2、机构和职业危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表(涂料生产企业)Word下载.doc

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5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。

主要负责人确认并颁发了公司的安全生产方针；

主要负责人确认并颁发了公司的年度安全生产目标；

安全生产目标形成了文件，符合法律法规；

安全生产目标所有均是量化的工作指标；

安全生产目标张贴于车间，在网上发布，并组织培训学习；

本节内容全部符合要求；

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1.1《安全生产方针、目标》并《通知》至全厂，且进行过培训。

2.1.1.2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；

2.1.1.3.安全生产目标应满足：

（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

（2）符合或严于相关法律法规的要求；

（3）与企业的职业安全健康风险相适应；

（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标

（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。

2.1.2.1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；

未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。

1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；

2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；

3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；

各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；

4.未定期考核，扣4分；

考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；

5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；

6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。

各级部门均有安全生产目标责任书，（现缺班组）基本符合要求，扣2分

2011年度进行了考核，有考核表；

制订了安全生产工作计划，（现缺班组）基本符合要求，扣2分

1.2《年度安全生产目标责任书》

1.3《年度安全生产工作规划》

1.4《安全生产目标完成情况考核表》

2.1.2.2.定期考核安全生产目标完成情况；

2.1.2.3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。

2.2负责人

（20分）

2.2.1.1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；

未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。

主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。

有任命通知和安全承诺书，明确主要负责人的安全职责，落实好双基工作；

有参与标准化建设的各种活动记录，此项符合要求

2.1主要负责人任命（见4.5）

2.4主要负责人安全承诺书----《安全承诺》

2.2《主要负责人参与安全标准化建设记录表》

2.2.1.2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。

2.2.2.1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；

2.2.2.2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；

二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。

一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。

1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；

2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；

3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。

有实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；

符合要求

未制定安全文化建设计划，扣2分

2.3《安全生产标准化实施方案》

2.2.2.3.制定安全文化建设计划或方案；

2.2.2.4二级企业应初步形成安全文化体系。

2.2.2.5一级企业有效运行安全文化体系。

2.2.3.1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；

1.主要负责人未做出安全承诺，扣10分；

2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；

3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；

4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。

安全承诺公开化，符合要求

2.2.3.2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。

严格按国家法律、法规，确保资金、人员、设备设施满足生产的需要，不扣分

见本项：

5.安全生产投入；

10.事故与应急中的安全设施台账等

2.2.4.1主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。

1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；

2.未形成会议记录或纪要，扣2分；

3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。

每季召开安全生产领导小组会议，及时总结，计划下阶段的安全工作等，并做好记录，符合要求（补签名）

2.5《安全生产议事制度》

2.6安委会会议记录----《安全生产领导小组会议记录》

2.2.5.1.落实领导干部带班制度；

未实施领导干部带班，扣20分（B级要素否决项）。

1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；

2.带班记录一项不符合扣1分；

3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；

4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。

有领导干部带班制度，有带班记录，此项基本符合，扣2分

（领导干部带班签名表）

2.7《领导干部带班制度》

2.8《领导干部带班排班表》

2.9《领导干部带班巡检记录表》

2.2.5.2．主要负责人要对领导干部带班负全责。

2.3职责

（30分）

2.3.1.1制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。

1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；

2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。

1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；

2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；

3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；

4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。

5.缺少安委会的安全职责,扣10分。

6.全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；

7.他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。

有各级组织或人员的安全职责，此项符合要求

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3.1《安全生产责任制》（包括公司各级）

2.3.2.1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化；

2.3.2.2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；

2.3.2.3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。

2.3.3.1.建立安全生产责任制考核机制；

未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。

未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。

有考核制度，此项符合要求

3.2《安全生产责任考核制度》

3.3《年度安全目标考核表》

3.4《年度安全责任考核记录表》

3.5《年度考核奖惩管理台帐》

2.3.3.2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。

有2011年度考核记录及奖惩管理台账，此项基本符合要求，扣2分

2.3.3.3二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。

不符合，扣100分（A级要素否决项）。

公司本次申报三级，无此项

2.4组织机构（20分）

2.4.1.1.设置安委会；

未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）。

1.专职安全管理人员配备，一项扣2分；

2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；

3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。

公司设立了安全生产领导小组即安全生产委员会。

4.1《设立安全生产领导小组通知》

2.4.1.2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。

安全生产管理机构要具备相对独立职能。

专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；

专职安全管理人员任命书，取得安全管理人员资格证书，公司人员86人，配备了一名，符合要求；

专职安全管理人员为机电一体化专业人员，从事化工行业19年，但不是化工或安全专业，配备不符合要求，扣2分。

4.2主要负责人和安全管理人员任命书

4.3安全管理人员台帐

2.4.1.3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；

或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。

公司没有注册安全工程师，扣2分

2.4.2.1.根据生产经营规模设置相应管理部门；

1.机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；

2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分。

有安全管理网络图及各组安全管理人员；

4.4安全生产管理网络

4.5公司各级安全负责人任命书

2.4.2.2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。

有治安保卫机构及专职治安保卫人员。

4.6治安保卫机构图

4.7专职治安保卫人员清单

2.5安全生产投入（10分）

2.5.1.1根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。

安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。

未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。

有安全生产费用管理制度，并进行提取；

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5.1《安全生产费用管理制度》

2.5.2.1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；

1.未规定安全生产费用使用范围，扣5分；

2.未建立安全生产费用台帐，扣2分；

3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分；

4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。

按照国家规定合理使用安全生产费用，并分类做好安全支出费用明细表，统计做好了年度安全生产费用台账；

符合要求；

5.2安全生产费用台账

5.3安全支出费用明细表

2.5.2.2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。

2.5.3.1依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。

未参加工伤社会保险，扣5分；

每漏缴工伤保险费1人次扣1分。

依法参加工伤保险。

5.4企业为从业人员缴纳工伤保险凭证

2.5.3.2实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。

未考核兑现，扣2分。

公司为员工购买了安全责任保险。

5.5风险抵押金或安全责任保险考核记录

填报时间：

2012年3月19日