全区一般公共预算收入表.docx
《全区一般公共预算收入表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全区一般公共预算收入表.docx（25页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
全区一般公共预算收入表
2017年全区一般公共预算收入表
单位：
万元
项 目
2016年完成数
2017年预算数
2017年预算数较2016年完成数增长（%）
一般预算收入
28741
31040
8.0
增值税
7857
12300
56.5
企业所得税
15
200
1233.3
国税部门小计
7872
12500
58.8
营业税
1223
-100.0
企业所得税
457
520
13.8
个人所得税
909
1040
14.4
资源税
1609
1840
14.4
城市维护建设税
3105
3550
14.3
房产税
1029
1175
14.2
印花税
534
610
14.2
城镇土地使用税
1761
2010
14.1
土地增值税
689
785
13.9
车船税
1328
1520
14.5
契税
971
1110
14.3
耕地占用
22
25
13.6
教育费附加收入
1010
1155
14.4
地方教育费附加收入
447
510
14.1
残疾人就业保障金
26
30
15.4
地税部门小计
15120
15880
5.0
排污
129
135
4.7
广告收入
26
15
-42.3
预算内行政性收费
3763
753
-80.0
罚没收入
529
233
-56.0
国有资源有偿使用
48
1240
75.4
其他收入
547
284
-52.3
财政部门小计
5749
2660
-53.7
2017年全区一般公共预算支出表
单位：
万元
功能科目
2016年预算数
2017年预算数
同比增长%
201
一般公共服务
4949
6198
25.2
203
国防
17
204
公共安全
2301
2709
17.7
205
教育
20660
24428
18.2
206
科学技术
472
666
41.1
207
文化体育与传媒
756
753
-0.4
208
社会保障和就业
11824
12676
7.2
210
医疗卫生
6587
7078
7.5
211
环境保护
305
380
24.6
212
城乡社区事务
2464
2371
-3.8
213
农林水事务
4085
4783
17.1
214
交通运输
678
838
23.6
215
资源勘探电力信息等事务
680
764
12.4
216
商业服务业等事务
83
125
50.6
220
国土资源气象等事务
99
114
15.2
221
住房保障支出
4455
5050
13.4
222
粮油物资储备管理事务
150
150
0.0
227
预备费
800
230
上解支出
41
30
-26.8
232
地方政府债券付息
475
1072
125.7
对乡级补助
7925
8637
9
合计
68989
79639
15.4
2017年全区一般公共预算区级支出表
单位：
万元
项目
预算数
备注
一、一般公共服务
6198
人大事务
207
行政运行
189
其他人大事务支出
18
政协事务
214
行政运行
199
其他政协事务支出
15
政府办公厅（室）及相关机构事务
2090
行政运行
605
机关服务
1149
法制建设
3
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
333
发展与改革事务
323
行政运行
323
统计信息事务
181
行政运行
167
其他统计信息事务支出
14
财政事务
362
行政运行
352
其他财政事务支出
10
税收事务
150
其他税收事务支出
150
审计事务
305
行政运行
150
审计业务
155
纪检监察事务
11
其他纪检监察事务支出
11
商贸事务
562
行政运行
122
招商引资
440
工商行政管理事务
390
行政运行
378
工商行政管理专项
12
质量技术监督与检验检疫事务
87
行政运行
81
质量技术监督行政执法及业务管理
6
档案事务
74
行政运行
69
档案馆
5
民主党派及工商联事务
1
行政运行
1
群众团体事务
107
行政运行
107
党委办公厅（室）及相关机构事务
1153
行政运行
1148
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
5
组织事务
5
行政运行
5
宣传事务
25
行政运行
5
其他宣传事务支出
20
统战事务
4
行政运行
4
其他共产党事务支出
87
行政运行
17
其他共产党事务支出
70
三、国防支出
17
国防动员
17
兵役征集
10
民兵
7
四、公共安全支出
2709
武装警察
132
内卫
6
消防
126
公安
919
治安管理
919
检察
463
法院
746
司法
449
行政运行
449
五、教育支出
24428
教育管理事务
376
行政运行
376
普通教育
23686
学前教育
402
小学教育
11031
初中教育
5290
高中教育
5308
其他普通教育支出
1655
职业教育
50
职业高中教育
50
成人教育
153
其他成人教育支出
153
进修及培训
164
干部教育
134
培训支出
30
六、科学技术支出
666
科学技术管理事务
174
行政运行
174
其他科学技术管理事务
492
七、文化体育与传媒支出
753
文化
619
行政运行
548
图书馆
2
文化展示及纪念机构
69
文物
10
文物保护
10
体育
123
运动项目管理
113
体育竞赛
10
八、社会保障和就业支出
112676
人力资源和社会保障管理事务
495
行政运行
314
社会保险业务管理事务
131
其他人力资源和社会保障管理事务支出
50
民政管理事务
295
行政运行
272
拥军优属
10
民间组织管理
3
行政区划和地名管理
10
行政事业单位离退休
8378
归口管理的行政单位离退休
2009
事业单位离退休
6369
就业补助
2156
公益性岗位补贴
2018
其他就业补助支出
138
抚恤
58
在乡复员、退伍军人生活补助
13
义务兵优待
31
其他优抚支出
14
社会福利
299
老年福利
89
殡葬
210
残疾人事业
229
行政运行
72
残疾人就业和扶贫
20
残疾人生活和护理补贴
130
其他残疾人事业支出
7
临时救助
21
临时救助支出
21
特困人员救助供养
36
农村特困人员救助供养支出
36
其他社会保障和就业支出
625
九、医疗卫生与计划生育支出
7078
医疗卫生与计划生育管理事务
495
行政运行
495
公立医院
1042
综合医院
719
精神病医院
323
基层医疗卫生机构
1331
城市社区卫生机构
83
乡镇卫生院
1248
公共卫生
763
疾病预防控制机构
409
卫生监督机构
177
妇幼保健机构
177
计划生育事务
130
其他计划生育事务支出
130
食品和药品监督管理事务
565
行政运行
515
其他食品和药品监督管理事务支出
50
行政事业单位医疗
2497
行政单位医疗
2497
财政对基本医疗保险基金的补助
224
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
52
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
72
财政对新型农村合作医疗基金的补助
80
财政对其他基本医疗保险基金的补助
20
医疗救助
10
城乡医疗救助
10
其他医疗卫生与计划生育支出
22
十、节能环保支出
380
环境保护管理事务
333
行政运行
333
环境监测与监察
18
其他环境监测与监察支出
48
十一、城乡社区支出
2371
城乡社区管理事务
962
行政运行
749
城管执法
213
城乡社区公共设施
1250
其他城乡社区公共设施支出
1250
城乡社区环境卫生
160
十二、农林水支出
4783
农业
1911
行政运行
442
事业运行
1135
科技转化与推广服务
10
农产品质量安全
24
其他农业支出
300
林业
402
行政运行
262
其他林业支出
140
水利
1066
行政运行
1011
水利工程运行与维护
10
水质监测
5
防汛
10
农村人畜饮水
30
扶贫
310
行政运行
110
农村基础设施建设
200
农业综合开发
65
其他农业综合开发支出
65
农村综合改革
851
对村级一事一议的补助
820
农村综合改革示范试点补助
31
普惠金融发展支出
167
农业保险保费补贴
67
其他普惠金融发展支出
100
十三、交通运输支出
836
公路水路运输
636
行政运行
321
公路养护
193
公路运输管理
123
其他交通运输支出
200
公共交通运营补助
200
十四、资源勘探信息等支出
763
工业和信息产业监管
209
行政运行
189
电子专项工程
20
安全生产监管
362
行政运行
214
其他安全生产监管支出
148
支持中小企业发展和管理支出
193
行政运行
193
十五、商业服务业等支出
125
商业流通事务
125
其他商业流通事务支出
125
十八、国土海洋气象等支出
114
气象事务
114
行政运行
114
十九、住房保障支出
5050
住房改革支出
5050
住房公积金
5050
二十、粮油物资储备支出
150
粮油储备
150
其他粮油储备支出
150
二十一、预备费
800
二十二、债务付息支出
1072
地方政府一般债务付息支出
1072
地方政府一般债券付息支出
1072
二十四、其他支出
30
其他支出
30
支出合计
71002
2017年区级一般公共预算基本支出表
单位:
万元
项目
预算数
备注
一、工资福利支出
39915
基本工资
36070
奖金
1702
其他工资福利支出
2143
二、商品和服务支出
8524
办公费
612
水电费
101
取暖费
187
维修（护）费
50
培训费
30
公务接待费
80
公务用车运行维护费
224
其他商品和服务支出
7240
三、对个人和家庭的补助
19810
退休费
8378
抚恤金
13
生活补助
222
救济费
57
医疗费
2731
奖励金
130
住房公积金
5050
其他对个人和家庭的补助支出
3229
四、债务利息支出
1072
国内债务付息
1072
五、其他资本性支出
851
基础设施建设
851
六、其他支出
830
预备费
800
其他支出
30
支出合计
71002
2017年区级公共财政预算“三公”经费预算表
单位：
万元
项目
2016年预算数
2017年预算数
2017年较2016年增长（%）
合计
200
304
52
1、因公出国（境）费用
0
0
0
2、公务接待费
100
80
-20
3、公务用车费
100
224
124
其中：
（1）公务用车运行维护费
100
224
124
（2）公务用车购置
三公经费预算安排情况说明：
2017年，三公经费预算304万元，较2016年200万元增加104万元,增长52%，其中：
因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费80万元，较上年减少20万元，下降20%，公务用车运行维护费224万元，较上年100万元，增加124万元，增长124%，增长的主要原因是，2016年部门公务用车经费全部减半安排，2017年公务用车改革，平台58辆车辆按每车年3万元安排，其他部门按1.5万元、1.2万元安排。
2017年全区一般公共预算税收返还和转移支付表
单位：
万元
项 目
2017年预算数
一、税收返还
1514
两税返还
1050
所得税基数返还
503
成品油价格和税费改革转移支付
41
其他税收返还
-80
二、一般性转移支付补助
39085
1、均衡性转移支付补助
15700
2、固定数额补助
8369
3、基本财力保障奖补收入
5188
4、生态功能区
2068
5、成品油价税改革转移支付
32
6、资源枯竭性城市补助
7、各项结算补助
1305
8、企事业划转补助
6045
9、其他补助
372
合计
40599
转移支付情况说明：
税收返还1514万元，与上年持平；一般性转移支付补助39085万元，较上年增加4810万元，增长14%，其中：
均衡性转移支付补助15700万元，固定数额补助8369万元，县级基本财力保障奖补5188万元，生态功能区转移支付2068万元，成品油价税改革转移支付32万元，各项结算补助1305万元，企事业单位预算划转补助6045万元，其他一般性转移支付378万元。
2017年全区政府性基金收入表
单位：
万元
项目
预算数
一、新型墙体材料专项基金收入
13
二、城市基础设施配套费收入
95
三、污水处理费收入
200
收入合计
308
2017年全区政府性基金支出表
单位：
万元
项目
预算数
一、城乡社区支出
295
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
95
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出
200
二、资源勘探信息等支出
13
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
13
支出合计
308
2017年政府性基金转移支付表
单位：
万元
项目
预算数
说明：
2017年，没有政府性基金转移支付。
2017年全区国有资本经营预算收入表
单位：
万元
项目
2016年执行数
2017年预算数
一、利润收入
二、股利、股息收入
三、产权转让收入
四、清算收入
五、国有资本经营预算转移支付收入
六、其他国有资本经营预算收入
本年收入合计
上年结转
收入总计
说明：
2016年区级没有国有资本经营收入，因此，2017年区级国有资本经营收入预算为零。
2017年全区国有资本经营预算支出表
单位：
万元
项目
2016年执行数
2017年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、国有企业资本金注入
三、国有企业政策性补贴
四、金融国有资本经营预算支出
五、调出资金
六、国有资本经营预算转移支付支出
七、其他国有资本经营预算支出
本年支出合计
结转下年
支出总计
说明：
2016年区级没有国有资本经营支出，因此，2017年区级国有资本经营支出预算为零。
2017年全区社保基金收入情况表
单位：
万元
单位：
万元
城乡居民养老保险
1503
新农合医疗保险
5392
生育保
升级会员 