呼和乌素煤矿预算说明汇编.docx

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呼和乌素煤矿预算说明汇编

呼和乌素煤矿

2014年煤炭生产成本测算说明

I、编制说明：

一、2014年生产接续计划

呼和乌素煤矿2014年计划生产原煤380万吨（综采1撤2安），其中综采回采煤量350万吨，掘进煤量30万吨（综掘23.3万吨，炮掘6.7万吨）;巷道工程量16738米（综掘进尺12630米，炮掘4108米，其中成本炮掘2811米，综掘10201米，专项资金炮掘1297米，综掘2429米）。

具体安排如下：

（一）、回采

22102综采工作面设计可采出煤量120万吨，2008年预计回采97万吨，剩余23万吨。

2009年1—2月份采出22102综采工作面剩余23万吨；2009年2月底综采搬家到22103工作面，3－8月份采出22103工作面91万吨；2009年8月初到8月中旬综采搬家到22105工作面后，8－11月份采出22105工作面56万吨；2009年11月底12月初综采搬家到22106工作面后，12月采出22106工作面10万吨，2009年全年回采煤量180万吨。

（二）、掘进：

13012米

1、综掘：

10201米（三个综掘队）

主要服务22103、22105、22106、22107工作面回风顺槽、运输顺槽、辅助运输顺槽、开切眼、胶运大巷、回风大巷、辅助运输大巷延伸及切眼调车硐室。

2、炮掘：

2811米

主要服务于22103、22105、22106、22107工作面运输顺槽、运顺、辅运联巷；主辅回撤通道联巷及硐室等工程。

（三）、矿务工程量：

（1）、混凝土底板：

起底（岩石）：

14966m3

垫层卵（片）石：

2366m3

混凝土底板：

9314m3

（2）、集排水仓、临时水窝：

（3200m3）

22105工作面回风及辅运顺槽各1个2*300m3集排水仓，22106工作面回风及辅运各1个2*300m3集中水仓、22107工作面回风及辅运各1个2*300m3集中水仓、22103运输与辅运联巷1个300m3集排水仓；22103、22105、22106、22107每100米巷道设1个临时水窝，共计临时水窝110个，每个水窝容积10m3，110*10m3=1100m3

（3）、集中供排水管路：

拆除管路20500米，安装管路23500米

（4）、密闭：

密闭18道

挡风墙17道

风门3组

（5）、工作面搬家：

综采工作面搬家：

22102工作面1撤，22103工作面1安、1撤，22105工作面1安、1撤，22106工作面1安,共计3安3撤。

（6）、矿务零星工程：

调车硐室：

2045m3

联巷抹角：

1586.3m3

局部挑顶：

518m3

回撤通道探巷：

144m

挂钢筋网片:

2669m2

碎石垫路：

2380m3

喷浆：

92m3

二、机构设置

机构设置为一站、一室、二办、四科、四队即：

安监站、调度室、综合办、生技办、销售科、供应科、财务劳资科、机电科、机电队、通风服务队、综采队、运转队、共计正式工213人，费用工164人,共计377人。

三、生产工艺流程：

采煤机落煤—刮板输送机—转载机—顺槽1.2米皮带1300米一盘区带式输送机巷1.2米皮带650米大巷1.2米皮带300米井筒1米皮带600米地面振动筛落煤—倒堆按品种分运存放—地面煤场装煤—汽车运输至站台

II、成本测算说明

2009年预测总成本22482.21万元，单位成本112.41元/吨，其中：

一、制造成本：

总成本21262.21万元，单位成本106.31元/吨，其中：

1、直接成本:

总成本3924.71万元，单位成本19.62元/吨,其中:

1.1、材料：

总成本1263.18万元，单位成本6.32元/吨。

1.1.1、木材：

总成本9.37万元,单位成本0.05元/吨,（1338.9元/方*70方），包括木垫板、切眼木柱、木垛及风门维护用木材）

1.1.2、支护材料：

总成本67.16万元,单位成本0.34元/吨，其中：

锚杆（φ16*1800mm，人工费另计）:

28.41万元（9539套*29.78元/套）

顺槽单轨吊顶用锚杆（φ16*600mm）：

1.56万元（1135套*13.75元/套）

木托盘：

3.14万元（6288块*5元/块）

锚索支护（φ15.24*5000mm）:

18.02万元（240元/套*751套，自营价）

铁丝网支护（8#金属网45*45，人工费另计）:

5.06万元（28.60元/m2*1770m2）

钢筋网片（两焊点6.5*100*100）:

9.25万元（2669m2*34.64元/m2）

钢材（8-10MM板材，维修过桥、皮带架及溜煤嘴零星用钢材）:

1.72万元（4吨*4300元/吨）

锚杆单价组成部分：

锚杆（φ16*1800mm）:

20.30元

锚杆（φ16*600mm）:

10.62元

电缆钩（φ16*600mm）:

10.62元

铁托盘（120*120*8mm）:

6.35元

树脂（CK23*350mm）:

3.13元

1.1.3、大型材料:

总成本25.64万元,单位成本0.13元/吨

电话线：

1.71万元（16738米*0.15*6.8元/米）;

监控线:

1.71万元（16738米*0.15*6.86.8元/米）;

6平方电缆：

5.60万元（200万吨*20米/万吨*14元/米）;

16平方电缆：

9.60万元（200万吨*8米/万吨*60元/米）;

风筒：

2.30万元（3200米（φ800mm*10m）*系数0.15*48元/米）;

风筒布：

4.73万元（3500平米*13.50元/平米）

1.1.4、机械配件:

总成本976万元,单位成本4.88元/吨。

（1）、综采系统：

3.63元/吨,其中：

采煤机：

0.96元/吨

三机：

0.4+0.3+0.16=0.86元/吨

控制器：

0.08元/吨

支架：

0.55元/吨

开关：

0.28元/吨

泵站：

0.10元/吨

移变：

0.15元/吨

胶带机：

0.25元/吨

其他：

0.40元/吨

（2）、其他各系统：

1.25元/吨

运输：

0.45元/吨

供电：

0.20元/吨

供排水：

0.20元/吨

监测：

0.10元/吨

地面辅助：

0.20元/吨

通风：

0.10元/吨

（综采机08年为质保期，而09年质保期已过）。

1.1.5、专用工具:

总成本20.00万元,单位成本0.10元/吨。

1.1.6、建工材料:

总成本15.00万元,单位成本0.08元/吨（井下及地面零星工程、维修用水泥、沙子、砖及黄土等费用）。

1.1.7、油脂：

总成本70.00万元，单位成本0.35元/吨，其中：

乳化油：

0.15元/吨，液压油：

0.06元/吨，齿油：

0.08元/吨，润滑油等0.06元/吨。

1.1.8、其它材料:

总成本80.00万元,单位成本0.40元/吨,其中:

其他零星材料：

（包括各种安装供热管路辅材、小型电器、密封圈、垫、金属圈、电缆钩、皮带扣、锯条、纱布、氧气、乙炔、氮气、接地线、接地极、螺丝、螺栓、铁丝、电焊条、各种漆等）。

1.2、人工成本:

总成本1928.54万元，单位成本9.64元/吨。

1.2.1、工资：

总成本1062.10万元，单位成本5.31元/吨

领导:

112万元（矿长1人*20万元/人+付矿长、总工5人*16万元/人+助理级1人*12万元）

机关管理人员:

50.7万元（13人*3.90万元/人）

井下一线:

414万元（69人*6.00万元/人）

井下辅助:

273万元（65人*4.20万元/人）

地面生产人员:

212.40万元（59人*3.60万元/人）

1.2.2、福利费：

总成本148.69万元，单位成本0.74元/吨（按1062.10万元*14％测算）。

1.2.3、社会保险：

总成本488.83万元，单位成本2.44元/吨

（1）养老保险金：

东胜：

58487.44元/月*12月=70.18万元（67人）

北京：

141005.4元/月*12月=169.21万元（146人）

（2）补充养老金：

72.48万元（60399.8元/月*12月）;

（3）过渡养老金：

10万元（8332.96元/月*12月）;

（4）住房公积金：

119.16万元（99302元/月*12月）;

（5）工会经费：

工资1062.1万元*2%=21.25万元，吨煤0.11元。

（6）职工教育经费：

工资1062.1万元*2.5%=26.56万元，吨煤0.13元。

1.2.4、安全奖及安全风险抵押金：

114.01万元，单位成本0.57元/吨，其中：

安全奖:

69.89万元（1人*800+640*4人+560*1人+480*1人+206人*120元/月）*24个月）

安全风险抵押金44.12万元（50000元*1人+40000元*4人+3人*30000元+1人*10000元+10人*8000元+8人*6400元）

1.2.5、其他:

总成本114.91万元，单位成本0.57元/吨，其中：

（1）井下津贴：

88.97万元,其中:

井下一线:

54.65万元（69人*30元/班*22天*12月）；

井下辅助:

34.32万元（65人*20元/班*22天*12月）；

（2）夜班津贴：

25.94万元,其中:

井下一线:

13.36万元（69人/3*（10元/班+12元/班）*22天*12个月）；

井下辅助（65人）:

12.58万元（65人/3*（10元/班+12元/班）*22天*12个月）

1.3、电力费用：

总成本732.99万元,单位成本3.66元/吨（15595532度*0.47元/度（不含税））其中:

1.3.1、地面供电

1.3.1.1、平硐

热风炉2台,单台40KW按四个月计算:

40KW*1.5*24小时*30天*4月*0.4=69120度

广场动明:

10KW*10小时*12月*30天*0.4=14400度

1.3.1.2、斜井

热风炉两台,每台40KW按4个月计算40KW*24小时*30天*4月*0.4=46080度

供热系统:

水炉:

按4个月计算:

（30KW+18.5KW+10KW+5.5KW）*20小时*30天*4月*0.4=61440度

汽炉:

（18.5KW+10KW+5.5KW）*6小时*30天*12月*0.4=29376度

地面泵房（包括腰泵房）:

18.5KW*2*16小时*30天*12月*0.4=85248度

机修车间:

30KW*6小时*30天*12月*0.4=25920度

办公楼:

50KW*8小时*30天*12月*0.4=57600度

办公楼空调：

149KW*23天*3月*4小时0.4=16449.6度

监控:

1.5KW*24小时*30天*12月*0.4=5184度

地面污水处理站:

140KW*16小时*30天*12月*0.4=322560度

振动筛热风炉:

90KW*20小时*30天*4月*0.4=86400度

洗衣房,充灯房,澡堂:

（55KW+23.7KW）*6小时*23天*12月*0.4=52130.88度

食堂:

80KW*4小时*30天*12月*0.4=46080度

1.3.2、井下用电

1.3.2.1、平硐井下:

（75KW+37KW）*6小时*365天*0.45=110376度

1.3.2.2、斜井井下:

主运1.2米皮带机（2*315KW）*16小时*300天*0.45=1360800度

主通风机:

185KW*24小时*365天*0.7=1134420度

局扇:

2*22KW*4*24*300*0.5=633600度

主排水泵:

（75kW*2）*16小时*365天*0.45=394200度

集中运输巷排水:

（75KW+37KW）*6小时*365天*0.45=110376度

综采工作面:

（1050KW+1180KW+250KW+75KW+250KW+200KW）*0.45*15小时*300天=6085125度

综掘工作面:

2*250KW*15小时*300天*0.3=675000度

综掘工作面:

1*250KW*15小时*330小时天*0.3=371250度

综掘机跟机皮带机:

（2*90KW+2*55KW）*15小时*300天*0.3=381500度

综掘机跟机皮带机：

90KW*15小时*300天*0.3=121500度

一盘区集运皮带机:

2*220KW*0.45*16小时*300天=950400度

运输顺槽:

2*220KW*0.45*15小时*300天=891000度

综采采掘排水:

37KW*4*0.45*10小时*330天=219780度

胶运皮带机:

125KW*0.45*15小时*150天=126562.5度

振动筛:

30KW*0.45*16小时*300天=64800度

井下小水泵排水:

4KW*80台*0.45*6小时*330天=285120度

替接水仓:

1*160KW*0.45*10小时*330天=237600度

01切眼尾巷水仓:

（37KW+37KW）*0.45*6小时*330天=65934度

旁路皮带机：

125KW*16小时*300天*0.45=270000度

2、制造费用:

总成本17337.50万元,单位成本86.69元/吨.其中:

2.1、折旧：

总成本460.00万元,单位成本2.30元/吨（按直线法计提）。

2.2、维简基金:

总成本1600.00万元，单位成本8.00元/吨（按公司规定执行）。

2.3、站台费用:

总成本800.00万元，单位成本4.00元/吨（按公司规定执行）。

2.4、安全费用:

总成本1000.00万元，单位成本5.00元/吨（按公司规定执行）。

2.5、修理费：

总成本480.00万元，单位成本2.40元/吨,其中:

大修理费:

400.00万元（200万吨*2.00元/吨）;

小修理费：

80.00万元（包括综采运行、减速机、电机、振动筛、高低压开关柜、配电屏、水泵、皮带托滚等维修滚筒包胶硫化）。

2.6、外委施工费:

总成本3385.78万元,单位成本16.93元/吨,其中:

A、机掘巷道（总长10201米，金额1995.43万元）：

5.4*2.5m2（巷道断面）:

510.53万元（2648m*1928元/m）

5.4*3.6m2（巷道断面）:

676.71万元（3186m*2124元/m）

5.0*2.5m2（巷道断面）:

292.44万元（1938m*1509元/m）

5.0*3.6m2（巷道断面）:

382.53万元（1931m*1981元/m）

7.0*2.5m2（巷道断面）:

63.20万元（249m*2538元/m）

7.0*3.6m2（巷道断面）:

70.02万元（249m*2812元/m）

B、炮掘巷道（总长2811米，金额499.11万元）：

5.0*2.5m2（巷道断面）:

270.27万元（1635m*1653m/元,包括锚索240元/套）

5.0*3.6m2（巷道断面）:

110.03万元（589m*1868m/元）

5.4*3.0m2（巷道断面）:

118.81万元（587m*2024m/元）

C、混凝土底板：

379.88万元,其中:

起底（岩石层）：

128.46万元（9732m3*132元/m3）

井下垫石子：

15.44万元（1544m3*100元/m3）

底板：

235.98万元（6020m3*392元/m3）

D、其他工程：

304.92万元,其中:

机头硐室预留孔基础起底：

0.98万元（74m3*132元/m3）

机头硐室预留孔浇注砼：

2.9万元（74m3*392元/m3）

300m3集中水仓:

27.72万元（7个*300m3/个*132元/m3）

10m3水窝：

14.52万元（110个*10m3/个*132元/m3）

调车硐室、联巷抹角：

25.42万元（3631.3m3*70元/m3）

局部挑顶（岩石）:

7.30万元（518m3*141元/m3）

吊挂皮带挑顶（岩石）：

12.55万元（890m3**141元/m3）

回撤通道探巷（2.4*1.2）：

6.65万元（144m*462元/m）

供排水管路安装人工费：

39.85万元（22140米*18元/米,其中:

22103顺槽8300米，22105顺槽5300米，22106顺槽7100米，回撤通道1440米）

挂钢筋网片（人工费）：

1.33万元（2669m2*5元/m2）

碎石垫路：

23.80万元（2380m3*100元/m3）

临时木质风障：

3.00万元（200m2*150元/m2）

机头硐室喷浆：

6.32万元（92m3*687元/m3）

打锚杆（人工费）：

10.67万元（10674套*10元/套）

水仓清理：

28.00万元（主水仓2次，接替水仓2次,7万元/次）

912车倒移变、综采检修费用:

12.24万元（九个台班，1.36万元/台班）

挡风墙（5*2.6*0.37）：

7.94万元（17道*0.4671万元）

行车风门：

9.6万元（3组*3.20万元/组）

密闭（5*2.6*0.75）：

12.90万元（18道*7169元/道）

挖水沟、巷道清理、巷道维护、通风设施维护、供热管网维护等不可预见费用（含井下零星清淤泥31.22万元）：

51.22万元。

2.7、无形资产摊销：

总成本390万元，单位成本1.95元/吨（采矿权使用费）。

2.8、车辆费用:

总成本2258.55万元，单位成本11.29元/吨,其中:

2.8.1、上站装运费：

总成本1803万元，单位成本9.02元/吨

装费：

259.2万元（200万吨*1.296元/吨）

运费:

1543.80万元（200万吨*8.3元/吨*0.93,只测上了石圪台站台7.5公里的费用）

2.8.2、生产用车辆费用：

总成本122.00万元，单位成本0.61元/吨

皮卡4台（24万元），五十铃3台（18万元），炸药车1台（6万元），洒水车2台（12万元），50装载机1台（25万元）,防爆车2台（20万元）,租用农用车2辆12万元,雇用车辆费用（包括平板车、吊车、拉运大型设备的运输车等5万元）。

2.8.3、通勤费：

总成本19.99万元，单位成本0.10元/吨（按16656元*12月测算）。

2.8.4、倒堆装、运及平整费：

总成本313.56万元，单位成本1.57元/吨

装费：

168.48万元（200万吨*1.296元/吨*65%）

运费及平整费：

145.00万元（200万吨*1.2元/吨*65%*0.93%）

2.9、其它支出:

总成本6963.18万元，单位成本34.82元/吨,其中：

2.9.1、劳务费:

总成本571.17万元，单位成本2.91元/吨（总人数164人，原定编152人，定编外增加12人，增加洒水车司机1人，污水处理工6人，信息系统维护工1人，旁路皮带工4人）,其中:

井下辅助费用工工资：

239.62万元（96人*80元/天*26天*12月）

地面辅助生产费用工工资：

44.61万元（26人*55元/天*26天*12月）

物业费用工工资：

72.07万元（42人*55元/天*26天*12月）

费用工井下津贴：

59.90万元（96人*20元*26天*12月）

费用工夜班津贴:

21.96万元（96/3*（前夜10元/工+后夜12元/工）*26天*12月）

费用工劳保费：

9.48万元，其中：

小劳保费2.76万元（164人*14元/人.月*12月测算）

劳保用品:

6.72万元（96人*700元/人）

费用工养老金：

71.26万元（356.30万元*20%）

费用工工伤保险：

8.91万元（356.30万元*2.5%）

费用工生育保险：

3.56万元（356.30万元*1%）

费用工班中餐费：

29.95万元（96人*10元/人.天.月*26天*12月）

合同劳务费：

9.84万元（50元/人.月*164人*12月）

2.9.2、公共事业费（物业管理费）：

总成本26万元，单位成本0.13元/吨（资质挂靠费）。

2.9.3补偿费:

总成本263万元，单位成本1.32元/吨,其中:

（1）、征地及补偿费:

总成本3.00万元，单位成本0.02元/吨;

（2）、资源补偿费：

总成本240.00万元，单位成本1.20元/吨（按公司规定执行）。

（3）、水资源补偿费：

总成本20.00万元，单位成本0.10元/吨（按公司规定执行）。

2.9.4、环保支出:

总成本70.00万元，单位成本0.35元/吨，其中：

2.9.4.1、排污费：

总成本50.00万元，单位成本0.25元/吨;

2.9.4.2、绿化费：

总成本20万元，单位成本0.10元/吨。

2.9.5、保险费:

总成本246.42万元，单位成本1.23元/吨，其中：

（1）、财产保险：

总成本24.90万元，单位成本0.12元/吨。

（2）、员工保险：

总成本221.52万元，单位成本1.11元/吨,其中:

A、小劳保费：

3.58万元（213人*14元/人.月*12月）。

B、劳保用品:

15.20万元（井下一线69人*1200元/人+井下辅助65人*700元/人+地面生产及管理人员79人*300元/人）。

C、医疗保险：

133.61万元（111337.90元/月*12月）。

D、失业保险金：

总成本26.55万元（按1062.10万元*2.5%测算）。

E、工伤保险：

总成本26.55万元（按1062.10万元*2.5%测算）。

F、生育保险金：

总成本3.14万元（2614.52元/月*12月）。

G、残疾人就业保险金：

总成本6.91万元，单位成本0.03元/吨（按213人*1.5%*21628元/人测算）。

H、人身意外保险金：

5.94万元（按2008年实际测算）

2.9.6、税金:

总成本1004.15万元，单位成本5.02元/吨,其中:

土地使用税：

总成本346.99万元，单位成本1.73元/吨（289157.6㎡*12元/㎡）。

房产税：

总成本15.33万元，单位成本0.08元/吨（14197337.7元*0.9*0.012）。

印花税:

总成本1.83万元，单位成本0.01元/吨[按购原材料1500万元+运费2162万元）*0.5‰测算]。

资源税：

总成本640万元，单位成本3.2元/吨。

2.9.7、设计制图费：

总成本3.00万元，单位成本0.02元/吨。

2.9.8、地测费:

总成本60.00万元，单位成本0.30元/吨。

2.9.9、工作面搬家：

总成本3894.00万元,单位成本19.47元/吨（3*1298元/安.撤,综采工作面搬家：

22102工作面1撤，22103工作面1安、1撤，22105工作面1安、1撤，22106工作面1安）。

2.9.9、排矸费：

总成本48.00万元，单位成本0.24元/吨。

（每月平均捡矸石800吨，捡拉运费用50元/吨，每年12月）

2.9.10、其他支出:

总成本777.44万元，单位成本3.89元/吨，其中:

2.9.10.1、物料消耗:

总成本92.18万元,单位成本0.46元/吨,其中:

污水处理费用：

53.18万元（按2008年计划预测）

物料消耗：

39.00万元（按2008年计划预测）

2.9.10.2、水费：

总成本32.61万元，单位成本0.16元/吨（（生产11.13万*30%+生活用水4.5万立方）*4.16元/立方）

2.9.10.3、办公费：

总成本15.00万元，单位成本0.08元/吨。

2.9.10.4、差旅费：

总成本15.00万元，单位成本0.08元/吨。

2.9.10.5、业务招待费：

总成本25.00万元，单位成本0.13元/吨。

2.9.10.6、会议费：

总成本2.00万元，单位成本0.0