地热采暖防潮竹地板生产线项目可行性研究报告书.docx
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地热采暖防潮竹地板生产线项目可行性研究报告书
迁扩建省级重点新产品
“地热采暖防潮竹地板”生产线项目
可
行
性
研
究
报
告
一、概述
XX县XX竹制品有限公司是一家专业从事竹制品加工厂家，创建于一九九九年三月，主导产品有竹地板系列和竹门系列。
为了充分利用好本地丰富的毛竹资源，随着我国东北寒冷地区供暖方式的改变，该公司经过一年多的研究开发，于二OO二年十月正式开发出国内首创的地热采暖竹地板。
同时申报了国家专利（专利申请号为02xxxxxx）。
二、项目名称及建设地点
1、项目名称：
迁扩建年产15万m2地热采暖防潮竹地板生产线。
2、建设地点：
江西省XX市XX县xx开发区工业园内。
三、产品用途及市场预测
1、产品用途：
地热采暖防潮竹地板主要用于寒冷地区制作烘暖装置。
2、市场预测
随着人们生活水平的不断提高，现代科技的不断进步，我国东北三省、西北部寒冷地区原有的烘暖装置逐步从室内墙面供暖方式改为地面供暖方式。
因地面供暖方式成本低，室内供暖温差小，而且能促进人体的血液循环，有利于人们的身心健康、延年益寿等优点。
所以，铺装地板的市场空间非常大，而用于地热采暖的地板必须具备三个必要条件：
第一、安装时不能订龙骨、订钉；第二、散热快且均匀；第三、长期采暖后地板不能变形。
其它普通竹地板不具备上述三点性能。
今年三月一日，XX竹制品公司开发的地热采暖防潮竹地板，在沈阳地板展销会上展出后，引起了广大客户的很大反响，并与100多家地热公司预签产品销售订单近二十万平方米，是XX竹制品公司现有生产能力四年的总和。
由此可见，地热采暖防潮竹地板是有巨大的销售市场的。
四、工艺流程及设备选型
1、工艺流程
“地热采暖防潮竹地板”属于XX公司自行开发设计的新产品，生产方法、工艺技术可自行解决，其工艺流程如下：
毛竹断料—→开片—→粗刨—→碳化—→烘干—→精铣—→选片—→刷胶—→热压固化—→压刨—→四面刨—→双头铣—→喷口—→砂光—→油漆—→检验—→包装—→入库。
2、设备选型
本工程所需生产设备均选用国产设备，不需引进（详见主要设备清单）。
主要设备清单
序号
设备名称
规格型号
数量
单 价
（元）
金 额
（万元）
1
断头机
专业国产
1台
1000
0.1
2
开片机
专业国产
6台
2000
1.2
3
粗刨机
专业国产
2台
5000
1
4
碳化卸
专业国产
1台
30000
3
5
烘干窑
专业国产
4台
30000
12
6
精铣机
专业国产
6台
15000
9
7
压 机
300T
4台
30000
12
8
压 刨
专业国产
1台
50000
5
9
四面刨
专业国产
1台
220000
22
10
双头铣
专业国产
1台
180000
18
11
砂头机
专业国产
1台
50000
5
12
气 泵
专业国产
2台
3500
0.7
13
底漆机
专业国产
1台
40000
4
14
干燥机
专业国产
1台
30000
3
15
除尘机
专业国产
1台
30000
3
16
三液涂布机
专业国产
1台
70000
7
17
淋漆机
专业国产
1台
50000
5
18
流平机
专业国产
1台
50000
5
19
叉车
3T
2台
70000
14
20
变压器
250KVA
1台
50000
5
21
配电柜
POL－26
1套
30000
3
22
锅炉
江锅2吨
1台
200000
20
合 计
39台／套
139
3、工程方案
我县属于小于6度地震区，故不考虑设防。
其主要建、构筑物结构面积见下表。
主要建筑物工程及征地一览表
序号
名 称
结构
面积（m_2）
造价（元）
金额（万元）
1
三栋生产厂房
砖混
2000
400
80
2
仓 库
砖混
600
400
24
3
办公大楼
砖混
800
400
32
4
二栋宿舍
砖混
1000
400
40
5
食 堂
砖混
200
400
8
6
锅炉房
砖混
50
400
2
7
征 地
梯形
50亩
15000
75
合 计
241
五、总图运输及运输方式
1、总图布置
本工程总平面布置见附图，场内采用人力运输，年运输量为900吨。
2、场外运输
场外运输采用汽车或火车运输方式。
其运量及运输方式见下表。
场外运输量及运输方式表
序号
名 称
单位
数量
运 输 方 式
1
毛 竹
m_3
70000
汽 车
2
包装箱
只
150000
汽 车
3
油 漆
吨
10
汽 车
4
产成品
m_2
150000
汽车或火车
六、投资概算及效益分析
1、建设投资估算
本工程预计需建设投资400万元（详见下表）
建设投资估算表
序号
名 称
数量
金额（万元）
备 注
1
土地征用费
50亩
75
不含拆迁设备
2
土 建
4650m_2
166
3
设 备
39台（套）
139
4
设备安装费
10
5
水、电管线
5
6
不可预见费
5
合 计
400
2、流动资金估算
产品产销率按97%，每年资金按周转四次计算，预计需流动资金350万元。
3、销售收入估算
假如产销达到97%，每平方米产品按目前市场销价125元计算，预计年销售收入可达1421万元。
4、成本费用估算（见下表）
序号
项目名称
金额（元）
计算说明
1
原材料（原竹）
42
4支×10.5元/支
2
胶 水
1.5
3000元/吨÷2000m2/吨
3
工 资
12.5
人均月工资按65元
4
电 费
5
综合电力500千瓦×8小时×0.62元/度÷500m2/天
5
油 漆
7
按国家标准涂布量核算
6
包 装
2.1
纸箱、封箱胶、垫膜等
7
易损件
3
皮带、刀具
8
折 旧
3.4
折旧率为10%
9
销售费用
2.7
年销售费用40万元计
10
财务及管理费用
5
按年51万元计
11
广告及其它
5.5
12
增值税
7
按6%计
合 计
105.2
由此可见：
项目达产达标后，年可实现销售收入1875万元，税金112.5万元，利润297万元。
5、投资利润率、投资回收期、资金回报率
①投资利润率为39.6%
×100%＝ ×100%＝39.6%
②投资回收期为1.49年
× ＝1.49（年）
③资金回报率为26.53%
×100%＝ ×100%＝26.53%
七、投资环境及优惠政策
项目建设地点属县政府规划的工业园区，距320国道约300米，距311高速公路仅1公里左右，距浙赣铁路复线XX东站3公里，交通运输十分便利。
境外客商进园后可享受县政府制
定的各方面优惠政策。
八、综合评价
本项目投资利润率为39.6%，资金回报率为26.53%，投资回收期为1.49年。
因此，我们认为，本项目是可行的，属投资少、见效快、效益好的项目。
九、招商方式
合资或合作。
目录
一、概述
二、项目名称及建设地点
三、产品用途及市场预测
四、工艺流程及设备选型
五、总图运输及运输方式
六、投资概算及效益分析
七、投资环境及优惠政策
八、综合评价
九、招商方式
目录
一、前言2
二、概述3
（一）规划的编制目的和意义3
（二）规划编制依据3
（三）项目建设目标3
（四）规划的范围4
三、项目建设的必要性和可行性4
（一）项目建设的背景4
（二）项目建设的必要性和可行性7
四、项目建设指导思想、建设内容和建设原则9
（一）指导思想9
（二）建设内容10
（三）建设原则12
五、项目的总体需求14
（一）企业信息化建设的需要14
（二）电力生产管理的需求14
（三）功能需求内容16
六、项目的总体规划17
七、实施策略与运行、管理机制24
（一）实施策略24
（二）组织保证25
（三）质量及管理保证25
（四）运行与维护25
（五）人才与培训25
八、建设进度安排26
九、经费预算及资金来源27
（一）项目总体预算27
（二）分项详细预算27
（三）资金来源28
十、效益分析29
（一）经济效益分析29
（二）社会效益分析29
十一、结论与建议29
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