最新杭州大江东产业集聚区基础设施工程工程质量管理体系.docx
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最新杭州大江东产业集聚区基础设施工程工程质量管理体系
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杭州大江东产业集聚区基础设施工程
工程质量管理体系
中电建路桥集团有限公司
杭州大江东基础设施PPP+EPC项目总承包部
二零一六年
工程质量管理体系
质量是企业发展永恒的主题，质量管理是工程施工管理的关键，关系到企业的生存与发展。
根据GB/T19001-2008和ISO9001：
2008质量管理体系建立的程序文件、质量手册、作业指导书来施工、控制本工程，建立江东三路工程施工质量管理体系，提高全员质量意识和敬业精神，依靠技术进步，通过科学的管理、有效的质量保证措施，对施工过程的各个环节，实行严格的质量控制和监督，不断提高工程质量管理水平，争创精品工程、优质工程，交给发包人一份满意的答卷。
确保实现“一流的工程质量、一流的现代化管理、一流的文明施工”，创精品优质工程。
1质量目标
严格执行国家、行业及地方现行相关标准及规范，质量要求必须达到合格等级；工程质量保修遵照中华人民共和国国务院第279号《建设工程质量管理条例》的规定执行。
分阶段工程验收或全部工程竣工验收时，均一次性达到合格率100%。
顾客满意度95%以上；争创优质工程。
2质量管理体系
为保证高质量地完成本工程所要求的各项工作，将全面贯彻质量保证体系，严格执行标准，质量管理工作做到“五落实”（即组织落实、制度落实、责任落实、措施手段落实、质量管理经费落实）并接受质量管理委员会的领导，以公司《质量手册》及程序文件为质量控制基础，对文件资料、物资采购、工程验收以及试验、纠正和预防措施、质量记录等进行全过程控制。
本工程质量体系管理程序见框图1。
质量管理体系管理程序图（框图1）
3质量管理机构及其主要职责
质量管理组织机构是质量体系的重要组成部分，是质量体系运行的组织保证。
为了切实有效地开展质量管理和质量保证活动，确保质量体系持续有效地运行，在项目部建立与质量体系和工程项目相适应的组织机构。
现场施工严格按质量体系文件要求施工，确保工程质量。
项目部成立质量管理委员会，委员会主任由项目经理担任，副主任由项目副经理、技术负责人担任，质量部、工程部、安全环保部、计划合同部、财务部、物资设备部、综合部、测量部、各施工专业队质量负责人为委员会成员。
质量管理委员会定期召开质量分析会，针对施工中存在的质量问题和质量隐患，制订纠正和预防措施。
充分发挥管理部门的作用，以加强质量管理过程控制能力，充分体现预防为主的原则。
项目部质量管理组织机构见框图2。
质量管理委员会成员名单见表1。
质量管理组织机构图（框图2）
表1质量管理委员会成员名单
序号
姓名
职称
项目部职务
质量管理委员会职务
持证情况
1
赵利
工程师
项目经理
主任
工程师证
2
郭忠猛
高级工程师
项目总工
副主任
高级工程师
3
相汉雨
工程师
生产副经理
副主任
工程师证
4
于立洪
工程师
安全总监
副主任
工程师证
5
张全志
工程师
副总工程师
副主任
工程师
6
高亮
助理工程师
质量管理部主任
委员
助理工程师证
7
边福鑫
助理工程师
工程管理部主任
委员
助理工程师证
8
张海龙
工程师
测量队队长
委员
工程师证
9
阮野
工程师
设备物资部主任
委员
工程师证
10
桩基队队长
委员
11
桥涵混凝土队队长
委员
12
道路一队队长
委员
13
道路二队队长
委员
14
道路三队队长
委员
3.1项目部总体质量职责
项目部对所承包工程项目的施工质量负直接责任，并接受监理单位检查签证与验收。
（1）建立健全质量体系，建立健全责权相称的质量管理机构与质量检测机构。
（2）在施工组织设计中制定保证施工质量的技术措施。
（3）组织职工（包括临时合同工）的技术培训，提高职工的质量意识和保证施工质量的能力，保证所承包工程项目具有足够数量和相应资质的能保证施工质量的技术人员、管理人员以及经培训的劳务人员。
（4）按合同规定采购符合合同规定质量标准的工程材料及设备，并按有关规定对进场工程材料及工程设备进行试验检测，报经监理批准后方使用。
（5）按有关施工规程规范及合同规定的技术要求进行施工，规范施工行为，对施工质量严格管理。
（6）保证所提交的证明施工质量的试验检测数据的及时性、完整性、准确性和真实性，并对其负责。
（7）按本工程质量管理办法及合同规定，参加工程质量检查签证验收、工程质量事故调查和处理，及参加工程质量安全鉴定；
（8）接受监理单位和业主单位对施工质量的检查监督，并对其质量检查监督工作予以支持和积极配合；
（9）积极参加业主、监理单位的各项质量管理活动。
3.2本工程主要质量管理者职责
（1）项目经理职责
①组织、领导项目部的一切质量工作，对本工程的所有生产质量活动全权负责，是工程质量的第一责任者。
②主持质量管理小组工作，全面负责本工程的质量工作的策划，对本工程的最终产品负终身责任。
③建立质量管理机构，组织制定各类人员的《质量责任制》、制定奖罚制度，完善质量管理机制。
④组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态。
⑤主持月质量工作会议，针对施工存在或出现的问题，及时提出纠正和预防措施，确保工程质量受控。
并确定在施工过程中的每周一定为质量活动日。
⑥贯彻执行公司的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现。
⑦主持管理评审工作，对质量管理体系的适应性和有效性进行评价，对改进和完善质量管理体系做出决策。
（2）生产经理职责
①协助项目经理的工作，配合质量管理工作。
②对进场建筑材料质量和施工过程进行质量控制，负主要领导责任。
③参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内的工程质量目标负全责，保证质量体系有效运行。
④对工期实施有效控制。
针对施工生产中机构设置、资源配置等主要问题向项目经理提出建议，以保证工程质量和进度满足合同和顾客要求。
⑤为保证产品质量，有权决定施工机械设备的调整和劳动力组合。
⑥参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议。
⑦对工程质量负直接领导责任。
（3）项目总工程师职责
①在项目经理领导下，贯彻执行国家的技术规范、标准和上级部门有关规定。
②对项目经理负责，领导本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；对重大的技术、质量问题做出决策，保证分管范围内质量体系有效运行。
③组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并落实实施。
对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，一个月召开一次技术研讨会，攻克技术难关。
④负责技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作以及完工资料的整理、汇编和移交工作。
⑤参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议。
⑥负责本工程的质量监督工作，对工程的质量管理负直接责任。
⑦实施本工程经批准的《质量计划》，主管本工程的质量管理工作。
⑧编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行监督。
对施工过程中出现的质量问题，有权行使一票否决权；质量文件的控制管理，负责内部质量检查和验收工作以及完工资料的整理、汇编和移交工作。
⑨参加管理评审，对质量改进和完善质量体系提出建议。
⑩主持特大、重大质量事故的分析，主持制定纠正措施。
3.3主要管理部门和作业队的质量职责
（1）质量管理部职责
质量部是施工质量的关键部门,按照我公司的相关程序严格执行质量控制工作，按规定进行检验、测量和试验，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序的施工。
参与进场材料的检验和试验。
对经手的检验、测量、试验报告结果和数据负直接责任。
本部门有一票否决权。
负责质量管理检查、质量体系管理、完工资料室的工作。
（2）工程部职责
执行GB/T19001-2008和ISO9001：
2008管理体系要求，参与本工程质量管理工作，检查指导质量体系运行情况。
负责编制《施工质量计划》和分管程序的编制、修改、实施及检查、指导、监督和管理工作。
对施工过程中的施工质量负直接责任。
在施工的过程控制中，严格按照相关的《作业指导书》进行控制。
组织进行现场技术交底，并对施工过程中的质量进行检查，若发现偏离状态，立即按《作业指导书》的要求进行纠正。
对本部门设计和编制的图纸、技术措施（作业指导书）等技术文件的符合性（符合规范要求、符合实际施工条件）及其质量负直接责任。
进行图纸会审、作业指导书编制和技术交底，包括技术、质量、安全等措施与要求的交底。
（3）安全环保部职责
按照GB/T19001-2008和ISO9001：
2008管理体系要求，负责分管质量要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。
安全环保部负责制订和完善各项安全规章制度，制定安全工作计划；负责施工作业安全管理工作，组织安全检查，对施工单位的安全生产、环境保护、文明施工进行监督，深入现场纠“三违”，对事故隐患督促整改；负责爆破、交通、消防、用电等的安全管理工作；负责调查处理各类安全事故；负责项目部的安全教育和培训考核，对施工人员进行安全培训教育工作；负责编制安全报表及安全工作报告。
（4）设备物资部职责
物资设备部是确保质量的第一关，对进场原材料确保符合质量要求和满足施工进度的需要，并负直接责任。
按规范要求和相关规定对进场原材料进行
检验和试验，并按规定的程序进行搬运、标识、贮存和保管。
同时做好进场原材料的质保书、产品说明书等相关资料的收集、整理和保管工作。
本部门负责工地的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责。
负责制定本部门的工作手册，负责机械设备的安全操作规程，岗位安全责任制及有关设备安全措施，组织机械操作人员岗前安全培训和考核；负责对设备到达现场的接收、检验、运输、仓储、保养等管理；负责进场设备的验证，并保存设备合格证和配件或附件,负责组织有关部门对设备供方进行评审和选择；建立健全主要机械设备技术档案，设备履历表。
（5）计划合同部职责
按照GB/T19001-2008和ISO9001：
2008管理体系要求，负责分管质量要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。
负责制定本工程的经营方针、目标、发展规划及经营管理制度。
负责编制本工程投资计划的审核工作。
负责组织本工程年度经营指标测算、分解及对内部经营合同进行考核。
负责本工程统计核算，编制对建设单位、监理单位及项目部的季（月）报表，检查、指导基层统计工作。
（6）财务部职责
财务部的职责是：
按照GB/T19001-2008和ISO9001：
2008管理体系要求，负责实施质量成本控制。
负责建立本工程资本纽带，按投资资本运营，对工程设备资产保值、增值进行监督。
负责编制本工程资金收支计划，拟定资金使用方案，保证生产经营活动正常运行。
负责拟定本工程财务管理办法、成本费用控制办法、机关费用控制办法，并组织实施。
负责编制对内、对外的各种财务报表。
负责本工程与建设单位的各月的财务结算工作。
（7）测量部职责
测量部对其所提供资料的可靠性负责,负责建立工地测量控制网，所有测量器具均满足工程所需的精度要求，并在检测有效期内使用。
建立测量设备档案和测量资料档案,对其所负责进行测量的各项资料和数据的可靠性负直接责任。
（8）综合部职责
按照GB/T19001-2008和ISO9001：
2008管理体系要求，负责分管质量要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。
（9）质检员岗位职责
在项目经理的领导下，负责工程实体的质量检查工作，对工程项目的质量管理负责具体责任。
精通专业知识，熟悉施工图纸，认真执行施工验收规范及工艺标准，熟悉掌握工程洽商、技术变更等内容。
督促和指导施工班组做好质量日检工作，随时检查和解决施工质量问题，并做出检查记录和质量分析记录。
负责对现场班组和作业人员执行施工组织设计、质量设计、作业指导书、各专项施工方案和技术交底的情况进行监督、检查。
组织质量监督、检查、自检、自纠工作。
进行质量检验评定的资料填写、整理，确保预控目标的实现。
负责对工程的特殊工程进行监控、检验,做好预防纠正措施的实施及质量验证工作，重要工序和隐蔽工序，质检员必须全过程进行旁站检查。
负责组织参加分部、分项工程的质量评定工作、隐蔽工程验收及分项工程的交接检查，参加工程竣工验收工作。
对工程检查中的不合格品有权停止施工，及时进行标识、评审、处置。
在进行工程质量检查时，有权制止施工现场的违章指挥和规章作业行为，遇有严重险情，有权暂停生产组织员工撤离危险区域。
及时提供月度质量分析汇总所需要的有关信息。
协调配合项目部其它部门的工作，完成领导交办的其它工作。
（10）测量员岗位职责
遵守各项规章制度，服从上级领导的分配。
加强测量工的责任心，认真掌握测量技术，严格按操作规程实施、保养测量仪器设备，认真熟识，施工放样时严格按测量有关规范、规定进行测量。
施工测量时，认真详细记录原始资料。
（11）施工队
各施工队长为质量第一负责人，对其相应的工作内容的施工过程，负全部质量责任。
施工队设立一名兼职质量检查员，负责本队的施工质量检查。
施工队按照相应规范和作业指导书的要求，对施工过程进行控制。
并对其施工的质量负直接责任。
施工队将其工作目标和工作内容划分到作业班组，并对班组进行有效的控制。
（12）施工班组
施工班组为施工中基本分子，也是施工过程中工序质量控制直接者。
班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责。
班组设立一名兼职的质量检查员，负责本班组施工的质量检查工作。
（13）施工人员
施工人员在上岗前需进行培训并取得合格证，掌握和清楚地知道自己的工作内容，并对自己施工的工作质量负责，接受质量奖罚。
4质量管理措施
（1）建立质量责任制。
建立项目经理、项目副经理、技术负责人、工程技术人员、施工负责人员等有关人员组成领导小组。
将GB/T19001-2008和ISO9001：
2008质量体系要素分配到各职能部门，具体落实到每个部门、每个岗位。
然后根据工程的特点和难度，组成相应的QC质量攻关活动小组。
从工程质量的事前、事中、事后三个阶段，针对工程施工中可能产生的隐患和通病采取预防措施。
使工程质量事事有人管、人人有职责、措施有落实、质检有标准的质量保证体系有效运行。
（2）精心编制关键工序、特殊工序的施工作业设计。
根据工序的性质、规模、特点、结构形式，事前由技术负责人组织编制好作业指导书，由工程部负责进行技术交底，由质量安全检监人员检查和监督。
做好施工过程中对质量要求、操作规程、质量巡视检查与隐蔽工程检查工作。
例如对混凝土质量提出对策，要求混凝土质量处于受控和稳定状态，制定监控措施。
（3）严格把好材质关。
工程上使用的原材料、半成品和各种加工预制品要坚持检验制度。
一、要有建筑产品认可证；二、要有质量证明书和试验报告；三、成品或产品要进行标识。
从而杜绝不合格材料、产品用在工程上。
必要时对已有合格材质证明的材料进行复检，根据使用部位及时转抄材质证明资料，便于追查。
这是一项重要工作，必须常抓不懈，贯穿工程施工的全过程。
（4）坚持自检、互检和预检制度的落实。
各工种操作员应自觉进行自检，班组内部成员之间应进行互检；上道工序转入下道工序之前各工种负责人应进行交接检查。
这样能及时发现问题，及时纠正，将分项工程施工中产生的不合格品清除在萌芽状态之中，保证分项工程质量达到优良，从而以分项工程优良来保证总体工程质量优良。
（5）狠抓质量通病的防治和成品保护工作。
防治质量通病，结构部分要治“粗”治“裂”；平面立面要防“漏”防“变”。
成品保护要采取“护”、“包”、“盖”、“封”等有效措施。
“护”就是保护成品不被踩坏、撞坏；“包”就是进行包裹防污染；“盖”就是表面覆盖防损伤；“封”就是局部封闭防损坏。
5质量保证体系
5.1建立完善的质量体系
为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理、项目副经理、技术负责人为核心，有关部门领导参加的质量管理委员会；建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理和QC活动，保证工程质量创优目标实现。
5.2质量控制流程
认真贯彻质量标准，制定切实可行的质量过程控制程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性；定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。
质量保证体系框图（框图3）
6质量管理制度
依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施及我公司的《程序文件》和《质量管理体系》，编制《质量计划》，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制关键工序的施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。
6.1岗位责任制度
见本文“3.2主要人员质量管理职责”。
6.2施工复测制度
6.2.1桩橛复测
工程项目部接到定测资料后应对资料进行复核、计算，并立即对桩橛进行同等精度复测,复测时应采用两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。
复测时要特别注意各分段工程结合部的贯通测量。
复测时如果发现个别桩橛位置不对或精度不够时，应及时请设计院处理。
控制测量桩橛，只复核各资用桩橛的相对位置是否正确。
松动的桩橛不能作为资用桩橛。
复测工作完成后，及时固桩和护桩。
未经桩橛复测的工程不得施工。
经过复测，没有发现问题，或发现的问题已被妥善处理后，方能同设计单位办理测绘资料交接手续。
6.2.2测量资料复核
本标段内各级测量机构负责完成的控制测量，其成果在使用前，应进行检查和复核。
检查的主要内容有：
外业记录和内业资料是否规范，测量方法是否合理，记录是否真实可靠，记注是否清楚明显，计算是否正确，签署是否完善，图表是否齐全。
凡不符合要求的资料，必须返工重做。
复核的主要内容有：
复核测站平差方法是否合理，成果是否正确，有无笔误；对最终实用平差成果进行换算、验算和反算，确保最终成果准确可靠。
控制测量资料复核完成后，应及时形成《控制测量复核评价记录表》
6.2.3独立建筑物，续建关键阶段部位原始位置控制复核
线路测量引伸起始点；桥梁墩台、涵洞等独立建筑物原始位置控制点线；基底、基顶、墩台顶、建筑物竖向特殊变化部位的高程等，一定要采用换手复核（换人或更换方法），确认无误，办理签认手续，作好施工记录后，方能进行下道工序施工。
6.2.4施工过程测量的检查复核
对建筑物的放样测量，测设前要对所用的控制桩橛进行认真核实，不能用错控制桩橛。
放样数据必须由两人用不同的方法求得，结果一致后，还应交换算法进行反算，并进行自查和互查（换手复核），保证放样数据准确无误。
放样数据与检算资料一起，根据工程项目分类，按测量资料由专人统一保管。
对正在施工的工程，尤其是容易发生错误的环节要进行抽查（或实行监控），抽查的部位、时间、采用的方法等，要在《测量日志》上做详细记录。
6.2.5对已完工程的检查
在验工计价前，测量主管工程师应及时组织对已完工程的位置、尺寸、标高、限界等控制项目进行实地检查，并对工程数量予以核定。
核定结果报技术负责人。
6.3技术交底制度
6.3.1总则
（1）施工技术交底是设计文件、规范、标准向作业面延伸的重要技术资料，为规范、严格控制施工技术交底工作，提高技术管理水平，根据承担建设任务的工程的特点及有关要求，特制定本制度。
（2）技术交底的目的：
工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的全体管理人员和工人，熟悉和了解所承担的工程任务，以及工程的特点、施工难点、设计意图、执行的技术标准、施工工艺和方法、施工操作要点，以及安全质量标准，做到按操作程序施工，确保施工安全、质量。
6.3.2机构、职责
（1）技术交底实行项目经理部（以下简称项目部）、作业队二层次技术交底的原则，并针对各单位、分部、分项工程分别进行，贯穿于工程施工全过程。
（2）工程项目开工前，由项目部技术负责人负责，组织工程部等相关部门，向项目部全体管理人员、作业队主要管理人员、班组长等进行总体技术交底；
（3）单位工程开工前，由项目部工程部分阶段、分层次下达书面技术交底；当收到设计变更、冬雨期施工前、主要施工方案修订时或遇不可抗力事件后，应进行专项技术交底。
（4）分部、分项工程开工前，由作业队技术负责人向作业队管理人员、工班长、全体操作者进行技术交底。
（5）特殊过程和关键部位由项目部总工程师组织编制作业指导书，并逐级进行技术交底。
6.3.3内容、程序、时间
（1）项目部总体技术交底的内容
①承担施工的项目内容，工程概况，项目的设计意图，项目适用的规范、标准及技术要求，设计交底和设计文件会审会议的有关情况。
②工程合同和投标承诺中有关内容。
③业主、监理、设计及上级管理单位情况，管理分工及主要职责，有关管理文件及要求。
④项目管理组织机构设置，管理分工及主要职责。
⑤项目安全、质量、成本、进度、环保目标，采取的主要管理措施。
⑥施工组织设计、主要的施工方案，施工的方法与工艺，主要资源投入情况，采用的“四新”技术，安全、质量、进度、环保等方面要求。
⑦其它需要说明的总体情况。
（2）单位工程技术交底的内容
①施工内容，工程概况，施工重点、难点，施工中的控制要点，需要注意的事项。
②工程设计情况，业主、监理及上级的要求。
③施工组织与施工方案，施工的方法与工艺，采用的“四新”技术，适用的规范、标准及技术要求，安全、质量、成本、进度、环保等方面要求。
④主要工作量、构造、各部几何尺寸、位置关系、限界等要求。
⑤主要设备、材料，构件的型号、规格和质量等要求。
⑥技术要求、操作要求、质量标准。
⑦施工配合比，各工序的施工程序、主要施工方法和安全措施注意事项，上道工序和下道工序的内容、关系、有关要求。
成品及半成品保护责任者，注意事项及要求等。
⑧其它需要说明的内容。
（3）分部、分项工程技术交底的内容
①单位工程技术交底的内容。
②分部（项）工程的重点控制部位，标高和尺寸，预留孔洞的位置及规格。
预埋件平面位置、规格、品种、数量及走向、坡度、埋设标高等。
③流水和立体交叉作业施工阶段划分。
④重要部位夜间等特殊施工条件下的操作方法及注意事项。
⑤工程测量定位，结构物主要轴线、尺寸和标高。
⑥现浇混凝土、承重构件支模方法、拆模时间等。
⑦预制、现浇构件配筋规格、品种、数量和制作、绑扎、安装等要求。
⑧混凝土、砂浆、防水、特殊水泥材料等配合比及试件、试块的取样、养护方法等。
⑨其它应交底的内容。
（4）专项技术交底的内容
①参照单位、分部、分项工程技术交底的内容。
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