8企业自评报告编写提纲.docx
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8企业自评报告编写提纲
金属非金属矿山企业安全生产标准化
自评报告编写提纲
一、企业自评
（一）生产系统基本情况
按不同的生产系统属性附相应的生产系统基本情况表（附件1或2）。
（二）生产系统安全生产条件自查
对照安全生产条件检查表进行自查，明确承诺生产系统具备安全生产条件，按生产系统属性附安全生产条件检查表（附件3或4、5、6）。
二、企业标准化建设基本情况
（一）叙述企业基本情况
（二）说明自评（运行）起止时间；
（三）自评（运行）期间安全生产组织机构和安全生产管理人员情况（安委会、安全管理部门、专职安全管理人员、安全管理体制）;
（四）自评（运行）期间本企业有关标准化工作内业资料（责任制、规章制度、操作规程、应急预案等）评审调整情况；
（五）自评（运行）期间本企业安全生产主要成效（事故情况）。
三、安全标准化自评结论
根据自评（运行）期间死亡人数和标准化得分明确生产系统安全标准化达到的等级。
四、安全标准化企业自评报告附件：
（一）安全标准化自评得分及汇总表（对照标准化评分办法逐条评分并汇总）
（二）、非煤矿山企业安全生产标准化自评承诺书（附件7）
附件
附件1．矿山企业基本情况表
附件2．尾矿库基本情况表
附件3．地下矿山基本安全生产条件检查表
附件4．露天矿山基本安全生产条件检查表
附件5．小型露天采石场基本安全生产条件检查表
附件6．尾矿库基本安全生产条件检查表
附件7．非煤矿山企业安全生产标准化自评承诺书（样式）
附件1
矿山企业基本情况表
矿山企业名称
（生产系统名称）
详细地址
主要负责人
资格证号及发证单位
安全生产管理人员
资格证号及发证单位
企业经济类型
开采主矿种
从业人数
开采方式
建矿时间
投产时间
安全设施设计审查单位、批复文号
安全设施竣工验收单位、批复文号
《安全生产许可证》编号及有效期
《采矿许可证》发证单位及编号
《工商营业执照》
发证单位及编号
主要
生产
设备
设备名称
规格型号
数量
注：
主要生产设备包括变压器、主扇、提升机、运输设备、水泵、空压机、钻机、装载机、挖掘机等。
附件2
尾矿库基本情况表
企业名称
尾矿库名称及
详细地址
主要负责人
资格证号及发证单位
安全生产管理人员
资格证号及发证单位
企业经济类型
尾矿渣种类
尾矿工人数
尾矿库型
尾矿库等别
投产时间
安全设施设计审查单位、批复文号
安全设施竣工验收单位、批复文号
《安全生产许可证》编号及有效期
尾矿库主要参数
设计
现状
服务年限
总库容（万m³）
总坝高（m）
初期坝总外坡比
堆积坝总外坡比
最小干滩长度（m）
最小安全超高（m）
浸润线埋深（m）
汇水面积（Km2）
附件3：
地下矿山安全生产基本条件检查表
序号
检查内容
结论
检查人员
签字
1
生产系统是否由具有资质的设计单位设计。
安全设施的设计是否通过安监部门审查，安全设施是否经安全生产监督管理部门验收合格。
2
是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
（上述责任制缺少一项,该项审查结果为否）
3
是否建立下列制度:
安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度、作业安全规程和各工种操作规程。
4
是否缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。
5
是否依照财政部、安监总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》规定足额提取安全生产费用。
6
是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。
7
主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。
8
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，是否取得特种作业操作资格证书。
9
其他从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。
10
是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
11
是否制定防治职业危害的具体措施，是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
12
是否制定事故应急救援预案并按规定备案，建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。
13
下列要求是否全部满足:
1.每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30米；2.每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。
（一项不满足,本项目审查结果应为否）
14
是否建立机械通风系统。
15
是否建立排水系统。
16
提升人员设备是否经有资质单位检验检测合格。
17
一级负荷是否采用双回路、双电源供电。
18
生产能力、生产强度、生产定员是否不超过设计。
附件4
露天矿山安全生产基本条件检查表
序号
检查内容
结论
检查人员
签字
1
矿山是否由具有资质的设计单位设计。
安全设施的设计是否通过安监部门审查，安全设施是否经安全生产监督管理部门验收合格。
2
是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
（上述责任制缺少一项,该项审查结果为否）
3
是否建立下列制度：
安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度、作业安全规程和各工种操作规程。
4
是否缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。
5
是否依照财政部、安监总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》规定足额提取安全生产费用。
6
是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。
7
主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。
8
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，是否取得特种作业操作资格证书。
9
其他从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。
10
是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
11
是否制定防治职业危害的具体措施，是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
12
提升设备、压力力容器是否定期由有资质机构检测检验。
13
是否制定事故应急救援预案并按规定备案，是否建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；
14
矿山开采周边安全距离是否符合相关法律法规、标准的规定。
15
是否实行自上而下、分台阶（层）开采。
16
是否采用机械铲装、机械二次破碎。
17
生产能力、生产强度、生产定员是否不超过设计。
18
大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山下列事项是否全部满足:
1.建立健全边坡管理和检查制度;2.按规定建立边坡监测系统;3.对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施;4.每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。
（一项不满足,本项目审查结果应为否）
19
排土场下列要求是否全部满足:
1.由有资质的中介机构进行的专门设计；2.排土场场址进行过专门的地质勘察；3.排土场安全度为正常级，有符合规定的防洪措施和监测系统；4.是否每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。
附件5
小型露天采石场安全生产基本条件检查表
序号
检查内容
结论
检查人员
签字
1
矿山是否由具有资质的设计单位设计。
安全设施的设计是否通过安监部门审查，安全设施是否经安全生产监督管理部门验收合格。
2
是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
3
是否制定下列安全生产制度：
安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度、作业安全规程和各工种操作规程。
4
是否缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。
5
是否依照财政部、安监总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》规定足额提取安全生产费用；安全投入是否符合安全生产要求。
6
是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；
7
主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，是否取得安全资格证书。
8
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，是否取得特种作业操作资格证书。
9
其他从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。
10
是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
11
是否制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
12
是否按照国家有关规定对危险性较大的设备、设施进行定期检测检验。
13
是否制定事故应急救援预案并按规定备案，指定兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。
14
矿山开采周边安全距离是否符合相关法律法规、标准的规定。
15
是否至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务。
；
16
是否采用自上而下台阶式或分层顺序开采。
17
是否采用机械铲装、机械二次破碎。
附件6：
尾矿库安全生产基本条件检查表
序号
检查内容
结论
检查人员
签字
1
尾矿库是否由具有资质的设计单位设计。
安全设施的设计是否通过安监部门审查，安全设施是否经安全生产监督管理部门验收合格。
2
是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
3
是否制定下列制度：
安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度、作业安全规程和各工种操作规程。
4
是否缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。
5
是否依照财政部、安监总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》规定足额提取安全生产费用；安全投入是否符合安全生产要求。
6
是否设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
7
主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，是否取得安全资格证书。
8
尾矿工是否取得特种作业操作资格证书。
9
其他从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。
10
是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
11
是否制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
12
是否按照国家有关规定进行定期检测检验;有登记档案和检测、评估报告及监控措施。
13
是否制定事故应急救援预案并按规定备案，建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备。
14
尾矿坝的轮廓尺寸是否符合设计要求。
15
尾矿库在最高洪水位时是否能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度的要求。
16
排洪设施能力是否满足设计要求且无堵塞、裂缝、腐蚀和磨损。
17
坝体渗流控制是否满足设计要求，坝面是否无沼泽化。
18
坝面是否按设计设置排水沟、覆土、植被，坝面、坝肩是否无裂缝或冲沟。
19
上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，是否进行稳定性专项评价。
附件7：
非煤矿山企业安全生产标准化自评承诺书
我单位在安全生产标准化自评报告中，涉及生产系统基本情况和安全生产条件检查等事项均经核实，无虚假陈述。
法人代表（签名）自评企业（公章）
年月日
非煤矿山安全生产标准化自评备案表
企业（生产系统）名称
标准化证书号
有效期
标准化类型
标准化等级
自评日期
自评得分
自评企业意见（章）
年月日
区县安监局意见（章）
年月日
本表一式三份,企业、区县安监局、评审组织单位各一份
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