HR02-员工出差管理制度Word格式.doc

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2、远途国内出差：

日内的由部门经理核准，日以上的由总经理核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。

3、国外出差的，一律由总经理核准。

五、交通工具的选择标准

1、短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

2、总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

3、其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；

如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销

一、费用预算：

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。

二、借款

1、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。

2、因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；

大额开支应按银行的有关规定用支票支付。

3、借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。

三、报销

严格按审批程序办理：

按财务规范粘贴“报销单”→财务部核实→部门主管审核签字→人力资源部审批→财务领款报销。

第四章差旅管理

一、出差申请与报告

1、员工出差之前必须提交《出差申请表》，注明出差时间、地点和事由，办公室据此安排差旅、住宿等事宜。

2、将《出差申请表》送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。

3、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；

不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

4、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

5、员工出差后，必须于3日内向部门主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。

6、出差结束后，应于3日内到财务部报销费用。

7、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。

二、费用标准及审批权限

差旅费用标准及审批表

人员类别

费用类别

报销条件、报销额度及审批人

总经理助理及以上级别管理层

所有费用开支

实报实销，由总经理审批

部门经理

普通员工

国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用

1．凭所购的票实报实销

2．分别经部门经理、分管副总审批

出差期间住宿、正常餐饮费用

1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章

2．按报销标准给予报销（如下表所示）

3．分别经部门经理、总经理审批

招待费、交际应酬费

（需详列说明）

1．费用发生前，需征求部门经理、总经理的批准

2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担

出租车费用

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员工出差住宿、餐饮费用报销标准

城市

费用

一级城市

二级城市

三级城市

住宿

元/天

餐饮

早餐

元/人/餐

午餐、晚餐

注：

不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。

三、出差补贴标准

1、员工在出差当天的10：

00前出发、19：

30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。

2、远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。

例如：

9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴；

如果员工能提供9日10：

00前出发、12日19：

30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。

3、出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。

4、如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；

如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。

5、出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。

四、国外出差

1、员工赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费元。

2、出国人员因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由公司开支的部分外，多余部分由个人承担。

第五章附则

一、下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。

二、餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。

三、本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。