增建筑物为生产车间、原料库、成品库、办公楼、科研楼、生活服务楼、辅助用房等，主要特征见下表。
建（构）筑物清单
序号
工程名称
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
结构形式
1
生产车间
80000
80000
钢结构
2
原料库
7800
7800
钢结构
3
成品库
7800
7800
钢结构
4
办公楼
4800
3000
砖混
5
科研楼
3600
3000
砖混
6
生活服务楼
3200
2000
砖混
7
辅助用房
600
500
砖混
合计
107800
104100
四、场内外运输
1、厂内运输量及运输方式
厂内运输包括货场与车间、车间与车间之间的原辅材料运输，拟采用铲车、手推车、以及输送带输送等运输方式。
2、厂外运输及运输方式
厂外运输包括原材料、辅料进厂，产品出厂。
运输方式主要采取公路运输方式。
第四节公用辅助工程
一、给排水
（一）给水
本项目营运期无工艺用水。
项目新增员工150人，每人每天生活用水量按30L/人•d，项目每天生活用水量4.5m3/d。
则项目总用水量为4.5m3/d，1350m3/a。
项目用水采用自来水，厂区内供水管网建为环状，主管管径为DN150。
（二）消防用水
厂内建设完善的室内外消防设施并配备有消防人员。
考虑各建筑物具体情况，消防用水在办公生活服务楼、配电室、生产厂房及库房内配备，室内消防水量按10L/S计，同时使用水枪2支，每支流量为5L/S，室外消防水量按20L/S计。
火灾次数按一次考虑，火灾延持时间按2h计，则一次火灾用水量为（5L/S×2+20L/S）×3600s/h×2h=216m3，即每小时需水108m3。
另外，在各建筑物内适当地方配备一定数量的灭火器。
（三）排水
本项目生活用水经化粪池处理后由当地农民回收用作农田灌溉，不外排。
废水产生量约为1350×0.8=1080t/a。
二、供电
（一）用电负荷、负荷等级和供电参数。
本项目用电除消防系统为Ⅱ类负荷外，其他均为Ⅲ类负荷。
负荷供电电压为380V/220V，50Hz交流电。
本项目装机容量估算为240kW，配备250kVA变压器一台及相应配电设施。
经估算本项目全年共计用电约57.6万度。
（三）供电方案选择及原则确定
该项目由石墙镇变电所引来高压电源，电源电压为10kV，单回路供电，厂内设10/6kV配电室一座，配一台250kVA变压器、2台高压开关柜，6面低压配电屏以及1面功率因数补偿屏。
预留有一台变压器位置和2面配电屏间隔。
低压侧以0.4kV向厂内配备，配电系统采用TN-S系统，以放射状为主，对个别用电量小的建筑物采用树干式配电。
照明与动力分别配电。
厂区内电力输送采用电缆埋地敷设。
功率因数全厂集中补偿，初定补偿至0.9以上，需与当地供电部门协商确定。
（四）车间配电、照明
在生产车间设配电间，采用低压配电屏或配电箱直接向设备配电，动力线采用电缆沿桥架或部分采用BV线穿管沿吊顶敷设。
照明线全部采用BV线穿管暗敷。
生产车间、办公区普通荧光灯照明。
工厂各主要部位照度要求：
办公、化验、控制室等100Lx
一般生产区75Lx
非洁净区走廊、厕所等30Lx
（五）防雷接地
车间、办公区均按三类建筑物考虑，沿屋面女儿墙采用φ8镀锌圆钢做避雷网带，在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。
要求各单体建筑物、车间内开关柜、配电箱外壳、电缆桥架、三孔插座接地端等一切正常情况下非带电之金属外壳均可靠接地。
防爆环境、潮湿环境采用-40×4镀锌扁钢进行防静电接地，局部做等电位连接以保证生产安全和人身安全。
（六）应急照明
为保证事故情况下工作人员安全疏散，本工程采用蓄电池自充电式应急灯，根据工艺人流方向进行指示疏散，应急时间大于20分钟。
（七）其它
本工程要求厂变电室采用电容集中补偿，使功率因数不低于0.9，照明灯具主要以节能型日光灯为主，并采用电子式镇流器以提高光效，节约能源。
三、取暖
办公、生活取暖采用空调取暖。
四、通讯
项目在办公楼内设有总机室，从总机室电话配线架空引出，内线、外线分别行至各单体建筑物内的电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。
五、通风
车间内通风以自然通风为主，强制通风为辅，应设计好厂房内的换气频率，确保项目实施后能保证项目需要。
六、交通
本项目位于某城市石墙镇高保村，地势平坦，交通便利。
七、消防
（一）概述
为确保工厂的安全，保障人员生命财产不受损失，本工程将严格遵循国家的有关方针政策和设计规范，本着预防为主、使用方便、经济合理的原则，积极采用行之有效的先进的防火技术，从全局出发，统筹兼顾，正确处理生产和安全、重点和一般的关系，达到促进生产，保障安全的目的。
（二）设计依据
1、《建筑设计防火规范》（GB50016－20062010年本）；
2、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；
3、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
4、《二氧化碳灭火系统规范》（GB50193-93）。
（三）火灾危险性类别
根据项目生产性质及性点，本项目火灾危险性类别为戊类。
（四）工程周围环境
该厂的周围环境较好，基本不会对本项目形成火灾危险。
（五）消防措施
1、总图
本项目新建车间，其防火间距均符合有关消防要求，生产厂房周围道路宽度均不小于8米，交通道路情况有利于消防疏散及灭火。
2、建筑结构
项目新建生产厂房，厂房的结构类型为钢构，耐火等级为二级，生产车间内所有区域内均设有两个以上出入口。
安全疏散距离、通道宽度均符合消防规范要求。
3、消防给水
厂区内供水水源为自来水，可满足本项目消防用水的要求。
拟在每个项目区内设地上式消防栓4个，厂房内配备室内消防栓8个，消防水管在室外呈环状，室内消防用水从室外给水管网采用双管单独接入，在厂房形成环状管网。
在车间及各主要建筑物内设室内消防栓并设置有一定数量的灭火器。
4、电气防火
在车间的主入口、安全出口，走道转弯处设应急疏散引导灯。
电力、照明干、支线采用阻燃型铜芯塑料电缆沿桥架敷设，出桥架电气线路穿钢管保护。
配电系统采用TN-S接地系统，用电设备金属外壳等可靠接地。
车间按三类防雷建筑设防雷装置。
5、工艺防火
在生产过程中禁止烟火，杜绝在生产操作时吸烟，加强员工的防火意识。
本项目厂区附近没有易燃、易爆、有毒物质生产企业和仓储，在规划设计上没有特别要求，可按常规设计，符合安全生产有关要求。
八、劳动卫生与生产安全
（一）编制依据
1、《中华人民共和国安全生产法》（自2002年11月1日起施行）；
2、《中华人民共和国劳动法》（自1995年1月1日起施行）；
3、《建筑设计防火规范》（2001年修订版）GBJ16-87；
4、《工业企业噪声控制设计规范》GB12348—91；
5、《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会
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