整理安全生产集中整治工作方案问题清单任务清单责任清单表x.docx

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整理安全生产集中整治工作方案问题清单、任务清单、责任清单表x

安全生产集中整治工作方案问题清单、任务清单、责任清单表（危险化学品）

序号整治项目整治内容突出问题责任单位整治要求完成时间1头管控关口化工项目（尤其是精细化工项目）立项核准“两重点一重大”的建设项目未全面实施联合审批设区市政府负责，各地发改、工信、应急、环保等部门参与建立联审联批机制

底2设区市没有建立危险化学品禁限控或负面清单设区市政府负责，各地发改、工信部门参与建立禁限控或负面清单2021年2月底3招商引资、规划建设没有严把安全关各级政府负责，各地招商、发改、工信、规划等部门参与不符合当地产业及园区产业定位的企业，不予引进2021年2月底4化工园区安全风险化工园区外部距离不符合要求，存在安全风险各化工园区管委会不符合《导则》的化工园区开展隐患整改，限制其新改扩建化工项目

底5部门监管责任涉及危险化学品企业的安全风险安全风险摸排底数不清负有相关监管职能的部门建立安全风险摸排台账立即处置6各环节安全监管责任各环节监管责任不明县级政府明确各相关部门监管职责2021年2月底7安全监管执法的力度执法失之于软、失之于宽负有相关监管职能的部门该关的关，该停的停2021年2月底8企业本质安全水平危险工艺自动化控制系统、重大危险监测监控系统没有实现自动化控制应急管理部门、化工企业危险工艺、重大危险企业未实现自动化控制的停产立即处置9在役化工装置化工设施未经正规设计应急管理部门、化工企业未经过正规设计或设计诊断的停产立即处置10精细化工企业安全反应风险评估没有进行反应热分析^p应急管理部门、化工企业逾期未完成风险评估的停产

底11打非治违建设项目安全设施“三同时”审批手续未批先建应急管理部门、化工企业非法建设的上限处罚立即处置

12试生产试生产无保障应急管理部门、化工企业未组织专家论证不得试生产立即处置13生产、经营、使用许可手续超范围非法生产经营使用负有相关监管职能的部门非法生产经营的上限处罚立即处置14企业主体责任领导带班值班和安全风险研判与承诺公告制度

带班制度落实不到位，风险研判不符合企业实际应急管理部门、化工企业未落实领导带班、风险研判制度的停产整改立即处置15健全隐患排查机制隐患不及时整改，未录入信息系统应急管理部门、化工企业未严格落实“2个15天”的，停产整改立即处置16特殊作业安全管理不严格执行操作规程应急管理部门、化工企业特殊作业手续不齐全的，停产整改立即处置17风险管控和安全标准化创建示范风险管控不到位，标准化体系运行脱节应急管理部门、化工企业风险管控不到位，标准化文件与运行脱节的，限期整改2021年2月底18承包商管理承包商管理混乱应急管理部门、化工企业承包商管理不到位的，立即整改立即处置19企业生产现场管理“三违”现象突出应急管理部门、化工企业发现企业三违行为的，上限处罚立即处置20从业人员素质主要负责人安全意识和法律意识重效益轻安全应急管理部门、化工企业随机抽考，不及格的约谈立即处置21企业负责人安全生产知识和管理能力安全管理知识匮乏应急管理部门、化工企业未经考试合格的企业负责人及管理人员不得从事管理岗位2021年1月底22特种作业人员无证作业应急管理部门、化工企业无证上岗的上限处罚立即处置23三级教育培训培训教育走形式应急管理部门、化工企业未经培训合格的、培训走形式的上限处罚立即处置

问题清单、任务清单、责任清单表（建筑施工）

序号整治项目整治内容突出问题责任部门整治要求完成时间

1非法违法建设项目审批、分包转包未办理许可从事建设活动等建筑施工企业；各级住建、交通、水利、能、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚长期坚持2园区非法建设行为园区一些工程逃避监管、未批先建建筑施工企业；各级政府及住建、交通、水利、能、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚长期坚持3参建单位与从业人员资质资格参建单位有关从业人员未持证上岗参建单位；各级住建、交通、水利、能、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚立即整改，长期坚持4施工单位主体责任落实施工单位未按照规定，严格落实安全生产主体责任，不执行施工安全标准施工单位；各级住建、交通、水利、能、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚立即整改，长期坚持5危险性较大的分部分项工程危大工程各环节管理危险性较大的分部分项工程未严格执行专项施工方案编制、审核、认证审查、技术交底和检查验收等建筑施工企业；各级政府及住建、交通、水利、能、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚长期坚持6起重吊装及安装拆卸起重吊装及安装拆卸资质资格等不符合规定建筑施工企业；各级市监、住建、交通、水利、能、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚立即处置，长期坚持7基坑、管井、沟槽开挖开挖项目未按要求编制安全专项施工方案擅自施工、未按方案放坡和采取坑壁支撑的、在坑边堆放土方建筑施工企业；各级住建（城管）、交通运输、公安交管、水利、能、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚立即处置，长期坚持

8赶工期、抢进度随意压缩建设工期，不具备安全生产条件强行进行施工施工企业；各级住建、交通、水利、能、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚立即处置，长期坚持9冬季恶劣天气强行组织施工行为大风和雨雪冰冻等极端天气时，未执行停工要求，不执行冬季施工作业规范，雨雪天气后未设置防滑措施、大风天气时未采取吊篮防风措施等，未做好项目生活区管理施工企业；各级住建、交通、水利、能、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚立即处置，长期坚持10复杂地质条件下隧道工程、桥梁工程、轨道交通工程地质风险因素识别等不符合相关规范和存在安全隐患施工企业；各级住建、交通运输、公安监管、水利等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚立即处置，长期坚持

问题清单、任务清单、责任清单表（煤矿）

序号整治项目整治内容突出问题责任单位整治标准完成时间

1非法违法生产

“三超”行为

超能力、超强度、超定员组织生产，集团公司及其分公司向下属煤矿超额下达生产指标煤矿企业煤炭行业管理部门牵头，应急管理部门、煤监机构配合停止生产,立即整改立即处置

2超层越界开采

超层越界开采或违法违规开采保安煤柱;

煤矿企业自然资管理部门牵头，应急管理部门、煤监机构配合

停止生产,立即整改

立即处置

3隐瞒作业地点以假图纸、假密闭等隐瞒作业地点生产；

煤矿企业应急管理部门牵头，煤监机构配合

停产整顿，情节严重依法提请关闭

立即处置

4退出及停产矿井违规生产

已列入煤炭行业化解过剩产能方案应淘汰退出仍以“过渡期”、“回撤期”名义违规生产，停产停工矿井违规复工复产；

煤矿企业地方政府应急管理部门牵头，煤炭行业管理部门、煤监机构配合停产整顿，对列入淘汰退出矿井立即提请关闭立即处置5淘汰设备工艺使用淘汰落后设备工艺

采用国家明令禁止使用的采煤方法、设备、工艺；

煤矿企业应急管理部门牵头，煤监机构、煤炭行业管理部门配合

停止使用、限期整改

2021年2月底

6现场管理瓦斯管理不到位井下违规放炮、动火，瓦斯超限作业，安全监控系统功能不完善、运行不正常；

煤矿企业煤监机构牵头，应急管理部门配合

撤出危险区域作业人员，停止生产、立即整改

立即处置

7通风管理不到位通风系统不完善，采掘工作面等主要用风地点风量不足，无风微风作业；

煤矿企业应急管理部门牵头，煤监机构配合

撤出危险区域作业人员，停止生产、立即整改

立即处置

8火区、高冒区、采空区和密闭管理不到位火区、高冒区、采空区等隐患排查治理和密闭管理不到位；

煤矿企业应急管理部门牵头，煤监机构配合

立即整改立即处置

9重大灾害治理

高风险煤矿体检问题整改不到位高风险煤矿“体检”发现的问题未按要求整改

煤矿企业煤监机构牵头，应急管理部门配合限期整改

12月底10瓦斯突出、火灾、水害治理措施不落实煤与瓦斯突出矿井抽采参数不达标；开展容易自燃和自燃煤层矿井，未按规定开展自然发火监测、采取综合预防自然发火措施；水害严重矿井未查明积水情况、在水害威胁区作业；

煤矿企业应急管理部门牵头，煤监机构配合停止危险区域作业，限期整改2021年2月底11人员配备人员配备不符合规定煤矿安全管理人员、专业技术人员配备不符合规定煤矿企业应急管理部门牵头，煤监机构配合限期整改2021年2月底12工程管理违规外包工程采掘工程违规承包、以包代管。

煤矿企业应急管理部门牵头，煤监机构配合停止作业、限期整改2021年1月底

问题清单、任务清单、责任清单表（非煤矿山）

序号整治项目整治内容突出问题

责任单位

整治要求完成时间1非法开采超层越界开采超越采矿许可证控制的坐标和高程控制范围开采矿山企业自然资部门地方政府依法实施处罚立即处置2开采矿种不符开采许可矿种以外的矿产资矿山企业自然资部门地方政府

依法实施处罚立即处置

3无采矿许可证或采矿许可证过期非法盗采矿产资地方政府自然资部门牵头，公安、应急管理、电力等部门配合依法打击，并关闭到位立即处置并关闭4实施关闭关闭不具备安全生产条件矿山措施不落实，已经关闭矿山死灰复燃关闭不具备安全生产条件矿山措施不落实地方政府组织应急管理、自然资、公安、电力等部门实施关闭依法关闭到位立即处置并关闭5已经关闭矿山死灰复燃地方政府组织自然资、应急管理、公安、电力等部门实施关闭依法实施处罚，并关闭到位立即处置并关闭6

违反安全设施“三同时”规定

矿山不按设计建设、生产矿山未严格按照批复的安全设施设计组织施工；

矿山企业应急管理部门依法实施处罚，并督促整改立即处置7矿山存在重大变更事项未按要求停止建设并报原设计审批部门申请变更；

矿山企业应急管理部门依法实施处罚，并督促整改立即处置8矿山超越设计范围组织生产或未按设计组织生产（主要技术参数不符合设计要求、回采矿柱等）。

矿山企业应急管理部门依法实施处罚，并督促整改立即处置9下游情况复杂的排土场不按设计采取安全防范措施矿山企业应急管理部门依法实施处罚，并督促整改立即处置10露天矿山20__m及以上高陡边坡未按设计采取安全防范措施矿山企业应急管理部门依法实施处罚，并督促整改立即处置11尾矿库未批先建、未经审批擅自加高扩容、擅自改变筑坝方式、放矿不规范尾矿库未批先建、违规库内取砂矿山企业应急管理部门依法实施处罚，并督促整改立即处置12坝体超过设计坝高，或者超设计库容储存尾矿矿山企业应急管理部门依法实施处罚，并督促整改立即处置13擅自改变筑坝方式矿山企业应急管理部门依法实施处罚，并督促整改立即处置14尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率，擅自变更放矿方式，放矿不均匀导致偏滩矿山企业应急管理部门依法实施处罚，并督促整改立即处置

15井下运输井下使用干式制动器的无轨车辆运输人员、油料和地下矿山井下使用干式制动器的无轨车辆运输人员、油料和矿山企业应急管理部门公安部门依法实施处罚，并督促整改立即处置16地下矿山使用非矿用车辆运输井下使用非矿用车辆运输矿石、废料矿山企业应急管理部门依法实施处罚，并督促整改立即处置17私自改装运输车辆导致安全防护性能降低矿山企业应急管理部门依法实施处罚，并督促整改立即处置18提升系统提升设备设施不按要求检测检验提升设备未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测矿山企业应急管理部门依法实施处罚，并督促整改立即处置19经检测检验不符合要求，带病运行矿山企业应急管理部门依法实施处罚，并督促整改立即处置20动火作业动火作业等未落实审批制度

动火等特殊作业未落实审批制度

矿山企业应急管理部门依法实施处罚，并督促整改立即处置21停产停建停产停建矿山措施不落实未按要求履行报停手续、落实值班值守等安全措施矿山企业应急管理部门依法实施处罚，并督促整改立即处置问题清单、任务清单、责任清单表（消防）

序号整治项目整治内容突出问题责任单位整治要求完成时间1小学校（幼儿园）

火灾隐患消防安全管理主体责任落实不到位，合用场所不符合消防安全要求，场所用房不符合安全标准，装饰装修使用易燃可燃材料，消防疏散通道、安全出口未保持畅通，消防设施器材配备不齐全，违规用电用气用火，电动自行车违规停放。

各级教育部门牵头，消防救援部门配合消除火灾隐患整治结束2养老院火灾隐患各级民政部门牵头，消防救援部门配合消除火灾隐患整治结束3小旅馆、小美容洗浴场所火灾隐患各级公安部门牵头，消防救援部门配合消除火灾隐患整治结束

4小网吧、小歌舞娱乐场所火灾隐患各级文旅部门牵头，消防救援部门配合消除火灾隐患整治结束5小医院（诊所）

火灾隐患各级卫健部门牵头，消防救援部门配合消除火灾隐患整治结束6小生产加工企业火灾隐患各级应急、工信、住建、消防救援、市监、部门等部门消除火灾隐患整治结束7小商店、小餐饮场所火灾隐患各级市监部门牵头，消防救援部门配合消除火灾隐患整治结束8高层建筑火灾隐患

违规采用易燃可燃外保温材料，外墙外保温防护层破损开裂、脱落，未将保温材料完全包覆；建筑消防设施未保持完好有效或未设置不符合技术标准；安全疏散设施不符合技术标准；管道井未严密封堵，违规用火、用电、用气不规范，日常消防安全管理不到位。

各级住建部门牵头，公安、民政、住建、能、消防救援部门配合消除火灾隐患整治结束9大型商业综合体火灾隐患安全管理责任不落实，建筑消防设施未保持完好有效、未按标准设置配置，餐饮后厨消防安全不到位，电气消防安全不符合技术标准，违规储存或者使用易燃易爆危险化学品，安全疏散条件不符合标准，内部装修改造未落实安全措施。

各级消防救援部门牵头，公安、住建、上午、文旅、市监、能等部门配合消除火灾隐患整治结束

10多合一、群租房、老旧小区、民宿客栈火灾隐患电动自行车违规停放、充电，违规住人，消防设施配备不足。

各级公安部门牵头，住建部门配合消除火灾隐患整治结束

问题清单、任务清单、责任清单表（交通运输）

序号整治项目整治内容突出问题责任单位整治标准完成时间1货车货车超限超载治理非法超限超载、车辆非法改装各级交通运输部门、公安部门、市场监管部门依法卸载处罚，对非法改装的，由公安部门和道路运输机构责令恢复原状立即处置2黑客车及企业“黑客车”和“黑客运企业”运输企业使用无《道路运输证》的车辆参加客运经营；未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营各级交通运输部门、公安部门、市场监管部门不符合要求的立即整改，依法依规进行处罚立即处置3两客一危“两客一危”重点车辆违法行为超速、超员、超载、疲劳驾驶各级公安部门牵头，交通运输部门配合

依法实施处罚，并督促整改立即处置4农村车辆农村车辆违法行为农用车辆违法载人、农村客运车辆超员各级地方政府牵头、农业农村部门、公安部门、交通运输部门配合依法实施处罚，并督促整改立即处置

5公路公路安全隐患临水临崖、长大桥隧、连续长陡坡、团雾雨雪冰冻多发路段各级交通运输部门、公安部门结合公路升级改造、危桥改造、安防工程等专项工作，整改公路危险、隐患路段长期坚持6船舶运营船舶不适航不满足安全技术条件、证书不全、配员不足各级交通运输部门依法实施处罚，并督促整改立即处置7通航通航安全隐患船舶超载超航区航行、长期脱管船舶安全管理不到位各级交通运输部门、地方人民政府实施水上交通管制、统一管控或切割无主船舶长期坚持8船舶非法载客船舶非法载客违法行为乡镇自用船舶非法载客各级地方人民政府牵头、交通运输部门、农业农村部门配合对非法载客船舶和船主乡镇政府进行扣留长期坚持9恶劣天气航运恶劣天气条件下禁限航规定落实不到位恶劣天气条件下船舶冒险航行各级交通运输部门禁止航行或限制时间段航行长期坚持

问题清单、任务清单、责任清单表（燃气）

序号整治项目整治内容突出问题责任单位整治要求完成时间

1城镇燃气站点城镇燃气站（点）无证经营情况瓶装液化石油气无证经营燃气企业，各地城镇燃气主管部门依据《城镇燃气管理条例》执行2021年12月2瓶装液化气储存、充装和倒装瓶装液化气储存、充装和倒装等行为不符合规定非正规储存点储存、充装站（点）不规范和跨区域经营燃气企业，各地城镇燃气主管部门依据《城镇燃气管理条例》执行2021年12月3较大危险是否对较大危险进行风险辨别和落实管控措施风险识别不完全、台帐未按要求建立，管控措施不到位燃气企业，各地城镇燃气主管部门依据《城镇燃气管理条例》执行2021年12月4建立管理台账是否建立各类危及燃气设施设备安全的台帐设施设备运行记录不完全不完整燃气企业，各地城镇燃气主管部门依据《城镇燃气管理条例》执行2021年12月5建立应急预案和开展演练是否建立燃气安全运行应急预案和开展应急演练制定预案不科学，应急演练针对性不强燃气企业，各地城镇燃气主管部门依据《城镇燃气管理条例》执行2021年12月

问题清单、任务清单、责任清单表（烟花爆竹）

序号整治项目整治内容突出问题责任单位整治要求完成时间1企业安全生产管理整“三超一改”行为超人员、超药量、超许可范围组织生产、改变工房用途烟花爆竹企业、应急部门不符合的开展隐患整改，且停产到位立即处置

2治违法组织生产安全生产许可证过期后或未通过复产验收的企业仍违法组织生产行为烟花爆竹企业、应急部门、公安部门、地方县级政府立即停产到位，处置半成品及废弃物，由公安部门立案处理立即处置3违规组织生产满库容后仍继续组织生产烟花爆竹企业、应急部门不符合的开展隐患整改，且停产到位立即处置4未持证上岗特种作业人员未持证上岗烟花爆竹企业、应急部门不符合的开展隐患整改，且停产到位立即处置5带药维修作业人员带药检维修设备设施烟花爆竹企业、应急部门不符合的开展隐患整改，且停产到位立即处置6生产企业硬件条件整治视频监控企业关键工房监控视频不能有效使用烟花爆竹企业、应急部门不符合的开展隐患整改，且停产到位立即处置7防静电、防雷设备设施防静电、防雷设备设施缺失或者失效烟花爆竹企业、应急部门不符合的开展隐患整改，且停产到位立即处置8烟花爆竹经营环节的违法、违规行为整治储存经营单位超量储存、违规储存、非法储存烟花爆竹经营单位、应急部门、公安部门、地方政府不符合的开展隐患整改，且停业到位，非法储存由公安部门立案处理立即处置9零售店零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火烟花爆竹零售店、应急部门不符合的开展隐患整改，且停业到位立即处置10落后烟花爆竹整顿退出工作整顿退出工作落实各产地政府未认真开展落后烟花爆竹整顿退出工作各烟花爆竹产地政府、工信部门、应急部门完成省政府关于整顿退出目标2021年12月11遗留危险性废弃物未认真排查清理处置退出企业遗留危险性废弃物烟花爆竹企业各烟花爆竹产地政府、公安部门、应急部门完成所有退出企业的遗留危险性废弃物排查清理处置工作2021年12月问题清单、任务清单、责任清单表（工贸）

序号整治项目整治内容突出问题责任部门整治要求完成时间1冶金煤气煤气安全设备设施缺失

煤气泄漏监测报警设施缺失或失效冶金企业；