关于征收期小规模一般纳税人申报问题汇总.docx

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关于征收期小规模一般纳税人申报问题汇总

8月征收期申报软件问题汇总

1、问题：

小规模纳税人申报成功后打印出来的报表右上角未网报

解决：

重新刷新报表，或重新关闭再进入即可显示已网报

2、问题：

小规模零申报如何申报

解决：

在‘报表填写’里面打开报表，直接保存。

然后进入‘现在去申报’选中增值税报表，进行‘发起申报’，发起申报完毕继续‘申报结果查询’，根据查询结果看是否申报成功。

即完成纯零申报和零申报。

3、问题：

哪种情况需要填报增值税附列资料表四

解决：

针对防伪税控系统专用设备费及技术维护费的减免才报送附表四。

如果是一般纳税人，在附表四上填写完毕，后还需要手工填写主表的第23栏。

如果是小规模，则填写到附表四，并且反应到附表一的第11栏反映即可，根据是应税服务或劳务，或者是应税服务分别在第1列和第2列填写。

是全额抵扣，但是每个月抵扣的金额不能超过你的应纳税款，允许下月继续抵扣。

4、问题：

扣款失败，提示3244错误

解决：

3244错误，首先看余额是否够，如果不是，看下三方协议是否正常，如果都没问题，去大厅扣款。

不明原因的中软扣款失败，这样的扣款反馈需要去大厅扣款。

5、问题：

小规模申报中文化事业建设申报表如何选择

解决：

在系统设置下的报表设置，勾选文书事业费，选择文化事业缴纳人 

6、问题：

财务报表为何不能进行全零申报

解决：

资产负责表和利润表税局固定必须报送。

而且不能全零申报。

财务报表全零申报 基本是不可能的，正常企业一定会有注册资本，筹办费用等内容，还有正常消耗品和工资发放，新企业也有开办费，刻章等费用产生。

注册资金进入验资之后，可以填入货币资金。

如果企业说注册资金还没有到位，则这种情况需要咨询主管税务机关是否需要报送资产负责表，如果不需要出具证明，我们再受理。

如果税局给核定的是财务报表季报，则月报就不用填写财务报表。

资产负责表不能全零申报，利润表可以全零申报。

7、问题：

登录界面异常需要IE浏览器兼容性设置

解决：

设置IE浏览器兼容性，点击浏览器菜单栏的“工具”，里面有“兼容性视图设置”，点击进去，添加

8、问题：

设置更新后，页面没有正常调用如何解决

解决：

进入IE浏览器的【Internet选项】，在【选项卡】中选择【设置】，选择【每次访问网页时】刷新

9、关于提示：

未签署三方协议

解决：

在税局已经签署并维护了三方协议的情况下，直接发起扣款，这是有可能网报平台未进行同步。

10、问题：

安装有金山毒霸的电脑小规模网报系统出现异常

解决：

卸载或关闭金山毒霸等杀毒软件，或将本网址加入安全软件的白名单中

11、问题：

一般纳税人客户端自动升级后保持进度条不动，无法进入的

解决：

360等杀毒软件，误删除taxbehindeup.exe、taxforceup.exe

这两个文件，    没法下载升级包。

打开360杀毒软件，打开隔离区，然后选中【将文件恢复到原来所在目录】，并勾选【恢  复后信任此文件，不在查杀】，然后最好把运行程序所在的目录，添加到信任名单里面。

12、问题：

一般纳税人客户端能访问“二期网址”通讯测试成功，但不能访问"三期网址"（电信和其它）通讯   测试不成功，同时，也不能打开（电信/其它）小规模网址首页。

企业其它人电脑也无法连接三期网址。

解决：

此类问题多数是由于企业网络对端口进行限制导致三期网段端口无法访问。

13、问题：

一般纳税人客户端申报软件增值税主表保存时，提示错误提示如下：

Erroraccessingexternalobjectpropertytestatline59infunctionwf_ini_dataofobjectw_report_sb007

解决：

这样的提示是纳税人填报的【基本信息】存在非法字符，打开【基本信息】进行修改，【基本信息】中不能有多余的空格和奇怪字符，尽量减少比如（），《》之类符号。

14、问题：

纳税人申报有错误需要更正申报如何处理？

解决：

在未扣缴税款的前提下可在系统中使用【网上申报作废】功能进行作废后重新申报。

（注意作废时限是当月征收期内）

15、航信科技防伪税控清卡规则如下：

比对项目

申报表栏次

比对

数据

比对

关系

发票数据

数据来源

备注

专用发票销项

附表一第1-5行、第8-13行、第18行第1列销售额之和，第2列税额之和

金额、税额

表=票

防伪税控专票报税数+货运税控机动车报税数+货运专票报税数据

HTJS.P_GET_FWSK_ZYFP_CBXX

+

SKSKJ.P_GET_YH_SBSJXX_JDC

+

SKSKJ.F_GET_YH_SMJGXX_HYZZS

由于防伪税控及货运专票都开具11%发票，都填写到第四栏，故合并统一比对。

普通发票销项

附表一第1-5行、第8-13行、第16-19行第3列销售额之和加上第1-5行、第8-13行第4列税额

金额+税额

表>=票

防伪税控普票报税价税合计

HTJS.P_GET_FWSK_PTFP_CBXX

手工票等无法采集发票数据，所以设计为表大于等于票

专用发票进项

附表二第2行中份数、金额、税额

金额、税额

表<=票

防伪税控认证数+机动车发票认证数+货运专票认证数

HTJS.P_GET_FWSK_ZYFP_RZXX+SKSKJ.F_GET_YH_SMJGXX_JDC+SKSKJ.F_GET_YH_SMJGXX_HYZZS

运输发票

附表二第8行中金额、税额

金额、税额

表<=票

公路、内河货运发票认证数+其它货运发票采集数

SKSKJ.F_GET_YH_SMJGXX_HYFP+抵扣清单报文合计

海关完税凭证

附表二第5行税额

税额

表<=票

从稽核系统中取得稽核通过的海关完税凭证数据

通过YcsbdCx的publicYcsbdDAOexecCx（）方法，从取的YcsbdDAO，然后调用其publicStringgetHgfpse（）:

方法可获取该纳税人的相符票税额。

红字发票

附表二第20行税额

税额

表=票

红字发票通知单数

HTJS.P_GET_FWSK_TZD_ZCXX

16、问题：

企业网上申报成功后，税务在核心征管无法查询到企业申报结果的问题

解决：

请税务人员在核心征管中的申报作废模块进行查询

17、问题：

申报软件安装提示：

安装程序启动安装引擎失败！

RPC服务器不可用?

解决：

鼠标右键点击我的电脑-管理-服务和应用程序下面的服务所有R开头的选择为启用，再次重装即可。

也有可能上述方法不奏效，如果出现失效的情况，需要重装系统，因为这是系统服务问题。

18、问题：

新办企业办理后无法获取注册码

解决：

一般新办企业办理后征收期内第二天上午9点~10点更新，非征收期内三个工作日之内上午9点~10点更新

19、问题：

企业大厅作废后，无法网报

解决：

企业如果大厅前台作废申报后，必须告知公司网报平台运维人员进行手动删除网报数据后，才能再次进行网报

20、问题：

企业网报成功后，防伪税控清卡失败，提示份数不一致

解决：

在申报软件中进行网报作废，然后在附表中更正正确的份数，重新网报。

21、问题：

企业网报成功后，防伪税控清卡失败，提示运输发票税额比对错误

解决：

表2第8的运费结算单据内是填写铁路运费的。

一般纳税人接到公路运费11%税务代开3%的都是营业改增后的专票，和普通的增值税发票一起录入在表2的第2栏。

入填写错误会金税卡清卡不成功

22、问题：

企业申报财务报表提示如下错误：

解决：

修改操作系统的短时间格式，正确格式为yyyy-mm-dd

23、企业清卡提示：

一窗式比对错误

解决方法：

经查询该企业未开具发票有数据填写，而航信规则该栏填写必须经过税务同意后方可填写，如企业需清卡，只能前台通过航信比对平台处理清卡。

24、问题：

一般纳税人客户端进入提示缺失某个DLL文件的：

解决：

将对应提示中缺失的DLL文件发给企业并拷贝到软件安装目录中，或让企业在另外电脑上安装一套报税软件，然后将同名DLL文件复制到有问题软件的安装目录中。

25、问题：

小规模申报提示缺少字段信息，错误如下：

解决：

删除掉主表和附表4，这个原因是小规模客户端起止属期为空导致的平台反馈异常，让企业删除掉这2张表重新录入

26、问题：

提示写入DJ_ZSPM失败

解决：

企业税种中存在重复品目认定，需要企业告知税务进行清除多余认定信息。

27、问题：

申报文化事业建设费时提示错误

解决：

当文化事业建设费为零申报时，请不要报送附表，取消附表后重新报送。

28、问题：

发起扣款长时间提示处理中

解决：

此问题是由于中软反馈状态不明或者超时，出现此问题后企业可查询银行是否扣款成功，如果尚未扣款可到前台进行扣款。

29、问题：

小规模填写报表时提示如下

解决：

这是由于企业操作过快，而网页加载尚未加载完全导致。

关闭页面重新打开即可。

30、问题：

填报机动车报表提示错误

解决：

在报表项目栏汉字内容不能有多余空格和换行

31、问题：

企业有应税货物，也有应税服务，扣税时只扣了应税货物，服务没扣。

解决：

有可能该企业应税类型为“应税服务“的部分核定状态属于代扣代缴如果仅申报未扣款：

需要通知专管员或大厅将”应税服务“部分状态改为非代扣代缴状态后，在网报系统中作废后再次重新重新申报，如果已扣款：

需要通知专管员或大厅将”应税服务“部分状态改为非代扣代缴状态后，在大厅处理。

32、问题：

客户端提示解压缩失败

解决：

一般此类问题属于客户端安装时为安装在一个文件夹中，而是安装到了磁盘根目录，或者没有安装解压缩软件。

重新安装解压缩软件，并把安装在根目录的客户端重新拷贝到一个文件夹中。

33、问题：

一般纳税人获取企业信息提示无法获取上期累计数

解决：

在金三期中将上期多余申报记录删除

34、问题：

“获取上期增值税累计数信息出错，请检查是否上个所属期有重复申报记录。

上期留抵数信息重复！

sb_zzs_ldskygz”

解决：

在核心征管的对应数据表中有重复的“上期留抵”记录，网报平台无法判断应该取哪条做审核。

请联系专管员向中软提出数据修改的要求让中软来改数据。

在核心前台的“申报维护”-“留抵税款维护”中可以作废掉重复的记录，但一般情况下专管员没有该模块的权限，如果专管员有权限可以直接作废重复记录后再尝试在网报中重新获取。