2.ISO9001-2015基础设施和工作环境控制程序02Word文件下载.doc

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基础设施和工作环境控制程序

1．目的

确定、提供并维护为达到产品符合要求和环境保护的目的所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求和环境保护所需的工作环境。

2．适用范围

适用于对为实现产品符合性及环境保护所需的基础设施和工作环境的控制。

3．职责

3．1生产技术部负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制。

3．2生产技术部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

3．3设备部负责基础设施的归口管理。

4．程序

4．1基础设施的确定、提供和维护

4．1．1公司为实现产品符合性和环境保护活动所需的基础设施包括：

a．建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、汽、电的设施）及质量环境检测仪器；

b．过程设备（如机器、含有计算机软件的各类控制和测试设备及各种工具、辅具，如工、卡、量具等）；

c．支持性服务（如交付后活动的维护网点、配套用的运输或通讯服务及信息系统等）。

4．1．2设备的提供

a．生产技术部（配置环境监测或保护设施时行政部参与）根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设备配置申请报告，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主管生产的副总经理（必要时需要管理者代表批准）批准后，由设备部负责组织安排采购或自制的有关事宜。

b．需要自制的生产设备由使用部门提出，经生产技术部审核，主管生产的副总经理批准后，由设备部组织加工制造。

4．1．3设备的验收

a．采购或自制完成的设备，设备部（必要时行政部应参与）组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产技术部和使用部门在《设备设施验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。

《设备设施验收单》由设备部保管。

低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。

b．验收不合格的设备，设备部与供方协商解决，并在《设备设施验收单》上记录处理结果。

c．设备部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》，并在《设备一览表》上登记。

设备有关资料原件应交行政部档案保存。

d．设备部根据合格的设备验收单办理登记和建档手续；

低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭验收单办理入库手续，凭《领物单》领用。

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4．1．4设备的使用、维护和保养

a．对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。

其他设备根据需要，由生产技术部组织编写相应的操作规程。

b．设备部（环保设备需行政部参与）制定《设备周保养卡》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。

生产技术部每季度收集《设备周保养卡》，整理入档。

c.设备部每年12月制定下年度的《年度设备检修计划》，发至各车间执行。

设备部组织年度设备检修，形成检修记录并由生产技术部进行验收。

d．日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设备检修卡》报生产技术部进行维修。

维修中的设施应挂红色检修牌，维修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。

生产技术部应将维修情况记录在相应的《设备检修卡》上形成维修记录。

生产技术部无法维修的应报设备部组织维修。

e．现场使用的设备应有统一的编号，以便于识别。

设备部负责编号。

4．2设备的报废

a．对无法修复或无使用价值的设备，由相关部门填写《设备报废单》，经副总经理批准后报废，设备部在《设备管理卡》及《设备一览表》中注明情况。

b．对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设备报废单》报生产技术部经理批准，即可报废。

c．报废的设备应挂黑色报废牌。

4．3工作环境

生产技术部应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、

心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到：

a．配置适用的厂房和办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；

b．配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和符合职业卫生、安全要求；

c．生产部对车间设施实行定置管理和5S管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；

每周生产技术部/品管部组织联合5S检查，填写《车间5S检查表》。

d、确保员工生产环境符合劳动和消防法规的要求。

e、行政部配合生产技术部进行协调工作环境配置设施。

有限公司

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5．相关文件

5．1《生产和服务提供控制程序》

5．2《消防管理规程》

6．记录

6．1生产设施配置申请报告

6．2《设备验收单》

6．3《设备管理卡》

6．4《设备一览表》

6．5《领物单》

6．6《设备周保养卡》

6．7《年度设备检修计划》

6．8《设备检修卡》

6．9《设备报废单》

6．10《车间5S检查表》

发放部门：

品管部、生产技术部、设备部

编号：

版次：

E

修改次数

修改条款

拟制/日期

批准/日期

实施日期

2017-3-1

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3