质量保障机制制度之欧阳班创编.docx

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质量保障机制制度之欧阳班创编

质量管理制度

时间：

2021.02.15

创作：

欧阳班

一、概述

1、坚持“质量第一”的思想，对产品精益求精,实行专职检验与员工自检、互检相结合。

2、各级管理人员、生产人员都必须严格按照标准、工艺文件组织生产、正确处理数量与质量的关系，反对粗制滥造，杜绝不顾产品质量和违反检验制度的行为。

3、加强质量检验的管理，在生产各个环节采取措施不断完善检验手段和检验方法，加强职工的业务素质。

4、各部门应严格遵守各自的职责。

5、品管科负责日常的检验工作，对全公司的产品质量负责。

二、车间管理制度

1、认真执行公司的各项规章制度和本车间的有关规定，坚持“质量第一”的方针。

2、结合车间实际情况，组织制订车间方针目标，展开并切实实施，确保公司质量方针目标的实现。

3、生产操作人员要严格按照作业指导书进行操作，支持品管人员的工作，严格把好每道工序质量。

4、加强对生产设备的维护和保养，确保机械设备正常运行和生产安全。

5、班前班后要认真做好车间内的清洁卫生工作，保证生产机械设备和生产环境的整洁。

三、生产设备管理制度

1、概述

设备管理制度的制订和实施，能有效地保障生产正常运行，使生产设备得到保养和维护。

2、设备的选购、验收、安装和调试

2.1当工厂需要新增生产设备时，生产车间应根据生产产品所需，提出设备购置申请，报质量负责人批准后实施采购；

2.2采购设备到工厂后，机修班应组织人员进行验收、安装;

2.3安装完毕后，应进行调试，调试合格后，正式投入使用。

3、操作工使用、维护、保养规程

3.1操作工在使用设备前应进行技术培训，使设备操作工熟悉设备工艺性能，结构特点，经考试合格后上岗。

3.2操作工应严格执行操作规程，根据设备工艺性能，正确、合理使用设备，不超负荷运转，保证设备经常处于良好工作状态。

3.3加工设备实行专人负责，谁使用、谁负责的原则，操作工对设备应做到：

管好、用好、做好，会使用、会保养、会检查、会排除故障。

3.4操作工对加工设备应在检修工人配合下，每季度对设备进行一次一级保养工作，操作工还须配合机修车间搞好设备二级保养。

4、机修班维护、保养规程

4.1设备台帐的设立及要求

4.1.1设备投入运行前，应对设备进行编号、制卡、登记造册。

4.1.2设备台帐应包括序号、生产设备名称、型号、生产厂名、使用部门、出厂日期、购买日期、使用年限等一整套完善的必备项目。

4.1.3设备台帐字迹清晰、工整，不得用圆珠笔或铅笔填写，不得挖补、刮擦及涂改。

4.1.4设备经批准报废后，要及时在台帐上加盖报废章。

4.1.5设备台帐应实行专人专管，对各类设备定期清点，做到帐物相符。

4.2设备维护

4.2.1经生产科科长负责编制、汇总检修计划，报质量负责人批准。

4.2.2设备的大修，每年一次，中修每季度一次，小修随时进行。

4.2.3设备的大中修必须按计划如期进行。

4.3设备保养

4.3.1二级保养以检修工人为主，操作工人配合，对设备部分解体检查、修理，除一级保养内容外，还要更换和修复磨损件，检查调修设备主要精度，全部润滑系统清洗换油，电气系统检查修理，并达到完好设备标准，设备二级保养每年进行一次。

4.3.2设备的一、二级保养必须按期进行。

四、检测设备、计量仪器管理制度

l、检测设备

1.1品管科熟悉所有检测仪器的性能及校正方法。

1.2品管科掌握各检测仪器的使用情况及校正方法。

1.3采取包干到户的形式，各车间、部门负责对使用仪器的日常校正工作。

1.4设立仪器使用情况表，各使用人员要按期做好情况记录。

1.5设立设备台账（设立要求参照生产设备设立要求）。

1.6质量管理部门负责联系计量部门进行仪器的计量校正工作。

2、计量仪器

2.1培训员工了解并严格遵守国家的计量法令和规程。

2.2所有使用的计量器具，必须经计量部门的审核确认，合格后方可使用。

2.3按照国家有关规定、制定仪器的校正计划。

2.4计量用具使用人对使用的计量用具制定合理的维护制度。

2.5经校正发现不合格的仪器不得使用，只有经修理并经计量部门审核确认合格后才可以重新使用，如果无法再修理的仪器，必须报废。

2.6相应的记录和检查情况应记录归档。

五、质量技术文件管理制度

l、职权的划分

1.1质量技术文件的编制、发放、修改、停用、归档、销毁等由生产科设定质量技术文件管理员管理。

1.2由生产科负责组织编写文件，组织相关职能部门讨论，确保文件的充分性和适宜性。

1.3质量技术文件由质量负责人负责审批。

2、文件的发放、替换、修改、停用、作废、保管、归档

2.1文件发放时应由质量技术文件管理员造册登记，并对文件进行统一编号，对文件的收发、复印、归档应进行记录，相关人员必须签字。

2.2文件的替换和修改由使用人负责提出申请及书面报告，报质量负责人审批。

2.3文件替换和修改应有相应的记录和修改清单。

2.4文件的停用应由使用人提出，经质量负责人批准签字后，由质量技术文件管理员收回注销，并作相应记录。

2.5停止使用的文件，应有明显的作废标记，以防混用、误用。

对作废的文件，须经质量负责人的批准，在监督下进行集中销毁清理。

2.6文件的保存期限根据重要程度而定。

2.7文件应贮存在干燥的环境中，防止虫蛀、霉变、防火。

2.8文件的借阅应办理借阅登记。

外来人员借阅应经负责人批准。

3、文件的保密

3.1生产科应设有文件箱，保密文件应有特殊的标志。

3.2保密文件在传阅过程中，都应有相应的记录，并在本厂范围内传阅，不得带留本厂区域。

3.3所有保密文件未经负责人同意，任何人不得私自向外人借出，不得转抄或复印。

六、培训管理制度

1、概述

对各类人员的培训，其目的在于通过系统的、有效的培训活动，提高职工的质量意识和管理水平，以保证质量体系的正常进行，确保产品的质量。

2、职责与权限

2.1总经理负责年度培训计划的审批。

2.2由品管科确定培训需求，编制《年度培训计划表》，报总经理审批。

2.3对可以在企业内培训的人员，由品管科组织办班，落实师资、教材，实施各项教学管理。

2.4对必须外送培训的对象，由品管科会同各职能部门落实培训机构，办理外送培训手续，使外送培训有序、有效的进行。

2.5各相关部门的职责

2.5.1提出本部门的培训需求及培训人员名单，并填写《培训需求申请表》。

2.5.2配合品管科落实和完成培训计划。

3、培训范围及要求

3.1对各类技术人员进行相关业务的培训和专业培训，使他们不断更新知识，提高技术水平，为质量体系的有效运行发挥更大的作用。

3.2对管理人员培训，要求他们懂得和掌握质量体系运行所需的方法和技术。

3.3对负责质量责任的班组长和操作工进行完成质量任务所需用的程序和技能进行培训，对新进人员进行上岗培训。

3.4对特殊操作人员必须外送国家认可的培训机构进行培训，并取得合格证书。

七、原辅材料管理制度

l、进厂原辅材料必须执行原辅材料的采购控制及程序。

2、车间生产过程中发现原辅料不合格，应立即停止生产，并通知品管科查明原因后统一做出处理决定。

3、入库的原辅料，仓库应妥善保管，遵循先进先出的原则。

4、产品原辅料需变更或代用时，应经品管科、质量负责人批准。

八、过程控制制度

1、概述

本章节规定了从原料加工直至成品产出整个生产过程的质量控制，要求确保产品制造质量得到有效的控制。

通过控制的符合性和稳定性，满足顾客要求。

2、职责

2.1综合管理科遵照“原辅材料采购控制及程序”负责原料、包装物等外购物资供应的管理工作。

2.2品管科遵照“产品质量检验制度”负责原料、中间产品及成品的质量把关检验工作，并将检验结果形成检验报告。

2．3生产科根据产品技术要求和执行有效的产品标准编制加工计划，有效地设置工序质量控制点，严格把好各个质量控制点的质量指标。

2.4各职能部门和车间按质量职能分配的分工，严格做好加工过程的各项原始记录，加强质量管理信息。

3、中间检验控制

自主检验：

在生产过程中，生产科科长不定期检查过程产品的特性是否在管制标准内，以便及早发现生产过程中的异常，减少不良品的发生，并将检查结果记录于“中间控制情况表”上。

巡回检验：

品管员对中间产品进行巡回检验。

检验结果记录于“半成品检验表”上。

4、工序质量控制

4.l生产车间应认真执行“关键工序控制”要求，做好工序质量控制点的日常管理工作。

4.2若有特殊情况发生、生产条件不符合标准等，应立即通知领导或维修人员调整。

4.3生产过程中，半成品检验或管制项目超出管制，得依“不合格品处理制度”中的规定进行。

5、成品控制

5.1成品生产出来后，须经检验员检验合格后方可入库。

5.2经检验不合格的产品，应有明显的标记，与合格品隔离。

5.3检验当日的产品，必须当日入库，禁止和未检品共同存放，当天发现质量问题应向检验负责人汇报。

5.4检验人员应熟悉生产情况，以便重点检查，避免错、漏检。

九、质量奖惩制度及质量责任考核办法

（一）、奖惩制度

l、公司职员必须遵守各种规章制度及劳动纪律，对不遵守规章制度及劳动纪律的人员，经教育不改的，视情节轻重，给予批评，教育、警告，直至开除；

2、对不按操作规程操作造成的质量事故，根据损失的情况，给予批评，扣发当月的奖金或工资；

3、对生产过程中，违章作业，造成本人或他人伤害的，由本人负责，被伤害人费用由伤害方负责；

4、对积极进行革新，技术改造，提出合理化建议的，根据其效益和作用，给予奖励。

（二）、质量责任制考核办法

l、品管科为本公司的质量管理机构，负责全公司的质量管理工作，对产品质量全面负责，有权对各个部门和个人进行考核;

2、本考核办法采用打分制，每月考评1次，满分为10分，总分为120分；

3、凡在考核中发现未按质量管理制度执行的科室、车间及个人，每发现一次扣5分；

4、对玩忽职守，造成较小的质量事故的，要追究其责任，每发现1次扣2-4分，对造成重大质量事故的，要严惩;

5、年终总评比，总分低于100分的，扣除年终奖金，高于100分的，除发年终奖金外，由公司决定给予一定的奖励。

原辅材料采购控制及程序

采购在整个产品实现过程中起到了关键的作用。

为了有效地保障此环节，本制度规定了采购控制和管理办法。

一、采购制度

1．综合管理科应选择信誉好、质量稳定的供货商。

2．综合管理科在采购原辅料时，与供货商签订采购合同。

3．生产科应提供所需原辅料的相关技术标准及要求。

4．综合管理科采购的原辅料应按照“采购清单”及原辅料检验标准、国家各相关标准、要求，进行采购。

所采购的直接接触食品的设备和容器，必须无毒、无害、无异味，并易清洗、消毒。

5．综合管理科在采购过程中，必须向供应商索要原辅料的质检报告及相关合格证明。

二、采购程序

1．原辅料采购由综合管理科统一负责；原辅料检验由品管科统一负责。

2．生产科制定采购计划、填写“采购清单”,由生产科科长、质量负责人签字确认后，交综合管理科采购。

3．原辅料采购进厂后，由综合管理科填写“入库单”，并将原辅料及“入库单”交由品管科进行检验。

4．品管科对原辅料进行检验、验证，将检验结论及签署意见填写在“入库单”上，在质量负责人签字后，由综合管理科将合格的原辅材料及入库单交仓库入库，不合格原材料的后处理工作也由综合管理科负责。

产品质量检验制度及管理办法

产品质量检验是产品质量形成全过程中的一个重要质量职能，是保证产品质量的重要手段，检验工作的质量直接关系到产品质量及企业的信誉。

本章规定了产品质量的检验制度及管理办法。

一、检验制度：

1、原辅材料检验

1.1根据原辅料检验标准及国家各相关标准或者采购协议书进行。

1.2查验各原辅料检验报告、合格证明等，证明原辅料的安全性。

1.3经检验合格的原辅料，须出具验收报告，方可入库。

2、半成品检验

2.1根据国家相关标准要求、企业标准要求进行。

2.2检验项目：

感官。

2.3所用的检测器具、设备，必须在检定有效期内，并符合精度要求。

3、出厂检验

3.l根据国家相关标准要求进行。

3.2检验项目：

3.2.1速冻肉制品：

感官、净含量、过氧化值。

3.2.2速冻其他类制品：

感官、净含量、过氧化值。

3.2.3中式香肠：

感官、净含量、过氧化值、水分、酸价。

3.2.4咸肉：

感官、净含量、过氧化值、挥发性盐基氮、水分、食盐、酸价。

3.3所用的检测器具、设备，必须在检定有效期内，并符合精度要求。

3.4成品出厂前，须经品管科按标准、规定逐批进行检验，检验合格后，填写“成品检验报告”。

3.5对检验不合格的及时隔离，并施加标识，以防混淆，做到不合格产品坚决不出厂。

二、管理办法：

1、原辅材料检验

1.1原辅材料采购进厂后，由检验员根据原辅材料检验标准及采购要求进行质量验收，并填写“验收单”；

1.2原辅材料验收合格后，由检验员在“入库单”上签署检验结论后入库；如验收不合格，检验员在“入库单”上签署意见，经质量负责人审批后，将原辅材料退回综合管理科处理。

2、中间产品检验

2.1生产班组检验控制

2.1.1生产过程中，生产班组要对本班的半成品进行检验，出现不合格品，应及时按其程度分别作出返工或报废处置，并填写“不合格登记表”；

2.1.2当设备进行了调整又开始作业时，应进行首批检验，为了预防出现成批不合格品。

2.2品管科检验控制

2.2.1为了及时发现作业过程是否发生了变化，品管科应不定时的对半成品进行巡回抽查，并对抽查结果进行记录，即填写“半成品检验报告”。

2.2.2品管科在检验中发现不合格品，则有权责令生产班组停止生产，并找出不合格的原因，待查明原因后继续生产。

3、成品检验

3.1成品生产出来以后，由检验员对自检项目进行检验，合格后准予报送仓库，并填写“成品检验报告”；

3.2对需要送检的项目，由检验员对产品进行抽样后，送委托检验部门检验合格后，方能出厂销售。

4、检验记录

4.1检验员要认真填写“不合格品处理单”、“半成品检验报告”、“成品检验报告”，并保存好检验记录；

4.2相关报告均要有人签字后，产品才可放行。

5、产品留样

5.1不同品种，不同包装和不同生产线的产品都要求留样。

5.2将此样品保留在阴凉干燥的室温下。

5.3样品的保留期至少不短于该产品的保质期。

5.4所有保留样品均要有留样记录。

5.5留样样品应编好记号及作好标识，避免引起混淆。

6、本公司还执行委托检验，见委托检验制度。

时间：

2021.02.15

创作：

欧阳班