【金锣文瑞营销中心】差旅费用管理办法Word格式文档下载.doc
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出差履行公务时所发生的合理、必要的相关费用:
包括交通费、住宿费、市内交通、在途餐补等费用。
3.常驻地界定:
必须为员工所辖市场内重点客户所在地;
常驻地以城市为单位,不按区划分;
只负责县城的人员常驻地以县城为单位。
二、分岗标准
岗位
人员构成
大区经理
总监、副总监、总监助理、大区经理(含助理)、营销办主任
区域经理
区域经理、大台烤负责人、调度计划经理、运输经理、分仓经理、全国巡查科经理、总部后勤科室负责人
城市经理
城市经理、稽查(巡查组长)、文职类(营销中心及各大区下属机构的文员及会计人员)
销售代表
销售代表、助理销售代表、巡查员
备注
1.所有人员按照金锣文瑞营销中心界定的岗位职级标准参照执行;
2.代理人员以工作流批文代理任命为起始日,不需另行审批。
三、差旅费标准及管理办法
(一)乘车费用标准及规定
1.汽车:
员工出差时,应根据费用和时效兼顾的原则选择汽车类型;
2.火车:
a)员工:
出差乘坐火车时,首选硬座,可乘坐动车、高铁二等座;
b)夜间乘车(晚18:
00至次日8:
00),超过6小时或白天连续乘车超过10小时,可乘坐硬卧;
c)购买火车票发生的订票费,可凭最高10元/张额度予以报销。
退票费用不予报销;
3.飞机:
以下票价均指不包含燃油附加费和机场建设费
低于自己标准内乘坐火车最短途硬卧票价情况下可根据需要乘坐,无需审批。
其它情况乘坐飞机,需得到营销中心负责人OA审批方可乘行;
b)里程≥800公里,票价7折以下(含7折),大区经理可根据需要乘坐飞机;
c)里程≥800公里,票价7折以上,营销中心负责人OA审批有效;
d)里程≥1500公里,票价7折以下(含7折),区域经理及以上岗位人员可根据需要乘坐飞机,无需审批;
e)里程≥1500公里,票价7折以上,营销中心负责人OA审批有效;
f)以上需营销中心负责人审批的,至少提前3个工作日申请有效(特殊情况需提前报营销办审核);
未经审批的按同程汽车或火车票标准给予报销;
4.轮船:
a)城市经理及以下岗位人员乘坐四等舱;
b)区域经理岗位人员乘坐三等舱;
c)大区经理及以上岗位人员乘坐二等舱。
5.随同出行费用核销标准:
按照集团标准执行
6.在规定标准内选乘交通工具,超出部分自行承担;
(二)出差费用标准及规定
1.城市类别界定:
类别
城市明细
一类城市
北京、上海、广州、深圳
二类城市
省会城市、天津、重庆、大连、秦皇岛、烟台、威海、青岛、连云港、南通、宁波、温州、北海、珠海、汕头、东莞、厦门、漳州、泉州、苏州、无锡、常州、三亚
三类城市
除一、二类城市以外的其它城市
2.出差费用标准(单位:
元/天)
岗位
430
340
280
310
270
230
260
200
160
220
180
140
3.相关规定:
a)每月出差天数标准(原则不低于):
大区经理/区域经理15天、城市经理及以下岗位12天;
低于标准天数需直接上级领导审批有效(个人通讯为准);
b)城市经理、销售代表人员出差至县级市,出差标准按所属城市标准的80%执行;
c)各级人员出差至总部或工厂办理业务时,总部、工厂能够提供住宿的,不予报销出差费用;
d)因工作调动新到市场未能安排住宿的人员,7天内(累计7天)以出差标准给予相应报销。
同时当月住房扣减以上天数,不做重叠累计。
e)随经销商或非公司车辆出差(个人通讯说明为准),区域经理及以上岗位人员批复给予报销相关出差费用。
区域经理由大区经理批复,大区经理以行程单备注说明为准。
4.出差天数计算:
a)当日出发且当日不能返回常驻地的(指当事人所在办公地点),出发时间在中午12:
00前(含),或到达时间在12:
00以后,按1天计算;
b)出发时间在中午12:
00后或到达时间在中午12:
00前(含),按0.5天计算
;
c)当日出发且当日返回常驻地的,出发时间和返程时间的时间差大于8小时,按1天计算;
d)当日出发且当日返回常驻地的,出发时间和返程时间的时间差小于8小时,不享有出差补贴;
e)车票上无发车时间的,不享有出差补贴。
5.发票类型及核算方式
a)发票类型:
住宿发票、市内交通票。
b)发票规定:
需提供当月所在出差市场正规真实发票,出差费用总额不超过限定标准总额即可,其他不作限制,超出部分自行承担,低于此部分的次月不予找补。
(三)乘车、出差费用业绩考核
考核项目
达成区间
费用达成考核
月度总达成
80%以下
最终核销费用=费用核销额度*60%
80%≤S≤100%
最终核销费用=费用核销额度*月度实际达成率
100%<
S
最终核销费用=费用核销额度*100%
四、定额费用
定额费用(元/月):
发票类型包含汽车油费、过路过桥费、维修费、保养费发票,工资绩效考核后扣除此部分金额发票核销,本项按照个人职级。
发票额度
5000
3000
备注:
职能部门负责人对应大区经理提供定额费用。
五、人事调动:
1.受公司人事调动,需到异地工作发生的差旅费用,按出差人员标准执行;
2.由公司主管部门统一组织的批量员工调动,交通费由公司承担。
六、报销规定
1.出差人员必须在返回驻地后5个工作日内报销差旅费(因网上订机票邮寄,按快递到司5天计算)。
并如实填报,由直属上级审核签字后交与财务部门报销(当月凭票核销);
a)城市经理及以下岗位人员由区域经理签字核准;
b)区域经理级别由大区经理签字核准;
c)营销中心总部职能经理及部门人员,由部门负责人审批,职能部门负责人由营销中心负责人审批;
d)会计按照营销办确认的行程审核大区经理差旅费。
2.应聘区域经理及以上岗位管理人员到指定地点参加面试,给予往返路费报销,按应聘岗位参照执行;
3.出差有借款时,报销必须一次性结清欠款;
4.出差人员一律凭合法的正式发票报销费用,经营性收据、白条不予报销;
5.出差人员票据未能取得或遗失,一律不予报销;
6.随同出行,需在行程表中注明,随同领导签字确认有效;
7.对于假出差等虚报差旅费用的,对当事人处以虚报额度的10倍处罚,直接上级签字领导及间接上级领导分别连带虚报费用的20%;
8.为保证出差工作效率,市场销售业务人员在同一市场出差连续超过3天,必须经大区管理人员逐级OA审批,大区经理最终审核、监控。
第三章附则
一、本管理办法由金锣文瑞营销办公室负责解释;
二、本管理办法自2015年1月1日起执行。
金锣文瑞营销中心
2014年12月31日
临沂金锣文瑞食品有限公司营销中心