安全隐患排查计划.docx
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安全隐患排查计划
安全隐患排查计划
*****有限公司
二○一八年度
安全隐患排查计划
1．总则
为了加强事故隐患源头治理工作，要求坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，实现事故的双重预防性工作机制，防止和减少事故发生、确保公司员工生命及财产安全。
根据《安全生产法》等相关法律、法规和省政府311号令、《山东省安全生产条例》的相关规定，结合公司自身生产现场危险源情况和风险情况，制定本计划。
2．计划内容
主要危险源及风险概况
根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定，本单位可能发生的事故类型如下：
火灾爆炸、泄漏、灼烫、容器爆炸、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害等。
厂区范围内，主要安全控制点为:
****、*****、*****、******、*******、******、各原材料库房、压缩机房、综合楼、厂区道路等。
厂区范围内，主要的危险源分布及风险情况，详见表2-1
危险有害因素
分布场所
火灾爆炸
容器爆炸
泄漏
灼烫
机械
伤害
中毒窒息
起重
伤害
触电
伤害
高温中暑
车辆
伤害
粉尘危害
物体打击
高处
坠落
噪声危害
*****车间
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*****车间
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*****车间
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*****车间
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压缩机房
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*******
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*
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******车间
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*****车间
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综合楼
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厂区道路
●
●
安全隐患排查检查计划
安全隐患排查检查主要分为：
综合性安全隐患排查、公司级安全隐患排查、车间级安全隐患排查、班组级安全隐患排查和日常安全隐患排查5大类，拟排查计划详见表2-2
表2-2安全隐患排查计划表
检查类别
检查项目
检查周期
检查组织部门
主要责任人
综合性安全隐患排查
全公司的安全资料及现场安全检查
主要包括:
火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。
每半年一次
公司安全生产委员会
****
公司级安全隐患排查
全公司的安全资料及现场安全检查
主要包括:
火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。
每月一次
公司安全生产委员会
****
车间级安全隐患排查
所属车间生产现场作业人员及作业场所安全检查。
全公司的安全资料及现场安全检查
主要包括:
火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。
每月两次
车间主任
******
班组级安全隐患排查
所属班组生产现场作业人员及作业场所安全检查。
全公司的安全资料及现场安全检查
主要包括:
火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。
每周一次
所属班组安全员
*******
日常安全隐患排查
设备设施运行状况，有无“三违”行为，其他需要注意的事项等等
不定期
公司安全员
*****
计划实施保障
2.3.1安全隐患排查机构及人员职责
为确保安全隐患排查工作持续有效，规范地正常进行，公司设立安全隐患排查工作领导小组：
组长由公司总经理***任，副组长由生产副总***担任，成员包括***、***、**、***、***、****。
详见2018年安全隐患排查工作领导小组人员及职责表2-3。
表2-32018年安全隐患排查工作领导小组人员及职责一览表
姓名
组织职位
工作职责
责任人
*
组长
1、全面贯彻落实国家安全生产事故隐患排查治理工作方针、政策、法令和法规。
2、制定公司年度专业安全检查计划、方案，并组织实施。
3、负责制定专业安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。
⑶、负责审核厂级和车间安全隐患排查计划、方案，并督促实施。
主要负责人
***
副组长
1、制定公司年度厂级综合性安全检查计划、方案，并组织实施。
2、负责制定厂级综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。
厂级隐患排查负责人
***
副组长
1、制定**车间综合性安全检查计划、方案，并组织实施。
2、负责制定**车间综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。
车间隐患排查负责人
***
小组成员
1、制定**车间综合性安全检查计划、方案，并组织实施。
2、负责制定**车间综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。
****
小组成员
（1）制定**车间各岗位综合性安全检查计划、方案，并组织实施。
（2）负责制定**车间各岗位综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。
班组隐患排查负责人
****
小组成员
（1）制定**车间各岗位综合性安全检查计划、方案，并组织实施。
（2）负责制定**车间各岗位综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。
班组隐患排查负责人
***
小组成员
1、参与公司各级安全检查，并做好检查过程情况记录、图片、表单资料收集、整理等工作。
2、参与公司各级安全检查发现问题的整改验收，并做好验收过程情况记录、图片、表单资料收集、整理等工作。
各级隐患排查资料收集整理负责人
****
小组成员
1、制定所属班组日常安全检查计划、方案，并组织实施。
2、负责制定所属班组日常安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。
日常安全检查负责人
2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定
1）未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。
2）隐患排查发现问题，未及时制定整改计划、方案未及时整改的，对责任人处罚100元。
3）未按规定报送隐患排查资料的，对责任人处罚50元/次。
4）未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的，对责任人处罚50元/项。
5）对安全隐患排查工作突出，成绩显著的，给予奖励100～300元/人。
附隐患排查样表
综合性安全隐患排查表
排查人员:
排查时间:
序号
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
备注
1
生产运行
安全生产运行正常
现场检查
2
生产现场
车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通
现场检查
3
作业区的场地
场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象
现场检查
4
设备保养
设备保养责任落实到人现场检查
现场检查
5
生产现场
生产现场无违章停放车辆
现场检查
6
机泵油封
机泵油封无溢油严重
现场检查
7
安全标志牌
安全标志牌整洁完好
现场检查
8
动火
动火严格执行动火制度
现场检查
9
设备修理
设备修理悬挂警示标志并落实安全措施
现场检查
10
设备管道
设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象
现场检查
11
管道上的阀门
管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏
现场检查
12
原材料、半成品、器具、运输工具
原材料、半成品、器具、运输工具等堆放规范,不得侵占车行通道和人行通道
现场检查
13
车间地面
车间地面的油污及垃圾应及时清理
现场检查
14
工艺纪律操作记录
工艺纪律操作记录准时、准确、字体工整查操作记录
现场检查
15
工艺控制点
工艺控制点在规定范围
现场检查
16
生产岗位
生产岗位严格执行操作规程
现场检查
17
工作环境、职业安全卫生生产现场包括操作室
工作环境、职业安全卫生生产现场包括操作室整洁干净
现场检查
18
劳保用品
生产工人按要求穿戴劳保用品
现场检查
19
安全管理
新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作
现场检查
20
职工穿戴
不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作；上班前不准饮酒
现场检查
21
安全设施
保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好
现场检查
22
开车准备
使用设备前，进行安全检查
现场检查
23
生产现场
生产现场无吸烟及烟蒂
现场检查
24
工序事故
无存在隐瞒事故实情
现场检查
25
生产现场
上班时无睡岗、串岗、脱岗现象
现场检查
26
生产现场
无班前、班上饮酒
现场检查
27
生产现场
检查修理机械电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护
现场检查
28
生产现场
对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理
现场检查
29
消防器材
各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。
安放地点周围不得堆放其它物品
现场检查
30
用电安全
使用的各种电源线的线径、绝缘应满足用电负荷要求
现场检查
31
电线
电源线的固定方式（含线间距）应符合规定
现场检查
32
照明
各种照明（含临时照明）设置应满足作业要求
现场检查
33
电源插座、插头
应符合安全用电规范
现场检查
34
设备指示
设备信号、指示灯、仪表应完好有效
现场检查
35
机械安全
设备防护罩是否齐全，可靠
现场检查
36
运动装置
各种运动装置是否运行正常（异常噪声、振动，漏油，销、链条、链轮、皮带轮等固定合理）
现场检查
37
安全阀
安全阀是否灵敏可靠在有效期内
现场检查
38
电动葫芦
电动葫芦安全电动葫芦最大载荷是否满足生产要求，是否有超设计载荷强起吊现象发生
现场检查
39
车间通道及消防器材
车间大门开启方便、灵活、上班无上锁、卡死现象、车间各通道无堵塞现象
现场检查
40
物料堆放
车间通道物料堆放是否符合要求
现场检查
41
定置情况
灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象
现场检查
42
通风情况
危险化学品使用、储存场所安全化学品使用、储存场所通风换气良好
现场检查
43
灭火器设置
化学品储存场所有无放置灭火器
现场检查
44
仓库
仓库清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置
现场检查
公司级安全隐患排查表
排查人：
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和县安监局领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。
2、各生产装置运行必须正常，完好。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场
查记录
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
查现场
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。
设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
查现场及记录
4
电气管理
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。
变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。
按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。
防爆区电气设施符合防爆要求。
查现场及记录
5
消防管理
供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防器材完好有效，配备数量和地点应符合国家标准。
消防器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。
消防通道畅通无阻。
查看现场
6
化学品
管理
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
查现场及记录
7
安全设施
避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。
各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。
各联锁装置运行正常，且定期试验。
各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。
单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。
各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。
查现场及记录
8
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。
防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。
地沟及地沟盖完好无损。
查现场及记录
检查与责任制挂钩记录
编制单位：
安全部审核人：
***批准人：
***
车间级安全隐患排查表
排查人：
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全部及公司领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每月至少检查一次
序号
检查项目
检查标准
检查方法
（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
职责
检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。
依据公司安全生产责任制检查。
2
工艺
检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。
检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
依据安全操作法检查现场和记录
3
设备
检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。
依据公司有关要求及安全操作规程检查现场
4
电气
检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。
检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。
检查现场
5
仪表
检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。
在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。
检查现场
6
现场管理
检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。
确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。
可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。
设置应急撤离通道和必要泄险区情况。
查现场查记录
7
安全教育
查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。
查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。
查现场查记录
8
关键装置及重点部位
检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。
查现场查记录
9
作业证
检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。
查作业许可证
10
警示标志
对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。
检查现场
11
其他
辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。
检查现场
检查与责任制挂记录
编制单位：
安全部审核人：
***批准人：
***
班组级安全隐患排查表
排查人：
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。
内容
见检查项目
计划
不定期
序号
检查项目
检查标准
检查方法
（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
劳动纪律
检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。
查现场。
2
工艺
检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。
检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
依据安全操作法检查现场和记录
3
设备
检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。
依据公司有关要求及安全操作规程检查现场
4
电气
检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。
检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。
依据公司有关要求及安全操作规程检查现场
5
仪表
检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。
在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。
依据公司有关要求、安全操作规程检查现场
6
现场管理
检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。
查现场查记录
7
安全教育
查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。
查现场查记录
8
关键装置及重点部位
检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间。
查现场查记录
9
其他
辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。
检查现场
检查与责任制挂钩
记录
编制单位：
安全部审核人：
***批准人：
***
升级会员 