复合肥项目可行性研究报告.docx
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复合肥项目可行性研究报告
湖北昌禾化工有限公司年产7万吨复合肥项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1主办单位1
1.2可行性研究报告编制的依据和原则1
1.3项目建设的意义2
1.4项目研究范围3
1.5项目研究的结论4
附：
主要技术经济指标汇总表5
第二章市场需求预测8
2.1市场现状和需求预测8
2.2产品的竞争力分析10
2.3主要障碍因素及解决方案13
2.4营销策略14
2.5项目的管理模式14
2.6价格预测15
2.7市场风险分析15
第三章产品方案及生产规模17
3.1产品方案的选择17
3.2生产规模17
3.3产品规格18
第四章工艺技术方案21
4.1工艺技术方案选择21
4.2工艺流程和消耗定额28
4.3主要设备选型31
4.4自控技术方案35
第五章原料、辅助材料及燃料的供应37
5.1原料、辅助材料及燃料的供应情况37
5.2原料、辅助材料及燃料供应的计算依据37
5.3原料、辅助材料及燃料规格、供应量和供应来源37
第六章建厂条件和厂址方案39
6.1建厂条件39
6.2厂址方案42
第七章公用工程和辅助设施方案43
7.1总图运输43
7.2给排水43
7.3供电及电讯44
7.4采暖及通风44
7.5土建45
第八章节能46
8.1能耗指标46
8.2能耗分析46
8.3节能措施46
第九章环境保护47
9.1本项目设计中采用的排放标准及环境质量标准47
9.2本项目在生产过程中对环境的影响47
9.3主要污染源及控制污染物初步方案47
9.4环境保护投资估算48
第十章劳动保护与安全卫生50
10.1设计依据及采用的安全卫生标准50
10.2安全卫生概况50
10.3生产过程中主要危害因素分析50
10.4设计中采用的安全防范措施51
10.5消防52
第十一章工厂组织和劳动定员54
11.1工厂组织54
11.2工作制度及劳动定员54
11.3人员来源及培训55
第十二章项目实施规划56
12.1建设周期计划56
12.2实施进度计划56
第十三章投资估算58
13.1总建设投资估算58
13.2估算说明58
第十四章财务分析及经济评价60
14.1基本数据60
14.2产品成本估算61
14.3主要经济效益指标估算62
14.4现金流量分析63
14.5风险分析63
第十五章结论65
附图表:
1）附表1.项目总投资估算表
2）附表2.固定资产折旧估算表
3）附表3.无形及递延资产摊销估算表
4）附表4.吨产品车间消耗定额（15-15-15）
5）附表5.吨产品车间车间成本估算表（15-15-15）
6）附表6.外购材料费估算
7）附表7.外购燃料动力费估算表
8）附表8.总成本费用估算表（按要素分）
9）附表9.流动资金估算表
10）附
表10.销售收入、销售税金及附加估算表
11）附
表11.损益表
12）附
表12.借款还本付息表
13）附
表13.财务现金流量表（全部投资）
14）附
表14.财务现金流量表（自有资金）
15）附
表15.资金来源与运用表
16）附
表16.资产负债表
17）7
万吨/年复混肥料生产装置工艺流程图
18）厂
区平面图
第一章总论
1.1主办单位
项目名称：
年产7万吨复合肥生产项目
主办单位：
湖北昌禾化工有限责任公司
企业性质：
有限责任公司
法人代表：
覃章奇
1.2可行性研究报告编制的依据和原则
1.2.1可行性研究编制的依据
1．上海化工研究院与湖北昌禾化工有限责任公司签订的技术服务合同书；
2．化计发（1997）426号关于《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》；
3．主办单位提供的有关资料和函件；
4．国内已建类似生产装置。
5．鹤峰县委、县政府建设“茶叶大县、水电大县、药化大县、创汇农业大县、生态农业大县、磷化大县，跻身全省山区经济强县”的“六大一强”的战略部署。
1.2.2可行性研究报告编制的原则
1.以经济合理、技术先进可靠为基本原则，在认真分析论证技术方案的基础上确定最佳方案；
2.立足高起点、高标准。
项目严格按国家投资农业基本建设项目的总体规划
要求和我县工业富县的战略方针，本着因地制宜，注重科技，增加效益，提高质量的原则，充分发挥复合肥料在产业中的关键作用。
3.严格执行国家有关部门及地方政府颁布的有关政策法规、标准和规范，鉴于化工行业的特殊性，还需严格贯彻环保、消防及安全等相关规范，以科学、求实的态度，客观、公正、实事求是地反映建设项目的实际情况，严格把关以确保可行性研究报告的编制质量。
1.3项目建设的意义
农业是国民经济的基础，“三农”和粮食问题是我国的根本问题。
建国五十多年以来，我国始终把发展化肥工业作为基本国策的重中之重，因此我国的化肥工业得以迅速发展，几十年来我国粮食总产量随化肥施用量增大而大幅度增长，基本满足了人口增长的需要，但近十几年来发现单位面积粮食产量的增长率随单位施肥量增大出现明显减少的情况，即所谓报酬递减的现象。
产生这种现象的重要原因之一是农作物需求的营养元素施用不当，施用化肥的产品结构和养分结构不均匀，形成了“氮高、磷少、缺钾”的现象，三者比例严重失调。
长期过度使用单一化肥，使用量大而利用率比发达国家低了20个百分点。
这不仅造成肥料资源的巨大浪费，而且造成土壤肥力下降，人类生态环境的恶化，产生了始料不及的负面效应。
由于复合肥的氮、磷、钾营养元素同时存在，施用后养分间具有联动效应。
根据不同作物、不同土壤的施用要求，可提供多种N：
P2O5：
K2O比例的复合肥料，有时还可以加入微量元素等进而制成专用肥，大大提高了化肥利用率和施肥的针对性。
实践证明，复合肥料较之单体肥料具有更为显著的农业增产效果，
不仅能大幅度提高作物的产量并改善农产品质量，而且还能改良土壤。
根据国家2010年远景规划及党中央召开的全国经济工作会议“关于加强农业基础地位，加大农业收入，增加粮食产量”的决定精神，“十一五”化肥工业的重点在老企业技术改造上，依靠技术进步，节能降耗，提高技术水平；挖潜改造，增加化肥生产能力；在有资源的地区适当建设大型化肥生产装置，增加化肥生产以支持农业。
2009年国务院办公厅下发了石化产业调整和振兴规划。
文件中指出“农资保障能力增强，到2011年化肥产量达到6250万吨（折纯）”，“在原料产地生产的化肥比例提高60%，生产成本大幅下降”。
“优化磷肥资源配置推广硫和中低品位磷矿综合利用等技术，继续建设好云南、贵州、湖北三地大磷肥基地。
”我县属于国家扶持地区，建一个大型有机复合肥、磷肥厂，符合国家产业政策。
根据我县农业部门2007—2009年实施测土配肥项目，对土壤普查结果表明，我县土壤严重酸化，由1981年的6%上升为现在的66%，土壤酸化导致缺硼缺钾，氮磷量高，丰缺不均，缺钙缺镁，局部缺锌的土壤现状。
致使农作物生长缓慢，品质低劣。
这就迫切需要增施有机复合肥、钙镁肥来协调土壤养分，提高土壤养分的利用率，改善农产品品质，减少环境污染。
1.4项目研究范围
本项目研究范围为：
1.年产7万吨复合肥料主生产装置、装置界区内的加料区、尾气处理区、原料和成品库、成品转运等设施。
2.市场预测
3.工程投资估算
4.项目的技术经济评价
1.5项目研究的结论
1.生产能力：
年产7万吨复合肥料。
2•产品规格：
N:
P2O5:
K20=15:
15:
15，根据市场需求可进一步生产多种配比、不同原料的复合肥。
3．本项目生产装置采用上海化工研究院的蒸气转鼓造粒法工艺技术。
原料路线为氯化铵（尿素）—磷铵—氯化钾，工艺技术稳定可靠。
4．产品质量符合GB15063-2009国家复混肥质量标准。
5．本产品市场前景良好，产品主要立足湖北、湖南、四川等南方市场。
6．本项目无废水、废渣排放，废气经过除尘后达到国家排放标准，属清洁生产、绿色环保工艺。
7．综上所述，本项目在技术上、经济上都是可行的，是一个值得投资的好项
目，建议尽快实施。
附：
主要技术经济指标汇总表
表1-1主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一一一
生产规模
万吨/年
7
二二二
产品方案
N:
P2O5：
K2O=15:
15:
15
万吨/年
7
三三三
年操作日
天
300
年操作时
时
7200
四
主要原辅材料用量
1、氯化铵（23.5%）
万吨/年
2.03
2、磷铵（11%，44%）
万吨/年
2.422
3、氯化钾（60%）
万吨/年
1.778
4、尿素（46%）
万吨/年
0.7
5、填充料
万吨/年
0.224
6、包装袋（内衬塑料）
万只/年
143.5
五
公用工程、动力消耗量
1、供水P>0.3Mpa（表压）
万吨/年
0.7
2、供电
总装机容量
kVA
500
年耗电量
万kWh
210
3、供蒸汽
P>0.6Mpa（表压）
万吨/年
0.21
4、煤
万吨/年
0.21
六
运输量
1、运入量
万吨/年
7.5
2、运出量
万吨/年
7
七
疋员
人
106
其中：
生产人员
人
88
管理人员
人
18
八
1、生产装置建筑面积
m2
3000
2、原料和成品库建筑面积
m2
3000
九
工程项目总投资
万元
3283.4
1、固定资产投资
万元
1601.2
其中投资方向调节税
万元
0
2、建设期利息
万元
32.6
3、流动资金
万元
1682.2
其中铺底流动资金
万元
504.7
十
年均销售收入
万元
12318
十一
成本和费用
1、年均总成本
万元
11634
2、年均经营成本
元/吨
11399
十二
年平均销售利润
万元
667
十三
年平均增值税及附加税
万元
190.4
十四
年平均所得税
万元
167
十五
财务评价指标
1、投资利润率
%
20.3
2、投资回收期（包括建设期）
年
5.61
3、财务内部收益率（所得税后）
%
23.31
4、财务净现值（i=10%）
万元
1857.3
十六
盈亏平衡点
%
51.3
第二章市场需求预测
2.1市场现状和需求预测
复合肥的生产和应用是世界性趋势，从上世纪六十年代以来复合肥的产量和技术已是衡量一个国家化肥工业发展水平和农业发达程度的重要标志。
二十世纪30年代美国开始建立复合肥料工厂，50-70年代这类工厂在国外发展很快，至70
年代中期，一些发达国家的复合肥占化肥总量比重分别为：
英国79%、法国61%、
美国67%，到80年代，上述国家磷素、钾素肥料的复合化程度已达75-90%。
特别是农业集约化、机械化程度越高，农业科技服务越深入，使用复合肥的比例就越高，而且上述国家的复合肥大多数为高浓度产品。
我国是世界上化肥施用最多的国家之一。
建国以来，经过几十年的努力我国已建成了产量占世界第一位的氮肥工业和第二位的化肥工业。
然而化肥产量仍满足不了农业生产的需要，年进口量逐年增加，近几年来我国化肥产量见表2-1。
表2-1我国近几年化肥产量万吨（N-P2O5-K2O）
年份
化肥产量
总计
N
P2O5
K2O
2004年
2938.4
2406.8
499.1
32.5
2005年
3185.7
2398.1
663.0
——
2006年
3300.0
2450.0
780
70.0
2007年
4400
3300
1000
170
从短期供需形势分析，今后2-3年内，国内主要农产品将继续保持总量平衡
略有盈余的基本格局。
在这种供求形势下，对农业结构进行战略性调整，已经成为现阶段农业发展的战略措施和必然趋势。
与我国农业的发展趋势相对应，我国化肥需求也将开始进入一个新阶段，化肥需求总量将稳步增加，但需求的高速增长阶段已过，开始进入平衡增长阶段。
化肥需求的结构调整及质量要求将越来越突出，氮肥需求增长趋缓，氮肥中高浓度需求增加较快，低浓度氮肥趋减；磷肥、钾肥、复合肥、有机-无机肥、微肥以及保水肥、缓释肥等功能型肥料将会出现快速增长。
国内化工农业等有关部门提出了2010年的化肥需求预测为4600—5000万吨。
复合肥料与单质肥料相比施用方便，省时、省力、增产效果好。
随着农化服务工作的深入发展，农民科学施肥意识的提高，已成为我国发展最快的化肥品种，复合肥料施用量占化肥总施用量的比例约30%。
近几年来我国复合（混）肥料产量见表2-2。
表2-2近几年我国复合肥料生产量万吨（实物）
年份
复合肥产量
混配肥产量
2004
246.8
755.0
2005
366
800.0
2006
421
869.0
2007
550
1000.0
农业部门要求到2010年我国肥料的复合化率要达到50%，目前我国化肥的
复合化率与世界发达国家的70%相差甚远，因此，无论从近期还是长期看复合肥
仍是今后化肥发展的主要方向之一，特别是高浓度复合肥料在我国还有较大的发展空间，但必须采用先进的加工技术，提高产品质量和改善产品结构。
目前，恩施州内没有复合肥生产厂家，仅有的磷产品生产企业规模小，效益低，实力弱。
我县目前仅有2家磷产品生产企业，且产品品种单一，只有过磷酸钙和磷化系列产品的母体原料——黄磷两样产品，没有磷的深加工，磷化系列产品没有得到开发，产品附加值不高。
由于技术设备落后，资金实力薄弱，在市场经济大潮中，抵御风险的能力差，企业难以上规模、上效益，自身实力得不到加强。
我县现有磷产品生产企业2家，分别是吉健磷化有限公司和绪平化工有限公司，主要产品为过磷酸钙和黄磷。
吉健公司拥有年产2万吨硫酸生产线一条，年产普钙5万吨生产线一条，年产1万吨有机——无机肥生产线一条。
绪平公司拥有3150KVA和5600KVA黄磷生产线各一条，年设计生产能力4100吨。
2006年生产过磷酸钙4万吨，黄磷0.12万吨，合计产值2671万元。
氮、磷、钾复合肥是农业生产重的主要化肥，鹤峰是湖北省重要的茶叶基地，恩施州又是重要的烟叶基地和反季节蔬菜基地，仅鹤峰县内烟叶所需复合肥5万多吨，茶叶、反季节蔬菜和其它农作物所需复合肥6万多吨，全州需要150万吨以上。
现在我州所需复合肥都是从其它省市运进，而其他省市的复合肥厂的原材料部分出自我县的走马原矿。
因此生产成本高，每吨要高于本县生产的25元，湖北昌禾化工有限责任公司生产的有机复合肥不足本州市场的三分之一，根本就不能满足本州市场。
由此可见，该项目具有广阔的市场前景。
2.2产品的竞争力分析
（1）政策环境
鹤峰县委县政府给予了政策上的优先扶持，政治上的亲关怀。
县委县政府对带领产业发展的龙头民营企业大力支持和扶持，近年来相继出台和执行了两个《加快民营经济发展的决定》，选派150名全额财政工资人员进驻民营企业的经营管理。
县四大家领导分别联系帮扶到每个龙头企业，经常下到企业，采取现场办公会、协调会等形式，解决企业发展中遇到的现实问题。
（2）基础设施条件便利
交通条件：
县城距州府恩施公路里程173公里，离省城武汉603公里，距巴东港245公里，枝城港272公里，距张家界火车站175公里，石门火车站266公里，距咸丰，来凤，龙山，桑植，宣恩等县均在150公里以内。
近年来，随着我县“两桥一隧”工程的建成，我县的交通发展走上了新的台阶，交通条件有了很大的改善，现有公路通车总里程2127.46公里，其中省道二级公286.14公里，县道117.8公里，乡村道路1723.52公里，旅客周转量达到11529.7万人公里，货物周转量16366.5万吨公里，客货周转量实现16943万吨公里。
运输条件：
我县有运输车辆2000余台，适合装载要求近千台，能够保证项目的运输要求。
通讯条件：
鹤峰开通了有线程控电话，农村开通了村村通电话业务，移动、联通在县城和各乡镇建设基站开通手机通讯业务，通信信号覆盖全县各个地区。
资源优势：
鹤峰县水力资源丰富，人均水资源占有量位居全省第一位。
全县装机容量在1000千瓦以上的电站共有20座，总装机容量逾16.80万千瓦，年发电量达53494万千瓦时。
装机容量1000千瓦以下的水电站有48座，总装机容量达到1.76万千瓦，年均发电量4500万千瓦时。
我县仅2009年在建的水电站共有3家，分别为江坪河电站、淋溪河电站和核桃湾电站。
全部建成投产后，我县水电
总装机容量将达到62.28万千瓦，本项目所需电量为1200kW，县电网能够为项目建设及运行提供足够的电力保障。
技术优势：
项目依靠上海化工设计院，有足够的技术保障。
（3）投资环境好
该项目得到州、县的高度重视。
近年来，鹤峰改革开放领域不断拓宽，各职能部门强化了服务意识，服务水平有了很大程度的提高，切实为顾客，为投资者提供了便利。
近年来，省委省政府为加快恩施的发展步伐，先后出台了一系列优惠政策，制定了一些有利于鹤峰经济发展的措施，
（4）产品市场基础好
氮、磷、钾复合肥是农业生产重的主要化肥，鹤峰是湖北省重要的茶叶基地，恩施州又是重要的烟叶基地和反季节蔬菜基地，仅鹤峰县内烟叶所需复合肥5万多吨，茶叶、反季节蔬菜和其它农作物所需复合肥6万多吨，全州需要150万吨以上。
由此可见，该项目具有广阔的市场前景。
（5）产品市场竞争优势
我县高品位的磷矿主要销往外省，我县没有生产高品位复合肥的企业，本项目建成后，部分原材料采用当地的磷产品，运输距离比其它外地企业短，大大降低了生产成本，产品价格将更具有竞争力。
项目建设起点高，全采用现代化的先进设备，先进的经营营销理念和科学的管理方式，产品在质量、贮藏条件和销售方式等方面亦将具有明显的竞争实力。
2.3主要障碍因素及解决方案
影响项目运行的因素很多，本项目建设可能会发生资源、技术、投资、环境
与社会、配套条件及其它风险。
（1）资源风险
本项目在建设期间，主要是建筑材料投入和机械设备的投入，不存在消耗其它特种物质资源，设备材料供应有保障；项目营运期所消耗的资源是电力，县内电网改造已完成，可满足项目要求。
风险等级“低”。
（2）技术风险
本项目技术是上海化工设计院提供，具有先进性和可靠性、适用性，没有高难度技术，在技术方面的风险等级为“一般”。
但现有技术人员还需要一段时间掌握设备操作技术，项目单位可派技术员到项目设备引进地进行生产设备使用及相关技术培训，工程采用招标制，择优选用施工企业，按设计要求施工。
（3）融资风险
本项目建设投资额度适中，资金来源合理，本项目融资风险等级“一般”。
建设单位必须确保银行贷款资金及自筹资金按时到位，不能因资金缺口或不及到位而延误工期。
（4）组织风险
由于项目组织结构不当，管理机制不完善，或管理人员能力有限，会导致项目不能按计划完工，或超概算等。
项目组织风险等级为“一般”。
建议坚持项目“四则”管理要求组织实施。
（5）配套条件风险
本项建设场址的配套工程将降低项目配套条件的风险。
风险等级为“一般”。
综上所述，该项目存在的主要障碍因素都得到了基本解决，因而该项目投资风险较小。
2.4营销策略
项目产品重点在稳定质量的前提下随着加工规模不断扩大，继续实行以厂家直销为主，在全州及周边省市设立直销专营门市或中心门市，以利于市场行情的及时反馈；随着市场的逐步规范，将产品直接进入各县市的各级乡镇的万村千乡“农家店”进行销售。
现在，基于互联网的营销也经成为一种主要的营销手段，特别是对于企业为目标客户的产品。
网络营销更是市场宣传、拓展、推广、促销的首选方式。
湖北昌禾化工有限责任公司将建立完善公司网站。
网站建设目标不仅是提高点击次数，更重要的是与点击公司网站的客户形成有效的沟通。
同时，选择企业门户网站或中国化工行业网站，使潜在用户能够有更多的的查询通道。
此外，还可以选择专业的网络推广软件，从事网络的市场开拓工作。
2.5项目的管理模式
针对该项目，采用项目式的组织形式，在此模式下，项目的组织独立于公司职能部门之外，由项目组织自己负责项目的主要工作。
其优点是：
团队成员工作目标明确，项目管理层次相对简单，项目管理指令一致，内部沟通便利，使项目费用、质量及进度等控制更加容易进行。
通过项目组织进行管理，并进行项目有关各方面的协调、监督和管理，力量不足时再委托咨询单位承担部分工作。
2.6价格预测
参照目前市场情况和行业盈利状况，本项目产品销售价拟定为：
N：
P2O5：
K2O=15:
15:
152050元/吨
2.7市场风险分析
2.7.1项目产品市场风险因素分析
（1）目前，本项目单位处于起步阶段，竞争对手实力雄厚，市场竞争日益激烈。
如本项目产品不能抢占先机，及时占领市场，企业在今后的市场竞争中将会处于极其不利的地位。
（2）项目需要好的管理、好的经营策略和营销手段。
市场是动态发展的，企业经营管理如果跟不上去，将会形成内部机制的混乱，最终导致整个企业陷入困境。
2.7.2防范和降低风险的对策
（1）风险对策一
针对市场竞争风险，本公司采取加强公司内部管理，加强市场营销的突破，并采用公司文化加品牌营销进入的方式，同时加大专业宣传、公关的力度和销售服务，充分显示本公司的品牌优势，配套服务优势、质量优势，逐步扩大市场份额。
（2）风险对策二设立切实可行的经营目标和经营战略，不断学习和借鉴先进的管理方式，选派公司骨干到先进企业学习，建立现代企业制度，完善企业自身的内部环境和运行机制，加强企业文化建设，增强企业凝聚力和竞争力，真正做到“发展有目标、管理有手段、质量有保证、销售有市场、服务有实力”。
3）风险对策三
资金运用上，要把每一步投资风险降到最低，随时都有可能挽回的余地。
针对项目投资风险，公司力争在最短的时间内将项目投入运营，利用国家产业政策调整和国民经济快速发展的绝好时机，抢占市场，尽快形成产业规模。
第三章产品方案及生产规模
3.1产品方案的选择本装
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