工作制度版下发稿.docx
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工作制度版下发稿
北京地铁xx号线工程土建施工监理xx合同段
项目监理工作制度
（A版）
编制：
审批：
xx工程建设监理公司
北京地铁x号线工程第x总监办
20xx年x月
目录
第一篇监理内部管理1
1内部会议制度1
2内部培训制度2
3工作检查制度8
4绩效考评制度11
5考勤管理制度12
6内部安保管理制度16
7附件19
《北京地铁xx号线工程第xx总监办监理人员绩效考评实施办法》19
第二篇监理工作管理41
1监理工地会议制度41
2监理现场巡查制度42
3监理安全质量验收制度53
4现场监理旁站制度56
5见证取样及检测制度56
6监理工作台帐管理制度57
第一篇监理内部管理
北京地铁xx号线工程第xx总监办编制的监理内部管理制度是对xx监理公规章制度的细化与补充。
1内部会议制度
内部会议分为总监办与驻地办两级。
（1）总监办内部会议
1）总监理工程师或总监理工程师代表组织每月不少于一次召开总监办内部会议。
2）总监办全体人员、驻地监理工程师（或驻地助理）、专业监理工程师及相关人员参加；
3）会议主要内容：
总结前期工程监理中突出问题、管理难点，研究部署下期安全质量监理工作重点、拟采取的加强措施及注意事项，传达公司和建设单位的有关指示精神，学习规程规范要求，进行业务培训等。
4）总监办内部会议由资料员负责记录，3个工作日之内形成会议纪要，会议主持人审核，总监理工程师签发，会议签到表附后。
（2）驻地办内部会议
1）驻地监理工程师每周不少于一次组织召开驻地办内部会议。
2）驻地办管辖范围内监理人员参加，监理人员每月参会不得少于2次。
3）会议主要内容：
学习上级文件要求，贯彻执行总监办安排和部署，总结当周监理工作，安排下周监理工作，学习规程规范要求，进行业务培训。
4）驻地办内部会议由资料员负责记录，3个工作日之内形成会议纪要，会议主持人审核，驻地监理工程师签发，会议签到表附后。
2内部培训制度
（1）培训目的
适应工作需求，提高监理水平和员工综合素质。
（2）培训内容
1）国家及地方有关法律、法规、规范、规程、行业标准、验评标准。
2）建设单位管理制度与文件要求。
3）监理规划和监理实施细则。
4）相关工法监理工作内容及要点。
5）其他工作技能需求，如计算机操作技术等。
（3）培训的方式
注重实效为原则，采取理论知识培训与现场实操培训相结合的方式。
（4）培训阶段与组织
1）新进场员工入职培训
新进场员工入职培训，由总监办办公室组织，总监办各专业监理工程师配合，逐月分批进行。
流程序号
培训与考核时间
培训与考核人
培训内容
培训形式
考核形式
1
入职一周内
办公室主任
总监办组织机构、岗位职责、内部管理制度
提供资料自学
专题试卷
2
入职一周内
安全监理工程师
岗位安全注意事项
提供资料自学
专题试卷
3
入职一月内
总监办主管工程师或驻地监理工程师
结合当前现场工作的监理细则、规范及建委文件要求等
岗位导师带徒
试卷与综合评议相结合
4
根据安排及时参加公司组织的新员工入职培训
员工完成上述4步培训内容，考核结果全部合格，视为基本达到岗位需求，可以独立开展相应岗位工作。
转岗员工按新进场员工办理。
2）在岗人员定期业务培训
项目在岗人员定期业务培训分总监办、驻地办两级进行。
总监办监理人员培训工作由总监办负责组织，驻地办监理人员培训工作由驻地监理工程师负责组织。
对于各标段通用、施工阶段相近的规范、规程、细则、文件、管理制度等，原则上由总监办统一组织、驻地办配合进行。
总监办定期业务培训每两月组织一次，每次学时不得少于3h，年中、年末由总监办制定下半年培训计划（参见附件2.1），报总监审批。
每次课前由指定的讲师准备课件，提前传给监理人员自学；培训过程中，办公室负责培训会议记录（参见附件2.2），填写咨监表CX05F-3人员培训登记表；授课后组织考试（可含笔试与实操），讲师阅卷（交办公室归档），并就当次情况及效果进行总结（参见附件2.3）。
驻地办监理人员培训根据岗位与工作需要及时组织，每月不少于1次，培训过程中，由驻地资料做好培训记录（可执行记录本或参见附件2.2）。
附件2.1
年度半年监理人员内部培训计划
序号
时间
项目
授课人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
说明：
1参加人员监理项目部全体人员；
2培训时间根据实际情况可进行调整，但应在当月内完成；
中咨工程建设监理公司北京地铁16号线工程第03总监办
附件2.2
监理培训（会议）记录
日期时间
参加人员
主（议）题
主要内容：
附件：
主持人
中咨工程建设监理公司北京地铁16号线工程第03总监办
附件2.3
北京地铁西西号线工程第xx总监办
监理内部培训总结
编制：
审批：
中咨工程建设监理公司
北京地铁xx号线工程第xx总监办
****年**月
目录
1培训项目
2培训时间
3培训地点
4授课人员
5参加培训人员
6培训内容
分要点做简要说明
7考试情况
考试形式、人员成绩统计表
8后续改进措施及建议
9附件
考试试卷样卷
3工作检查制度
为确保全体监理人员在岗履职，提高项目监理团队工作效果，总监办对内部员工实行工作质量检查制度，即总监办对驻地办、总监代表对总监办人员、驻地办对现场监理人员，依据各自岗位职责，按照约定的频次定期对工作质量与成果进行检查，结果形成记录，做为对员工绩效考评的重要参考，具体检查安排见下表3.1，检查记录参见附件3.2。
表3.1监理工作检查项目表
序号
检查人
被检查人（部门）
检查频次
检查内容及标准
检查成果
每周一次内部工作检查，分别进行：
1
总监代表
计划工程师
1次/周
见岗位职责
形成记录
测量工程师
安全工程师
风险监测工程师
质量工程师
2
驻地监理工程师
下属监理人员
1次/周
见岗位职责
形成记录
3
驻地助理驻地资料
驻地办
1次/周
见岗位职责
形成记录
每月一次内部工作检查，总监办统一组织（与月度安全质量联合大检查同步进行），包括：
1
质量工程师
驻地办
1次/月
驻地办的原材料物资试验管理工作
形成记录
2
驻站
1次/月
商品混凝土搅拌站驻站监理工作
形成记录
3
安全工程师
驻地办
1次/月
驻地安全监理的工作情况
形成记录
4
风险监测工程师
驻地办
1次/月
驻地办的测点验收、标识与保护及风险工程的监理工作进行定期检查与指导
形成记录
5
总监代表
计量工程师
1次/月
见岗位职责
形成记录
合约工程师
6
办公室
主任
总监办资料员
1次/月
见岗位职责
形成记录
7
总监办资料员
驻地办资料员
1次/月
资料的填写质量，资料的收集、立卷、归档、保管及监理工作过程中产生的指令回复情况
形成记录
每季度一次内部工作检查，与员工绩效考评同期完成：
1
总监代表
全体监理人员
1次/季度
见岗位职责
形成记录
说明：
考虑到周、月、季度内部工作检查，检查人和被检查人（部门）分别不同，故须独立进行，独立形成资料，时间安排上可以同期或就近。
附件3.2监理工作检查记录
日期
检查人
受检部门
受检人
检查内容：
检查项目
检查情况
检查问题及结果处理要求
成果评价及综合建议：
中咨工程建设监理公司北京地铁16号线工程第03总监办
4绩效考评制度
具体执行附件《北京地铁16号线工程第03总监办监理人员绩效考评实施办法》。
5考勤管理制度
执行《中咨工程建设监理公司铁路市政事业部考勤管理细则》，并结合项目特点，对细则内容做下补充。
（1）工作制式与时间
总监办实行正常班制
每周工作6班，每班8小时，工作时间8：
30—12：
00，13：
30—17：
30；
驻地办及现场监理实行倒班制
每周工作6班，每班用于工作时间8小时，需完成当班时段监理工作，其他时间可自由支配，离开工作现场需报告驻地（或助理）工程师。
（2）班制安排及考核
各驻地办全体监理人员班制表（参见附表5.1）由驻地监理工程师于每月21日前编排并公布，全体人员必须严格按公布的值班表上班，驻地助理负责每日监督实施，并对与值班表不一致的行为进行统计、记录、逐周上报驻地监理工程师确认，驻地办考勤管理员每月汇总，形成正式文件上报总监办。
（3）请销假管理
员工调班须经上级主管审批，并填报《调班审批单》至驻地办考勤管理员。
未经审批擅自调班的，对原值班人按缺勤处理；自行调班后不在岗的，对原值班人按旷工处理。
员工请假须填写《员工请（休）假审批表》，并逐级签认后，报项目总监审批，对于排班表以外的每周正常休息不用填报审批表。
夜班：
指每日22：
00—6：
00之间开展监理现场工作的，如旁站、验收工作等。
加班：
主要包括：
节假日及特保期的值班；每周休息日工作的。
正常情况下，加班须事先征得总监理工程师同意，并及时办理相关手续（如考勤员登记记录等）。
标监理人员加班和倒休记录（季度表）
加班记录
人名日期
年月份-年月份
汇总工作日
签字确认
1－4
1－4
倒休记录
人名日期
年月份-年月份
汇总倒休日
签字确认
（4）特殊情况的处理
为满足工程监理工作需求，保障监理工作的连续性，对在施工程的现场监理及关键岗位实行24小时值班制度，各驻地办在安排员工值班时，应给予充分考虑，具体要求如下：
1）特殊情况包括：
员工休假岗位空缺时期、节假日期间（含周末）、特保期（如汛期、两会时期）等。
2）总监办特殊情况安排
节假日总监办安全工程师、风险监测工程师、质量工程师、测量工程师应有一人在岗，及时处理安全质量相关问题与事务；同时，办公室主任、计划工程师、总监办资料员、计量工程师、合约工程师轮流值班，协助处理办公室及资料管理相关事务。
总监、总代不固定参加节假日值班安排，特保期按相关文件要求执行。
3）驻地办特殊情况安排
节假日驻地办监理人员，包括：
驻地、驻地助理、驻地安全、驻地资料，轮流值班，处理现场及办公室监理业务。
特保期按相关要求执行。
4）现场监理特殊情况安排
正常轮班保障现场不缺岗，监理员休息可安排驻地办其他监理人员替岗。
（5）其他事项说明
本项目不鼓励员工加班，本着能在工作时间内完成的工作，尽量在工作时间内完成，提倡务实高效。
对确因工作需要加班的，优先在当季度内实现员工倒休，积累假期原则上不得超过半年。
对于有加班需求的岗位，在保障工作质量与效果的前提下，优先安排外地员工，以便于积累假期，方便统一调休。
附表5.1
xx工程建设监理公司
北京地铁16号线工程第03总监办**标监理人员值班表
部门
职务
姓名
手机
6.21_7.20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
驻地办
驻地
白
白
休
休
休
休
休
白
白
白
驻地助理
白
白
休
休
白
白
白
白
白
白
驻地安全
白
白
休
休
休
休
休
休
休
休
驻地资料
白
白
休
休
白
白
白
白
白
白
工区
区间现场监理
白
白
白
白
夜
夜
夜
夜
夜
夜
夜
夜
夜
夜
白
白
白
白
白
白
车站现场监理
白
白
白
白
夜
夜
夜
夜
夜
夜
夜
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夜
白
白
白
白
白
白
白
白
白
白
夜
夜
夜
夜
夜
夜
夜
夜
夜
夜
白
白
白
白
白
白
说明:
1.值班人员需严格按排定的值班时间值班。
2.表中带填充部分为员工休息日，如；
3.表中所示‘值’，为节假日及休息日驻地办监理值班安排，应提前填写加班申报单。
6内部安保管理制度
1）进入北京地铁xx号线工程第xx总监办的人员要经过安全教育培训且合格后方可上岗；
2）监理人员进入工程现场前，应调整和稳定心态，集中精力，保持较高的安全防范意识，坚决做到“三不伤害”即：
不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害；
3）监理人员严禁驾驶施工单位的车辆；严禁操作施工单位的各种机具设备；
4）监理人员在施工现场内和工作中驾车和行走，应遵守交通规则，文明礼让，预防发生交通事故；
5）监理人员进入施工范围，进行检验、巡视、见证取样等监理作业时必须正确配戴公司统一配发的安全帽；严禁穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋进入施工现场；进入地下工程范围须携带门禁卡和有效的照明装置；进入路面作业的应穿着反光服或设置安全防护装置；进入易燃、易爆和毒气等危险场所必须佩带相应防护用品，情况不明时严禁擅自入内；
6）监理人员在巡视和检查时，行走速度不得过快，不得嬉戏、打闹，注意避让来往车辆、人员、孔洞口、临边及其他潜在危险源；
7）监理人员进行检验、巡视、见证取样等监理作业时，必须走安全通道。
发现进入施工现场的路径、通道存在安全隐患或安全防护措施不到位，应先要求施工单位进行安全整改，消除安全隐患后方可通行；
8）监理人员不得在危险的交叉作业面下方和运动的机械设备前、后方逗留，严禁在塔吊等高空物料吊运下方即警戒范围内进行现场监理作业；
9）监理人员不得直视和久视电弧焊接的火光，以免伤眼；
10）监理人员进行登高工序检查时应走人行安全通道，严禁利用模板支撑攀登上下；必要时系好安全带；不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走。
六级以上大风以及恶劣天气严禁登高监理作业。
特殊情况需爬竖梯时，应先检查梯子踏步是否松动或开焊，严禁背向竖梯上下；
11）监理作业中出现危险征兆时，应立即停止监理作业，从安全通道处迅速撤离到安全区域。
施工现场发生高空坠落、触电等事故时，应积极配合抢救，防止事态扩大，但必须保证自身安全；
12）监理办公室、值班休息室及宿舍，严禁非电工私自乱接热水器、电炉子等用电器；严禁私设开关、插线板和插座；不得使用不达标、大容量的电器；禁止使用电热毯。
下班或室内无人时，必须关闭办公和取暖等所有电器电源，锁好门窗后离开；
13）施工现场严禁烟火的地点和值班休息室及宿舍严禁吸烟。
应定期清除室内废旧图纸、资料、报纸和其他易燃物品，消除消防隐患因素；
14）监理办公室、值班休息室及宿舍内严禁酗酒、赌博和聚众斗殴，对单位和个人的设备和贵重物品应妥善保管，要注意随时锁门，预防盗窃、治安事故的发生，遵守治安管理规定。
15）监理人员应注意搞好个人卫生，减少出入带有传染病情的地点，遇有需求正确配戴必要的防护用品；
16）监理人员必须保持办公室、宿舍物品整洁，卫生定期打扫；
17）监理人员上班时间（包括中午）和晚上值班时间一律不得饮酒，在任何时候，不得参与施工单位宴请、娱乐等活动；
18）监理人员因工作沟通需要参加招待活动时，根据自已身体状况注意节酒；
19）在项目住宿的监理人员无故不得在外留宿，住现场的人员，晚上禁止私自外出，如有急事确需外出，应告知值班领导或同事，以便掌握去向，保持联系；
20）监理员工宿舍内不得留宿非监理人员，确有短期借宿的，应事先上报驻地监理工程师或总监工程师，并明确借宿人员、时间、期限；
21）监理办公室、值班休息室及宿舍按照临时设施统一布置，配置消防设施和器材，并配合日常的消防管理检查；
22）监理人员应提前熟悉办公区、宿舍区、施工现场、地下隧道内紧急疏散线路、消防设施位置，接受安全教育与灭火知识培训，遇紧急情况能积极、主动配合参与行动；
23）监理人员进行汛期路面及其对特级、一级风险源进行巡视、地下工程巡检，应有施工方管理人员或监理人员结伴同行，不得单独行动；冬季要时刻注意冰雪路面，加强防滑、防冻措施；
24）监理人员不应参与社会上的一些不必要的聚会和活动。
对社会上的聚众事件不围观，不起哄，不凑热闹；不得参加任何人组织的赌博、黄色活动；
25）遇到危险情况时，应注意保护安全。
采取有效措施，尽量大限度减少对自己的人身伤害和财产损失。
发生危险事件，根据事件类别及时向上级领导报告；
26）监理人员应遵守作息时间，注意适度锻炼身体，避免激烈运动引起身体不适；
27）监理人员积极参加事业部每年组织的体检；
28）非在监理项目上住宿的监理人员上下班路途应遵守交通安全，不得乘用非法交通工具；
29）监理人员休假、探亲途中严格遵守相关规章制度，确保人身安全；
30）监理人员应严格遵守“内部安保管理制度”以及法规和有关安全管理要求，对违反相应规定，给公司名誉和经济造成严重损失的员工，公司将按相应管理制度严格处理。
7附件
《北京地铁xx号线工程第xx总监办监理人员绩效考评实施办法》
按照公司和部门有关员工绩效考核管理规定，细化制定本监理标段监理人员绩效考核实施办法。
一、考评频次和时间安排
每季度考评一次；考评时间一般安排在每个季度末月下旬进行。
二、考评对象
包括：
总监代表、计划工程师、测量工程师、安全工程师、风险监测工程师、质量工程师、计量工程师、合约工程师、办公室主任、总监办资料员、驻地监理工程师、驻地助理、驻地安全、驻地资料、监理员。
总监理工程师的考评由公司按照相关规定进行。
三、考评领导小组
总监理工程师任组长，总监代表、各驻地监理工程师任副组长。
四、考评内容及考评标准
1、考评项目包括：
工作任务完成情况考评、个人能力考评、内部满意度考评三方面，具体的考评单项详见“附表1—1~18工作任务完成情况（季度）考评表”、“附表2个人能力及内部满意度（季度）考评表”。
2、考评标准详见“附表3完成任务评价标准”、“附表4个人能力评价标准”、“附表5内部满意度评价标准”
五、考评人及权重设置
（一）总监代表考评
由总监理工程师、总监办人员、各驻地监理工程师、驻地监理代表，对被考评人进行量化打分考评，按相应权重确定季度考评得分。
得分权重表
考评人
被考评人
总监理工程师
总监办人员
（平均值）
各驻地监理工程师（平均值）
驻地监理代表
（平均值）
总监代表
5
2
2
1
（二）总监办人员（含计划工程师、测量工程师、安全工程师、风险监测工程师、质量工程师、计量工程师、合约工程师、办公室主任、总监办资料员）考评
由总监理工程师、总监代表、总监办人员（不含被考评人）、各驻地监理工程师和驻地监理代表对被考评人进行量化打分考评，按相应权重确定季度考评得分。
得分权重表
考评人
被考评人
总监理工程师
总监代表
总监办人员（平均值）
各驻地监理工程师（平均值）
驻地监理代表（平均值）
总监办人员
2
2
3
2
1
（四）各驻地监理工程师考评
由总监理工程师、总监代表、总监办人员、本标段监理人员（不含被考评人），对被考评人进行量化打分考评，按相应权重确定季度考评得分。
得分权重表
考评人
被考评人
总监理工程师
总监代表
总监办人员（平均值）
本标段监理人员（不含被考评人，平均值）
各驻地监理工程师
3
2
2
3
（五）驻地助理、驻地安全、驻地资料员考评
由总监理工程师、总监代表、总监办相关专业监理工程师、本标段驻地监理工程师、本标段监理人员（不含被考评人），对被考评人进行量化打分考评，按相应权重确定季度考评得分。
得分权重表
考评人
被考评人
总监理工程师
总监代表
总监办相关专业监理工程师（平均值）
本标段驻地监理工程师
本标段监理人员（不含被考评人，平均值）
驻地助理、驻地安全、驻地资料
1
2
2
3
3
（六）现场监理考评
由总监理工程师、总监代表、总监办相关专业监理工程师、本标段驻地监理工程师、本标段监理人员（不含驻地监理工程师及被考评人），对被考评人进行量化打分考评，按相应权重确定季度考评得分。
得分权重表
考评人
被考评人
总监理工程师
总监代表
总监办相关专业监理工程师
（平均值）
本标段驻地监理工程师
本标段监理人员（不含驻地监理工程师及被考评人，平均值）
监理员
1
1
2
3
3
六、考评组织及工作要求
1、考评工作由总监理工程师组织考评会议，项目全体员工参加。
2、考评领导小组应高度重视，加强对考评工作的管理，做到公开、公平、公正、民主；
3、考评人员应认真填写考评表，做到实事求是、客观公正；
4、考评结果应由被考评人及总监理工程师签认，若被考评人拒绝签认，则由其直接主管或考评领导小组副组长为第三方公证人签认。
签认单详见下表。
监理人员年季度考评结果签认单
姓名
职务
季度考评得分
季度考评定级
本人签字确认
年月日
公证人签认
年月日
总监理工程师签字
年月日
5、考评形成的过程资料由办公室统一收存，并注意保密（如须调阅，须经总监理工程师同意）。
七、考评结果及应用
1、按考评得分排序进行强制分级，即按下表比例分A、B、C三级确定本期考评所处的级别：
强制分级表
级别
A
B
C
排序位置
0~20%（含）
20%（不含）~80%（含）
80%（不含）~100%
2、对本季度考评结果处于C级，且考评得分低于60分的员工，提请公司调整岗位，也可按合同约定与其解除合同关系。
3、连续两个季度考评结果处于C级，由项目部领导进行约谈。
4、考评结果作为绩效奖励的依据（增加绩效奖金系数，总体上A级奖金系数1.5，B级1.0，C级0—0.5，具体按分值酌情考虑），同时作为评选年度优秀员工的依据。
本办法自发布之日起施行。
xx工程建设监理公司北京地铁xx号线工程第xx总监办
xx年xx月xx日
附表1~1
工作任务完成情况考评表（总监代表）
被考评人：
考评周期：
年季度
序号
任务考评单项
考评得分KA
（
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