汽车厂配套产品验收退货库及索赔管理办法.docx
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汽车厂配套产品验收退货库及索赔管理办法
浙江众泰汽车制造有限公司
配套产品验收、退（货）库及索赔管理办法
文件编号：
ZT—W—PB-023
文件类别：
工作指引性文件
版本：
B1
页数：
13
日期：
2006.8.20
配套产品验收、退（货）库及索赔管理办法
1目的
明确产品形成及销售后（三包期内）出现的配套不合格品的判定，处置办法，促进供应商改进产品质量。
2范围
进货检验，工序检验，最终检验及售后（三包期内）出现的不合格品。
3职责
3.1品保部负责配套产品的检验；不良品库管理；及向供货商的索赔核定工作。
3.2各分厂及售后服务站负责配套不合格品的现场管理及退库工作。
3.3生管部负责产品的入库；不合格品退库数量的核减工作。
3.4配套部负责进货报验及验收不合格产品的退货；负责不良（料废）品的退厂及索赔工作。
3.5财务部负责帐务处理。
4流程图
5.配套产品检验及不合格品退库管理程序
5.1供货商持《送货清单》及自检合格报告和其它产品合格证明材料到配套部，配套部负责进货
报验，配套部根据《送货清单》制成《进货报验单》，外检站负责进货检验，外检人员按检验标准及程序验收，合格的接收，填写《配套产品入库检验记录单》并在《进货报验单》上
填写检验结论,由配套部报生管部入库，不合格的不能接收。
《进货报验单》一式四份，一份给品保部，一份给配套部，一份给生管部，一份由配套部转给供货商，将不合格品退厂。
如可让步接收的，由配套部申请，若不需进行补加工的由品保部评审，需要进行补加工的由生管部组织、品保部、工艺技术部、使用部门参加评审，评审后允许让步接收方可进行。
《紧急放行/让步接收单》一式四份，一份品保部、一份工艺技术部、一份使用部门，一份申请部门。
对于重要性能有缺陷的配套产品不能申请让步接收。
对于让步接收后需补加工的产品，必要时由工艺部制订加工工艺，生管部安排实施。
5.2各分厂及仓库在产品使用过程中发现的不合格品，由检验员对不合格品做出判定，开具《不合格品通知单》，能通过返工、返修满足要求的，可通知生管部门实施，不能返工、返修的由发现部门根据《不合格品通知单》，开具《领料单》，将《领料单》及不合格品一并送不良品库。
由不良品库主管审核《领料单》并签字确认。
《领料单》一式五份，一份品保，一份生管，一份财务，一份发现部门，一份记账。
（《领料单》用于退料时用红笔填写）
5.3最终产品检验站发现的不合格品，由检验员对不合格品做出判定，开具《不合格通知单》，生产班组根据《不合格品通知单》,开具《领料单》，将《领料单》及不合格品一并送不良品库。
由不良品库主管审核《领料单》并签字确认。
《领料单》一式五份，一份品保，一份生管，一份财务，一份发现部门，一份记账。
（《领料单》用于退料时用红笔填写）
5.4各售后服务站（三包期内）发现的不合格品由各服务站人员负责鉴定，核实《旧件初审单》《众泰汽车索赔技术鉴定单》、及《旧件入库清单》,将不合格件及《众泰汽车索赔技术鉴定单》、《旧件初审单》及《旧件入库清单》一并送品保部不良品库。
由不良品库主管审核，审核后在《旧件入库清单》上剔除不能退库的旧件，并签字确认，将可退库旧件入不良品库，不能退库的旧件拒收或做报废处理。
5.5退库的不合格品性质最终判定由不良品库主管裁定，有异议时可由品保部经理负责组织评审确认。
不良品库对退库的零部件应按不合格品性质分别存放，登记《统计台帐》。
对不合格品的标识一般采取拴标签、划标记、放置不同区域的方法。
6．不合格品处置及其索赔管理
6.1a）外检发现的非批量不合格品一般不需索赔，批量不合格（超过15%）的除退货外，还需对供应商处以违约金，违约金按《配套产品质量保证协议》核算，由配套部开具《众泰汽车不合格品索赔通知单》。
b）对于让步接收后由供货商自行返工/返修的，不需要索赔工时费。
由我公司相关部门进行返工/返修的，由生管部核算工时费及辅料费，经品保部确认后，由配套部向供货商索赔。
返工/返修后的产品须经检验员检验确认后方可投入使用。
6.2生产线上退下的零部件，由品保部人员鉴定，鉴定为生产线退料的，除工件退回厂家外，还要向其索赔工时费或辅料费等。
索赔金额按《配套产品质量保证协议》核算。
不良品库主管开具《不良品退回通知单》，生管部开具《众泰汽车不合格品索赔通知单》，经品保部确认后，由配套部向供货商索赔。
6.3售后服务退回的不合格品，由不良品库主管核实《旧件初审单》、《众泰汽车索赔技术鉴定单》、及《旧件入库清单》后,开具《不良品退回通知单》，在《不良品退回通知单》上加盖“售后退回”字样，通知配套部让供应商取回旧件，15日内供应商未提出异议的，财务部根据《众泰汽车索赔技术鉴定单》、《旧件入库清单》进行扣款结算。
6.4由于配套产品质量问题引发质量事故的供应商，由品保部开具《众泰汽车不合格品索赔通知单》，经部门经理审核，主管总经理批准后，由配套部实施。
《众泰汽车不合格品索赔通知单》一式四份，一份留档，一份给供货商，一份给财务部，一份给配套部。
6.5相关索赔管理细则见《配套产品质量保证协议》，《众泰汽车服务管理手册》2005版，《众泰
汽车维修代码及工时定额手册》2005版。
6.6
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
不良品库中的存放件一般每月清理一次（25日前），工废件由不良品库开出《报废品统计单》，报部门经理审核，主管总经理批准后实施，《报废品统计单》一式四份，一份给财务部，一份给生管部，一份给品保部，一份留档；料废件由不良品库出具《不良品退回通知单》，由配套部通知厂家回收废件，一般情况下自开具《不良品退回通知单》15个工作日内厂家没有收回的按报废件处理。
《不良品退回通知单》一式四份，一份给财务部，一份给生管部，一份给品保部，一份由配套部转给供货商。
相关文件
《不合格品控制程序》
《配套产品质量保证协议》
《众泰汽车服务管理手册》2005版
《众泰汽车维修代码及工时定额手册》2005版
记录
《进货报验单》《配套产品入库检验记录单》《紧急放行/让步接收申请单》《众泰汽车索赔技术鉴定单》
《旧件初审单》《旧件入库清单》
《众泰汽车不合格（返工/返修）品索赔通知单》《统计台帐》
《不合格品通知单》
8.10
8.11
8.12
领料单》报废品统计单》不良品退回通知回单》
编号：
ZT-PT-09
进货报验单
序号
图号
名称
数量
质量状况描述
备注
合格（V）
不合格描述
供货商:
车型:
日期:
供货商文件提供情况：
产品合格证口尺寸自检报告口
性能测试报告口材料保证书口
检验结论：
一份：
品保部一份：
配套部一份：
生管部一份：
供货商
众泰汽车零部件不合格（返工/返修）品索赔通知单
日期：
编号：
ZT-PB-25
索赔部门
零件编号
零件名称
问题零部件来源
问题零部件提供商
索赔依据
索赔金额
索赔原因及索赔金额核算（可附页）：
配套部/生管部：
品保部：
主管经理:
一式四份，一份品保部，一份配套部，一份财务部，一份供应商
领料单
编号：
ZT-SG-03
日期：
部门：
库另y：
领料单号：
项次
物料编号
名称
单位
数量
单价
金额
备注
众泰汽车公司
编号：
ZT-PB-22
不良品退回通知单
厂商名称
发生月份制表日期
号
零件编号
零件名称
通知数量
不良原因
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
会计单位
生管单位
采购单位
品保单位
厂商
注：
厂商请于单据开具之日起15日内来厂领回，否则直接扣款。
紧急放行/让步接收申请单
日期:
编号：
ZT-PB-29
车型
件名：
发生数量：
件号：
零件类别：
□安全件□机能件□一般件
入库单号：
申请部门：
申请人：
申请理由：
工艺技术部工程师意见：
工乙技术部主管意见：
品保部工程师意见：
品保部部长意见：
使用部门意见：
使用部门主管意见：
备注：
配套产品入库检验记录单
检验日期:
编号：
ZT-PB-01
车型零件编号
零件名称
检验依据
批量数抽样比例
标识和包装：
•产品合格证□
•产品名称、件号口
•包装不能损坏口
供应商自检文件：
•材料保证书口
•尺寸自检报告口
•岀厂基本性能测试报告口
批次号
厂商名称
保安件口重要件口一般件口
测试项目
检测手段
检测结果
夕卜观
目测
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
要求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
性能
1
样本数：
合格数:
检验结论：
检验员：
审核：
不合格品通知单
操作者（供货商）：
产品名称：
检验员：
确认：
产品编号：
数量：
标准要求：
实际状况：
结论：
□工废；□料废
一份：
发生部门，一份：
品保部。
众泰汽车有限公司
旧件初审单
序号
结算单号
零件料号
零件名称
责任厂
家代码
单位
数量
鉴定结果
备注
制表:
鉴定:
众泰汽车有限公司
旧件入库清单
序号
结算单号
零件料号
零件名称
责任厂家代码
单位
数量
材料费
小计
备注
大写：
合计
制表：
：
入库：
鉴定：
日期:
*报废品统计单*
日期：
编号：
ZT-PB-18
序号
零件编号
名称及规格
单位
数
量
报废品来源
备注
第一联：
财务
第二联：
生管
第三联：
报废单位
第四联：
品保存档
制表:
升级会员 