中医院医技楼建设项目投资可行性可行性谋划书.docx
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中医院医技楼建设项目投资可行性可行性谋划书
第一章项目总论
第一节项目概述
一、项目名称
×××中医院医技楼建设项目
二、项目建设性质：
改扩建
三、项目建设单位概况
建设单位：
×××中医院
项目主管部门：
×××卫生局
项目法人代表：
陈家祥
四、项目建设地点
×××中医院院内
五、建设单位性质：
非营利性医疗机构
六、项目编制过程
我中心接受×××中医院的委托，即组织有关人员成立编制小组，按照国家、省有关产业政策充分论证，结合×××整体建设规划基础上，根据项目建设单位提供的相关材料,进行了实地考察，就拟建的土质状况、生态环境、水电资源及环境进行了深入仔细的调查分析。
在此基础上编制了《×××中医院医技楼建设项目可行性研究报告》。
第二节研究的依据与范围
一、编制依据
1、国家、省、市版本的法规、法令、政策及相关文件；
2、国家《卫生事业发展“十一五”规划纲要》（国务院2007年4月发布）、江西省、赣州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要以及省、市卫生事业发展专项规划；
3、国家发改委、建设部关于《项目投资可行性研究指南》（国家计委计办投资[2002]15号）；
4、国家发改委、卫生部《关于疾病预防控制机构建设指导意见》；
5、国家发改委，建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
6、建设部、国家计委建标（1996）547号《综合医院建设标准》；
7、江西省×××中医院总体规划；
8、民用项目可行性研究报告编制规定；
9、2009年工程概算定额，设计规范；
10、×××中医院关于编制《×××中医院医技楼建设项目可行性研究报告》委托书；
10、建设单位提供的其他基本资料。
二、项目可行性研究的范围
根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我院对该项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目建设的必要性、建设场地及建设条件、建设内容和规模、平面布置和建筑方案、环境保护、消防安全和节能措施、项目管理与实施进度安排、项目投标方案、投资和资金筹措等方面进行综合研究和分析，提出建设内容、方案。
投资和资金筹措等内容，为项目建设的决策提供可靠的依据。
第三节可行性研究主要内容
一、建设必要性
本项目的建设符合×××城市发展总体规划，符合×××中医院自身改革和发展的长远规划。
将能解决群众医疗保健需求猛增与医院服务能力不足矛盾；同时，优化了赣州市的医疗卫生布局结构，顺应了×××经济和社会发展的要求，与赣州市一小时经济圈构建相适应，对形成有效、经济公平的卫生服务体系意义重大，该项目建设是迫切和必要的。
二、建设规模与内容
本项目建筑总面积4600平方米，框架结构五层，内设化验科、B超室、碎石中心、多普勒、胃镜室、CT室、放射科等科室业务用房.
三、建设目标
通过本项目的建设，将彻底改变×××中医院原有条件，充分体现科学规范、以人为本、亲切温馨的建设理念。
满足中群众对优质医疗保健服务的需要，满足功能齐全、设施配套、流程合理、安全卫生的要求。
从而达到“环境优美、技术优良、管理优秀、服务优质、群众满意”的四优一满意的目标。
四、社会与经济效益
×××中医院医技楼建设属公益事业，注重社会效益。
项目建成后，可扩大医院规模，改善医院的医疗服务设施条件，强化了功能检查科室建设，提升了紧急救治能力和服务水平，能更好地满足病人医疗救治的需求。
项目建设符合“以人为本”原则，对构建和谐社会将会产生巨大的推动作用，社会效益十分明显。
本项目除具有显著地社会效益外，也有一定得财务效益。
项目建成后，在近三年平均增长基础上再增长15%，预计大楼投入使用后10年，将增加医技收入246×（1+27%）-246×10=2686-2460=226,根据历史数据变动成本30%,固定成本和管理费用占38%，利润可达30%左右,进一步提升医院综合能力,项目财务上可行。
第四节存在问题及建议
1、严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，对工程的投资、进度和质量予以有效控制。
要做好项目投入运营前的各项准备和财务测算，以防投入运营的初期出现收支不平衡的状态；
2、在项目的建设过程中，会对原有的生态环境造成一定的影响，特别是土建施工中，会造成一定的植被破坏，形成局部的水土流失。
一方面要求建筑施工单位采取切实可行的生态环境保护措施；另一方面医院负责施工的人员（或者医院方委托的监理代理）也应重视这个问题；
3、项目建设必须遵守国家有关经济建设的法律、法规，贯彻艰苦奋斗、勤俭建国的方针和国家发展卫生事业的方针政策，正确处理现状与发展，需要与可能的关系。
4、项目建设应坚持方便患者的原则，在满足各项功能基本需要的同时，注意改善患者的就医条件，做到功能适用、流程科学、安全卫生、经济合理。
5、项目建设应符合国家及×××城市建设规划和卫生事业发展规划的要求，充分利用现有卫生资源，避免重复建设或过于集中。
6、项目建设应对院区一次规划，经批准后，根据需要和财力、物力等条件的不同，可一次或分期实施。
7、医院原本绿化面积不是很高，建议在本项目的建设时适当增加绿化面积。
8、广泛进行宣传教育，做好项目建设场所周边居民的政治思想工作，提高他们思想认识，并得到他们的支持和配合；
9、本项目建设用地为医院内部进行施工，对正常的业务工作有影响。
在建设过程中，需要相应的临时场所进行正常的业务，同时有相当工作量的设备搬迁，这些问题希望建设单位注意，提前做好各项衔接工作。
第二章项目背景及建设的必要性
第一节项目建设单位简介
×××中医院创办于1958年，是一所以骨伤科为龙头、以中西结合为方向，集医疗、教学、科研预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等医院。
医院占地面积16亩，建筑面积10600平方米，其中危房3000平方米，固定资产2600万元，现在职工187人，病床150张，设有20个临床及医技科室，年门诊量2万人次，年收住院病人3200余人次，骨伤科、烧伤科、外科、针康科是医院的专长科室，并在邻近三省十县具有一定的知名度，医疗服务质量赢得广泛社会信誉，但是由于历史的原因，医院的地理位置差，交通不便，随新门诊住院大楼的使用，业务收入及住院病人增加，医疗技术服务不断扩大，提高疑难病的诊断。
出现医技大楼业务用房严重不足，不能满足人民群众疾病诊治所需，严重阻碍了医院的发展。
第二节项目提出背景
一、卫生事业蓬勃发展对医疗卫生服务要求不断提高
新中国成立六十年来，特别是八十年来以后，我国卫生事业在党和各级政府的领导下，取得了较大的发展。
但是，随着社会经济的发展和中生活水平的提高，目前已有的综合医院已满足不了中群众日益增长的医疗卫生需求，建设工作依然任重道远。
进入新世纪，随着社会发展和生活的提高，中更加关注自身健康和生活质量。
特别是随着养老、医疗等社会保障的建立和完善，社会对卫生保健还将进一步增加。
随着时间的推移，老龄化速度还将加快。
由于特殊国情和政策性的影响，我国人口结构由“成年型”向“老年型”过渡，用了不到20年时间，大大快于西方发达国家40—150年的过渡期，呈现“未福先老型”特点。
如何在经济尚不发达的情况下，安全平稳的渡过人口老龄化高峰，减轻由于老龄化造成的医药费庞大支出对社会经济产生的巨大压力，是我国医疗事业必须面对的严峻课题。
二、防病治病形势依然严峻
我国政府通过实行大中小城市和小城镇协调发展的战略，大力推进城镇化进程。
伴随城市经济发展速度的加快，将带来空气、水源、噪声、化学性污染等环境、生态问题，以及城市人口密度过高、住房和交通拥挤、生活空间缩小、工作竞争压力加剧等社会问题。
这些将成影响劳动者健康以及家庭和社会稳定的新卫生问题。
近年来，我国鼠疫、霍乱呈活跃之势，不仅给中健康带来很大威胁，也使防治工作困难；一些曾经得到较好控制或者相对稳定的疾病，如性病、结核病、血吸虫病又重新抬头，且有蔓延之势；病毒性肝炎等疾病发病人数多，危害严重，已成为近年来法定报告传染病病的主要病种；与环境、营养等因素密切相关的疾病，如地氟病、地甲病、大骨节病等仍未得到有效控制；慢性非传染病已成为居民常见病、多发病、精神疾病患病率持续增加；各种由职业危害所致的急、慢性职业病居高不下，已成为影响广大劳动者健康的主要卫生问题。
上述情况表明，我国疾病预防、控制、治疗工作面临比以为更严峻的形势，迫切需要调整预防战略和加强疾病防、控、治等工作。
三、赣州市医疗机构发展趋势
根据2007年全国卫生工作的总体要求及赣州市第十一个五年规划的建议，今后赣州市医疗机构的发展趋势是：
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真贯彻党的十六届六中全会精神，围绕建设基本卫生保健制度，重点抓好公共卫生、农村卫生、社区卫生、加强医疗机构监督管理，推进卫生人才队伍建设，促进卫生事业全面发展，进一步缓解群众看病难、看病贵的问题，为提高中群众健康水平、建设和谐平安瑞金做出新贡献。
四、赣州市卫生事业发展“十一五“规划
1、总体发展目标
到2010年，初步建立起适应社会主义市场经济体制，适应我市经济发展水平，适应中健康需求和承受能力的比较完善的医疗卫生服务体系，疾病预防控制体系、医疗救治体系、卫生监督体系进一步优化，全市居民健康水平较大提高，主要健康指标达到或超过全省平均水平，乡镇卫生院和村卫生所面貌得到较大改观，实现全市卫生事业的持续快速健康发展。
2、主要指标
赣州市卫生事业发展“十一五”规划主要指标
项目名称
计量单位
2005
2006
2007
2008
2009
2010
卫生事业机构总数
个
2219
2221
2240
2250
2270
2300
其中：
卫生部门
个
464
480
490
492
495
500
医疗单位病床数
张
12467
13471
14820
15560
16430
17160
卫生人员总数
人
17645
18165
21600
22680
23810
25000
其中：
卫生技术人员
人
13930
14638
16280
17900
19000
20000
卫生事业费总额
万元
9444
10599
11037
12100
13300
14600
其中：
市本级专项经费
万元
641.52
909.66
1000
1100
1250
1400
卫生基建投资
万元
3550
2851
2500
2000
2000
2000
其中：
乡镇卫生院改扩建
万元
2650
1650
1500
1000
1000
100068
乡镇卫生院改扩建个数
个
100
68
50
30
30
30
乡镇卫生院危房改造面积
万平方米
2.4
1.9
1
1
1
1
第三节项目建设的必要性和可行性
一、项目建设的必要性
1、是解决群众医疗需求猛增与医院服务能力不足的矛盾的必然途径
随着×××城市发展，城市人口的繁荣，以及中生活水平的不断提高，对城市有效的医疗资源也构成了严重的挑战。
加上国家医疗保障制度的不断完善，享受医疗服务的人群越来越多，尤其是农村合作医疗制度的推行，将释放出更多的医疗需求，进一步加剧医疗资源的紧张度。
人们收入水平提高和健康意识的加强也对医疗质量提出了更高的要求，而医院的扩张却显得缓慢和滞后。
这就形成了一方面群众医疗需求快速增长，而另一方面医院的规模水平却原地踏步或蹒跚小步，需求与供给严重不对称。
中医院这方面显得尤其突出。
如今医院门诊人数已远远超出负荷能力，尽管医院采取了多种措施极力发挥现有资源的效用，仍无力应付中群众看病就医高峰，新建项目迫在眉睫，这是缓解医疗需求不断增长与医院医疗供给不足矛盾的基本途径，也是政府解决民生问题的一个重要举措。
2、项目建设可使×××及周边县（市）患者就近就医，减轻群众负担，增加社会效益。
×××中医院的建设，对于因缺乏先进设备而不得不转移的患者，一方面减少对危重患者及时救助的延误，使患者减轻痛苦；另一方面也减少了患者留驻外地诊疗而造成的不必要的经济负担。
今后人们生活费用的组成，恩格尔系数降低，医疗费用加大，老龄人口的比率加大。
难重病比例加大，这就要求尽快建设一座医疗设备齐全、环境优美现代化医院，改善患者的就医条件、保障医疗质量。
解决中群众“看病难、看病贵”的问题，从而满足基本的医疗保障，适应医疗卫生事业发展的需要。
3、是医院自身发展的需要
随着×××城乡一体化建设规模的加快，城市人口快速增加，中群众生活水平的提高和对医院、保健服务要求也越来越高。
×××中医院作为当地唯一的一所集医疗、急救，教学和预防保健工作于一体的二级甲等中医医院医院，就不可避免的承担着为当地群众，乃至周边县（市）群众提供医疗救治和保健的重要责任。
建设新的医技楼，能大大缓解患者看病就医紧张的现状，也是满足处理突发公共卫生事件应急救治的需要，也有利于充分利用现有的医疗资源，调动全院医务人员的积极性，发挥事业留人、环境留人和感情留人，吸引更多的专业技术人才来医院工作，增强医院的技术实力，使医院在激烈的市场竞争中生存、发展争取主动。
医技楼项目建成后必将为×××中医院的发展提供更广阔的空间和平台。
综上所述，建设×××中医院门诊综合楼项目，从而满足当地医疗、保健、救治、防疫、科研的需要，对于促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步，不仅是完全必要的，而且势在必行。
二、项目建设的可行性
1、党的十七大对卫生事业发展作出了新的战略部署，提出了“到2020年人人享有基本医疗卫生服务”的宏伟目标，做出了“建立基本医疗卫生制度、提高全面健康水平的重大决策”。
2、近年来随着中生活水平的提高、医院的影响力不断加强、中对生活质量要求的显著提高，来看病就医的患者将不断增加。
因此，拟建项目有利于医院的长远发展，该项目作为×××社会公共服务设施的重要组成部分，有着服务对象涉及面广、服务层次多等特点，各类项目相关者均为现实的或潜在的项目受益人，对项目建设持支持态度，该方案得到×××及周边县（市）中群众的普遍支持。
3、项目建设用地已经落实，建设资金有保障。
4、市委、市政府高度重视中医院医技楼的建设。
5、项目建设地点位于×××八一南路繁华地带，水电、交通便利。
这些为×××中医院医技楼的建设提供了有力保障。
经过初步研究，×××中医院医技楼建设项目可获得显著的社会效益和良好的经济效益。
第三章市场分析与建设规模确定
第一节医疗市场情况分析
一、赣州市医疗卫生事业状况（2007年底）
全市医疗卫生机构1954个，其中卫生部门机构数493个，含县级以上综合性医院41所、中医院18所、妇幼保健院（所）18所、疾控中心20所、乡镇卫生院320所；全市现有病床12314张，平均每千人拥有病床1.43张，床位使用率74%。
全市卫生部门人数21016人，其中离退休人员6055人，乡镇卫生院在职职工7072人，乡镇卫生院离退休人员1932人，乡村医生、卫生员总数5514人。
全市卫生事业经费19191万元，占财政支出的2.6%，卫生机构固定资产16.28亿元，房屋及建筑物面积151.68平方米。
乡镇卫生院财政拨款3774万元。
离退休人员费用1294万元。
固定资产2053亿元，房屋及建筑面积55.36万平方米，其中业务用房35.11万平方米。
全市医疗卫生单位业务总收入17.03亿元，其中医疗单位业务收入15.41亿元，药品收入7.15亿元，总收入的46.1%；门诊人次数913万人次，平均每门诊人次收费70.5元；乡镇卫生院业务总收入3.35亿元，其中药品收入1.66亿元，占总收入的49.5%。
二、市场预测
1、×××人均年医疗保健消费性支出量
近年来，随着人口老龄化和人们对健康重视程度的增强，随着居民收入和生活水平的大幅度提高，人们对医疗保健的需求日趋旺盛。
在人们的消费性支出中，医疗保健的支出所占的比重越来越高。
本可行性研究对×××人均医疗保健性支出作了预测，预计×××可达152.31元/人·年。
2、×××人口预测
1）常驻人口预测
×××现有常驻人口63万人，到2015年预计可达75万人。
2）旅游人数预测
根据国家、江西省及赣州市的发展目标，结合×××旅游业发展实际，“十一五”期间接待游客80万次为基准，“十二五”期间年均接待游客将达到125万人次。
3、业务量预测
据统计资料和预测数据到2015年×××中医院门诊病人可达20万人次/年。
第二节竞争力分析
一、该项目的竞争力
1、优势
（1）医院拥有较高的医疗水平与完善的管理制度
×××中医院经过多年余年的发展，医生大部分都有丰富的医疗经验，医院的医疗和管理水平有了明显提高，医院相继出台和完善了一系列关于医疗卫生的管理制度，相应的对医生职业道德、医生业绩、职称晋升、工作评价和安全保卫等各方面工作进行了严格的科学的管理。
现已具备了结构合理，医疗技术相对较高的医生队伍和科学创新、爱岗敬业的管理队伍，完全有能力提供项目投入使用后所需的人员及技术。
（2）×××中医院作为非营利性机构的公立医院，更多地承担了救死扶伤的社会责任。
像SARS期间，医务工作者的奉献，得到了所有群众的认可，几十年中，不断的突发事件与应对，使得中医院与政府、中群众间建立了相互信任的关系，也使患者形成了选择看病地点的惯性思维。
许多人宁愿舍近求远、排队挤到牌子老、信誉度高的公立大医院去就医。
而政府部门也会选择将重大的医疗业务交托给公立医院。
2、劣势
由于历史原因，病人众多，各种检查排队时间长，但是分配到的看诊时间短。
隐私权受干扰：
有时会有实习医生在旁学习，病人隐私权受影响。
目前，赣南地区各县（市）都有各具特色的医院，临近的广东、福建也有不少医疗水平较高的医院。
另外，有些医院虽然没有相应的等级职称，但由于其多年的医疗质量和良好声誉，都不可低估，而且，随着今后其他医院条件的改善，本地有影响的医院将会逐渐增多。
3、机遇
（1）随着改革开放各项事业的不断深入和发展，中生活水平的不断提高，党的惠民政策深入人心，新农合与医保的参与人数的明显增加，医院的影响力的不断扩大，这意味着有更多的患者选择到医院看病住院，“小病硬挺、急病没辙”将成为过去式。
（2）国家相关政策的支持
中国国务院总理温家宝21日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》。
会议指出，根据国务院部署，去年9月《关于深化医药卫生体制改革的意见》再次向社会公开征求意见，引起各方面积极反响。
有关部门认真吸纳各方面的建议，对《意见》作了修改完善，重点围绕群众关心的问题，明确了今后3年的阶段性工作目标：
到2011年，基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本医疗卫生可及性和服务水平明显提高，居民就医费用负担明显减轻，“看病难、看病贵”问题明显缓解。
会议决定，从2009年到2011年，重点抓好基本医疗保障制度等五项改革。
一是加快推进基本医疗保障制度建设。
3年内使城镇职工和居民基本医疗保险及新型农村合作医疗参保率提高到90%以上。
2010年，对城镇居民医保和新农合的补助标准提高到每人每年120元，并适当提高个人缴费标准，提高报销比例和支付限额。
二是初步建立国家基本药物制度。
建立科学合理的基本药物目录遴选调整管理机制和供应保障体系。
将基本药物全部纳入医保药品报销目录。
三是健全基层医疗卫生服务体系。
重点加强县级医院（含中医院）、乡镇卫生院、边远地区村卫生室和困难地区城市社区卫生服务中心建设。
四是促进基本公共卫生服务逐步均等化。
制定并实施国家基本公共卫生服务项目，从2009年开始，逐步在全国建立统一的居民健康档案。
增加公共卫生服务项目，提高经费标准。
充分发挥中医药作用。
五是推进公立医院改革。
今年开始试点，2011年逐步推开。
改革公立医院管理体制和运行、监管机制，提高公立医疗机构服务水平。
推进公立医院补偿机制改革。
加快形成多元化办医格局。
初步测算，为保障上述五项改革，3年内各级政府预计投入8500亿元。
第三节建设规模及内容
由于医疗范围不断扩大、业务量增速较快，医院无法满足临床医疗等现代医疗工作地需要。
依据国家建设部、卫生部《综合医院建筑设计规范》1989年JCJ49—88标准和卫生部《医疗机构基本标准》以及江西省二级医院评审细则，确定医技楼建设规模为4600㎡
第四章拟建地点与建设条件
第一节项目拟建地点
项目建设地点位于×××中医院院内，需拆除原有的老建筑，这样可使用土地面积完全能满足项目建设需求。
第二节 项目建设地区基本情况
一、然地理条件
×××位于江西省南部，武夷山脉南段西麓，赣江东源贡水上游。
东与福建省长汀交界，南与会昌县毗邻，西连于都县，北接宁都、石城二县。
地理坐标：
东径115°42′~116°22′，北纬25°30′~26°20′。
总人口60万，国土面积2448平方公里。
以市区为中心，323、319、206国道为主干的公路网可直达赣州、南昌及闽粤，交通极为便利。
赣龙铁路与京九线连接，将成为瑞金另一条通往外界的快捷通道。
市内邮政、通讯、电力等基础设施齐全。
瑞金地处华中气候区与华南气候区的过渡带，属亚热带季风湿润型气候。
热量丰富、雨量充沛，光照充足，四季分明，平均无霜期286天，年平均气温18.9℃.最热以7月平均气温28.5℃,最冷的1月平均气温7.6℃。
年平均降雨量1710毫米，年均降雨天数163.7天。
不寒不热，不湿不燥，宜人宜物。
优越的地理条件，使瑞金拥有丰富的天然资源。
全市水能理论储量达10万千瓦，可开发量4万千瓦，全市现有耕地面积35.69万亩,山地面积280万亩,宜养殖水面2.6万亩,草坡地8万亩,森林覆盖面积724平方公里,系赣南林区和长江防护林区之一。
市内动植物种类较多,属于珍稀者有:
金环蛇、银环蛇、獭、龟、油杉、黄绵木、红豆杉、楠木、银杏、观音竹、四方竹等等。
地下矿藏丰富，已探明的矿产资源有13类26种，主要有白云岩、石灰石、萤石、金矿、钽铌、稀土、钨、银、铁、锰、粘土、无烟煤、磷、铀。
特别是优质石灰石储量达9亿吨以上，氧化钙含量55.08%,且大部分裸露于地面,易于开采;白云岩储量达1亿吨以上,C+D级为1900万吨,其金属镁含量为20.9%;萤石储量达134万吨,品位65%以上。
二、社会经济情况
瑞金位于赣南东部，地处赣江之源，西与福建相邻，南边靠近广东，东北部与浙江相望，是珠三角、长三角、福建海峡西岸经济区共同的发展腹地，瑞金是江西省历史文化名城，全市国土面积2448平方公里，总人口64万，是一座工业主导型、旅游商贸型的新兴城市。
瑞金是享誉中外的红土圣地。
20世纪30年代初，毛泽东、朱德、周恩来、邓小平等老一辈无产阶级革命家在这里领导创建了第一个全国性红色政权，建立了以瑞金为首都的中华苏维埃共和国。
瑞金作为红色故都、共和国摇篮和中央红军长征出发地，享誉中外，倍受世人瞩目。
党中央、国务院十分关注瑞金，胡锦涛、江泽民、吴邦国、温家宝、贾庆林、曾庆红、李长春等40余位历任党和国家领导人先后到瑞金视察。
每年来瑞金考察指导的省部级以上领导百余人次，他们视察瑞金的企业和农村，关心瑞金的建设与发展，许多企业为此声名远播，不少企业还直接得到了国家部委在项目、资金、政策等方面的支持。
现在，瑞金已经被国家发改委列为全国县域经济发展试点县，国家开发银行在瑞金实施了首例对县（市）一级的授信贷款，江西省委、省政府将瑞金列为外向型经济重点县（市）和出口创汇基地县（市），赣州市委、市政府赋予了瑞金设区市的经济社会管理权限，使瑞金具备了内地其他县市无法比较的发展优势。
来瑞金投资的每一位客商，在瑞金发展的每一个企业，都能借助“红色故都”之名，扬名五洲四海，实现事业腾飞。
瑞金是通江达海的交通要地。
瑞金地扼赣闽咽
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