绩效考核体系 407.docx
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绩效考核体系407
心之所向，所向披靡
范围
本管理办法适用于四川天齐锂业股份有限公司营销中心员工2011年度绩效考核管理。
职责
一、四川天齐锂业股份有限公司营销中心总经理负责批准发布本办法。
二、集团公司副总经理、工会负责审核本办法。
三、集团公司人力资源部组织对本办法的制定、定期评审。
四、四川天齐锂业股份公司营销中心人力资源专员负责本办法的具体实施。
目录
绩效考核指标说明
第一章管理层绩效考核指标
营销中心副总经理岗位绩效考核指标
第二章市场部绩效考核指标
一、市场部经理岗位绩效考核指标
二、市场部统计分析专员岗位绩效考核指标
第三章营销部绩效考核指标
一、营销部部门经理岗位绩效考核指标
二、营销部业务经理（含高级业务经理）岗位绩效考核指标
三、营销部商务助理岗位绩效考核指标
四、营销部销售助理岗位绩效考核指标
第四章营销部绩效考核指标
一、财务部主办会计岗位绩效考核指标
二、财务部出纳岗位绩效考核指标
附件：
2011年货款账龄比率表
绩效考核指标说明
✧每个岗位的绩效考核指标由绩效指标组成表、绩效指标说明表（对某些绩效指标专有名词的解释及设置该绩效指标的目的）和相关软指标评分表组成。
✧考核周期：
指的是考核的频度，即多长时间考核一次。
✧考核标准：
指的是各考核项目获得相应的分值需要达到的标准。
✧绩效指标权重：
根据组成某岗位的3-6个绩效指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，如为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重，其他的权重就会相应的减小。
绩效指标权重会随着不同阶段不同的工作重点而进行相应的调整。
绩效指标权重通常在每年初确定绩效指标内容时确定。
✧计算方式：
指计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在绩效指标组成表中直接列出计算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。
✧信息来源：
指打分所依据的信息从哪里得到。
✧绩效指标说明：
对绩效指标内容的详细介绍，考核人和被考核人在确定绩效指标时需要就绩效指标内容达成共识。
✧考核目的：
明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。
✧在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释。
第一章管理层绩效考核指标
营销中心副总经理岗位绩效考核指标
1.副总经理绩效指标组成表
考核指标
考核
周期
考核
标准
权重
计算方式
营销中心产品
销售业绩指标
季度/年度
100分
70%
详见附表一：
副总经理营销中心产品销售业绩指标评分表
营销中心费用控制
季度/年度
100分
10%
C＝考核期内公司实际发生费用÷考核期内公司预算费用；
C＞1.6,得分＝0
1.2＜C≤1.6,得分＝100-250（C-1.2）
1＜C≤1.2，得分＝100
0.8＜C≤1，得分＝100+100（1-C）
0.0≤C≤0.8，得分＝120-150（0.8-C）
实际完成值超出预算60%及以上，得分为0；
当完成值超出预算20%以上60%以下，得分按250的斜率加重扣减。
当完成值在预算20%以内，得分为100分，认为预算基本合理。
当完成值在预算内，节约了成本在20%以内，认为预算不仅合理，也节约了成本，得分按100的斜率进行增加。
当完成值在预算内，节约了成本超出了20%以上，100%以内，我们视为预算不准确，得分按150的斜率进行加重扣减。
公司产品、市场
及销售战略报告
季度/年度
100分
10%
见附表二：
副总经理公司产品、市场及销售战略报告评分表。
营销系统运行
分析报告
季度/年度
100分
10%
见附表三：
副总经理营销系统运行分析报告评分表。
2.副总经理绩效指标说明表
考核指标
考核指标说明
信息来源
考核目的
营销中心产品
销售业绩指标
以NC系统数据为准。
考核范围为考核期内整个营销中心的销售总额和总量，以发货出库的数量和金额为准。
NC系统、财务部
确保完成公司销售业绩目标
营销中心费用控制
以NC系统数据为准。
计算时应剔除副总经理不可控的费用金额，考核范围为考核期内整个营销中心的预算费用。
NC系统、财务部
《营销中心费用预算》
《营销中心费用报表》
降低管理成本，准确预算，提高管理技能。
公司产品、市场
及销售战略报告
软指标评分项目，由公司管理层评分。
副总经理提交的产品、市场及销售战略报告
确保公司产品市场销售的持续和良好发展
营销系统运行
分析报告
软指标评分项目，由公司管理层评分。
副总经理提交的营销系统运行分析报告
确保整个营销系统高效率地良性运转
附表一：
副总经理营销中心产品销售业绩指标评分表
销售业务目标完成率C
产品销售业绩指标得分
C≥－10%
＝100＋100×C
－10%＞C≥－40%
＝90＋150×[C－（－10%）]
－40%＞C≥－62.5%
＝45＋200×[C－（－40%）]
C＜－62.5%
＝0
附表二：
副总经理公司产品、市场及销售战略报告评分表
软指标评分项目
评分说明
权重
报告上交的及时性（1月7日、7月7日之前）
最高分不超过100分
15%
报告内容的完整性
最高分不超过100分
35%
报告质量及影响公司总体战略的作用大小
最高分不超过120分
50%
附表三：
副总经理营销系统运行分析报告评分表
软指标评分项目
评分说明
权重
报告上交的及时性（1月7日、7月7日之前）
最高分不超过100分
10%
对历史运营状况总结分析的质量
最高分不超过120分
20%
营销系统运营效果评价方面的质量
最高分不超过120分
35%
营销系统结构改进建议方面的质量
最高分不超过120分
35%
第二章市场部绩效考核指标
一、市场部经理岗位绩效考核指标
1.市场部经理绩效指标组成表
考核指标
考核
周期
考核
标准
权重
计算方式
营销中心产品
销售业绩指标
季度/年度
100分
50%
详见附表一：
营销中心产品销售业绩指标评分表
市场部费用控制
季度/年度
100分
10%
C＝考核期内本部门实际发生费用÷考核期内本部门预算费用；
C＞1.6,得分＝0
1.2＜C≤1.6,得分＝100-250（C-1.2）
1＜C≤1.2，得分＝100
0.8＜C≤1，得分＝100+100（1-C）
0.0≤C≤0.8，得分＝120-150（0.8-C）
实际完成值超出预算60%及以上，得分为0；
当完成值超出预算20%以上60%以下，得分按250的斜率加重扣减。
当完成值在预算20%以内，得分为100分，认为预算基本合理。
当完成值在预算内，节约了成本在20%以内，认为预算不仅合理，也节约了成本，得分按100的斜率进行增加。
当完成值在预算内，节约了成本超出了20%以上，100%以内，我们视为预算不准确，得分按150的斜率进行加重扣减。
组织管理能力
季度/年度
100分
10%
见附表二：
市场部经理组织管理能力评分表。
市场调研、分析及营销策划能力
季度/年度
100分
20%
总经理评分。
最高得分不超过120分。
市场分析及营销策划报告
季度/年度
100分
10%
见附表三：
市场部经理公司产品、市场及销售战略报告评分表。
2.市场部经理绩效指标说明表
考核指标
考核指标说明
信息来源
考核目的
营销中心产品
销售业绩指标
以NC系统数据为准。
考核范围为考核期内整个营销中心的销售总额和总量，以发货出库的数量和金额为准。
NC系统、财务部
确保完成公司销售业绩目标
市场部费用控制
以NC系统数据为准。
计算时应剔除市场部经理不可控的费用金额。
NC系统、财务部
《市场部费用预算》
《市场部费用报表》
降低管理成本，准确预算，提高管理技能
组织管理能力
包括团队协作能力、人员培养能力以及工作指导能力等。
总经理评分
提高团队协作能力，培养人才，辅助配合销售任务的完成；提高本部门员工得工作能力。
市场分析及营销策划能力
组织进行现有产品以及待开发产品的市场调研工作，包括市场信息的收集、处理、市场状况的分析、预测；跟踪行业动态，关注竞争对手情况；并对公司产品进行市场定位；调研资料的撰写要求真实、完善、可靠，具备参考价值；同时对产品进行营销策划和市场开发支持，包括组织宣传推广开展展会工作。
总经理评分
市场调研，分析。
确保公司产品的市场销售任务的完成。
市场分析及营销策划报告
软指标评分项目，由公司管理层评分。
市场部经理提交的产品、市场及销售战略报告
确保公司产品市场销售的持续和良好发展
附表一：
市场部经理产品销售业绩指标评分表
销售业务目标完成率C
产品销售业绩指标得分
C≥－10%
＝100＋100×C
－10%＞C≥－40%
＝90＋150×[C－（－10%）]
－40%＞C≥－62.5%
＝45＋200×[C－（－40%）]
C＜－62.5%
＝0
附表二：
市场部经理组织管理能力评分表
软指标评分项目
评分说明
权重
团队协作
最高分不超过120分
40%
人员培养
营销中心的人员培养、人才梯度建设等工作。
最高分不超过120分
20%
工作指导
组织市场部配合销售部完成产品销售过程中的市场定位，营销策略分析，售前、售中、售后支持等；帮助本部门员工工作能力的提高以及处理日常工作中的困难。
最高分不超过120分。
40%
附表三：
市场部经理公司产品、市场及销售战略报告评分表
软指标评分项目
评分说明
权重
报告上交的及时性（1月7日、7月7日之前）
最高分不超过100分
15%
报告内容的完整性
最高分不超过100分
35%
报告质量及影响公司总体战略的作用大小
最高分不超过120分
50%
二、市场部统计分析专员岗位绩效考核指标
1.市场部统计分析专员绩效指标组成表
考核指标
考核
周期
考核
标准
权重
计算方式
营销中心产品
销售业绩指标
季度/年度
100分
30%
详见附表一：
营销中心产品销售业绩指标评分表
信息数据统计
季度/年度
准确
15%
考核期间累计：
出错次数＝0次100分
出错次数＝1次90分
出错次数＝2次80分
出错次数≥3次0分
连续两次考核无出错，则本项考核得分为105分；连续三次及以上考核无出错，则本项考核得分110分，最高得分不超过110分。
季度/年度
及时
15%
准时完成100分
考核期间累计延误：
1个工作日80分
2个工作日0分
（特殊情况报部门经理批准，但不得延误超过0.5个工作日）
数据分析及市场调研能力
季度/年度
100分
20%
软指标由部门经理。
最高得分不超过120分。
市场数据、资料及文件管理
季度/年度
完整
7%
资料数据完整：
100分
考核期间累计缺少：
0份＜缺少份数≤2份90分
2份＜缺少份数≤4份80分
缺少份数≥5份0分
季度/年度
质量
3%
部门经理打分，最高得分不超过120分。
统计分析报告
季度/年度
100分
10%
见附表二：
市场部统计分析报告评分表。
2.市场部统计分析专员绩效指标说明表
考核指标
考核指标说明
信息来源
考核目的
营销中心产品
销售业绩指标
以NC系统数据为准。
考核范围为考核期内整个营销中心的销售总额和总量，以发货出库的数量和金额为准。
NC系统、财务部
确保完成公司销售业绩目标
信息数据统计
对市场和销售数据进行及时和准确的统计。
NC系统、部门记录
精确的信息数据统计能为营销策略的制定和实施的提供基础数据和科学依据。
数据分析及市场调研能力
包括统计数据分析，对现有产品及待开发产品的市场调研；包括市场信息的收集、处理、市场状况的分析、预测；跟踪行业动态，关注竞争对手情况等能力。
部门经理评分
对统计数据进行分析，对市场调查和研究。
目的是为了提高产品的销售决策质量、解决存在于产品销售中的问题或寻找机会等而系统地、客观地识别、收集、分析和传播营销信息。
市场数据、资料及文件管理
包括各类报表的统计、整理，资料文件、合同等的管理。
部门经理抽查部门资料
部门经理检查记录
保证各类资料完整
统计分析报告
软指标评分项目，由公司管理层评分。
提交的报告
能给公司市场营销及决策提供数据支持。
附表一：
市场部经理产品销售业绩指标评分表
销售业务目标完成率C
产品销售业绩指标得分
C≥－10%
＝100＋100×C
－10%＞C≥－40%
＝90＋150×[C－（－10%）]
－40%＞C≥－62.5%
＝45＋200×[C－（－40%）]
C＜－62.5%
＝0
附表二：
市场部统计分析报告
软指标评分项目
评分说明
权重
报告上交的及时性（1月7日、7月7日之前）
最高分不超过100分
15%
报告内容的完整性
最高分不超过100分
35%
报告质量及影响公司总体战略的作用大小
最高分不超过120分
50%
第三章营销部绩效考核指标
一、营销部部门经理岗位绩效考核指标
1.营销部部门经理绩效指标组成表
考核指标
考核
周期
考核
标准
权重
计算方式
产品销售业绩指标
季度/年度
100分
65%
详见附表一：
营销部部门经理产品销售业绩指标评分表
应收货款完成率
季度/年度
100分
10%
得分＝本期折扣实收货款÷本期应收货款×100。
折扣比例计算方法见附件《2011年货款账龄比率表》。
部门费用控制
季度/年度
100分
5%
C＝考核期内本部门实际发生费用÷考核期内本部门预算费用；
C＞1.6,得分＝0
1.2＜C≤1.6,得分＝100-250（C-1.2）
1＜C≤1.2，得分＝100
0.8＜C≤1，得分＝100+100（1-C）
0.0≤C≤0.8，得分＝120-150（0.8-C）
实际完成值超出预算60%及以上，得分为0；
当完成值超出预算20%以上60%以下，得分按250的斜率加重扣减。
当完成值在预算20%以内，得分为100分，认为预算基本合理。
当完成值在预算内，节约了成本在20%以内，认为预算不仅合理，也节约了成本，得分按100的斜率进行增加。
当完成值在预算内，节约了成本超出了20%以上，100%以内，我们视为预算不准确，得分按150的斜率进行加重扣减。
客户满意度
季度/年度
100分
5%
考核期间累计客户投诉次数：
投诉次数＝0次100分
投诉次数1次95分
投诉次数2次85分
投诉次数3次70分
投诉次数≥4次0分
连续两次考核无投诉，则本项考核得分为105分；连续三次及以上考核无投诉，则本项考核得分110分，最高得分不超过110分。
组织管理能力
季度/年度
100分
5%
见附表二：
营销部部门经理组织管理能力评分表。
市场信息、销售状况总结分析及营销策略建议报告
季度/年度
100分
10%
见附表三：
营销部部门经理市场信息、销售状况总结分析及营销策略建议报告评分表。
2.营销部部门经理绩效指标说明表
考核指标
考核指标说明
信息来源
考核目的
产品销售业绩指标
以NC系统数据为准。
考核范围为考核期内整个部门的销售总额和销量，以发货出库的数量和金额为准。
NC系统、财务部
完成销售，拓展市场
应收货款完成率
以NC系统数据为准。
本期应收款金额指发货出库应于本考核期内收款的金额。
折扣实收金额是指位于本期内收到的货款并与发货出库金额进行强制核销，根据账龄表计算出的总金额。
本期应收款未收，累计到下期应收款金额，本期实收未核销金额，累计到下期实收金额。
考核范围为考核期内本部门的应收款总额。
NC系统、财务部
提高资金使用，严格合同审核
部门费用控制
以NC系统数据为准。
主要包括本部门的业务招待费、参展费、差旅费等直接成本以外的费用。
计算时应剔除部门经理不可控的费用金额。
NC系统、财务部
《营销中心费用预算》
《部门费用报表》
降低管理成本，准确预算，提高管理技能
客户满意度
客户满意度是指在售前、售中、售后的过程中，与客户保持良好的合作关系，使得客户满意。
客户投诉次数是指客户对销售环节服务态度不满意以及由于合同纠纷处理不及时，导致客户不满意而进行的正式投诉的次数。
包括书面投诉，邮件投诉等。
客户投诉书或邮件
提高客户满意度
组织管理能力
包括团队协作能力、人员培养能力以及工作指导能力等。
总经理评分
提高团队协作能力，培养人才，确保销售的完成。
市场信息、销售状况总结分析及营销策略建议报告
应当包含但不限于出差计划、出差报告、访谈记录、月度工作小结、季度年度工作总结、特殊客户或特殊项目开发计划、重大市场行情简报、营销策略建议报告等。
软指标评分项目，由公司管理层评分。
本岗位提交的报告
汇总分析阶段市场及销售状况，保证市场拓展进度，发现问题，提出建议
附表一：
营销部部门经理产品销售业绩指标评分表
销售业务目标完成率C
产品销售业绩指标得分
C≥－10%
＝100＋100×C
－10%＞C≥－40%
＝90＋150×[C－（－10%）]
－40%＞C≥－62.5%
＝45＋200×[C－（－40%）]
C＜－62.5%
＝0
附表二：
营销部部门经理组织管理能力评分表
软指标评分项目
评分说明
权重
团队协作
最高分不超过120分
40%
人员培养
本部门的人员培养、人才梯度建设等工作。
最高分不超过120分
20%
工作指导
对本部门的工作指导能力，最高分不超过120分。
40%
附表三：
营销部部门经理市场信息、销售状况总结分析及营销策略建议报告评分表
软指标评分项目
评分说明
权重
报告上交的及时性（1月7日、7月7日之前）
最高分不超过100分
15%
报告内容的完整性
最高分不超过100分
35%
报告质量及影响公司总体战略的作用大小
最高分不超过120分
50%
二、营销部业务经理（含高级业务经理）岗位绩效考核指标
1.营销部业务经理绩效指标组成表
考核指标
考核
周期
考核
标准
权重
计算方式
产品销售业绩指标
季度/年度
100分
70%
详见附表一：
营销部业务经理产品销售业绩指标评分表
应收货款完成率
季度/年度
100分
15%
得分＝本期折扣实收货款÷本期应收货款×100。
折扣比例计算方法见附件《2011年货款账龄比率表》。
客户满意度
季度/年度
100分
5%
考核期间累计客户投诉次数：
投诉次数＝0次100分
投诉次数1次90分
投诉次数2次70分
投诉次数≥3次0分
连续两次考核无投诉，则本项考核得分为105分；连续三次及以上考核无投诉，则本项考核得分110分，最高得分不超过110分。
销售信息及市场销售分析报告
季度/年度
100分
10%
详见附表二：
营销部业务经理销售信息及市场销售分析报告评分表。
2.营销部业务经理绩效指标说明表
考核指标
考核指标说明
信息来源
考核目的
产品销售业绩指标
以NC系统数据为准。
考核范围为考核期内个人的销售总额和销量，以发货出库的数量和金额为准。
NC系统、财务部
完成销售，拓展市场
应收货款完成率
以NC系统数据为准。
本期应收款金额指发货出库应于本考核期内收款的金额。
折扣实收金额是指位于本期内收到的货款并与发货出库金额进行强制核销，根据账龄表计算出的总金额。
本期应收款未收，累计到下期应收款金额，本期实收未核销金额，累计到下期实收金额。
NC系统、财务部
提高资金使用，严格合同执行
客户满意度
客户满意度是指在售前、售中、售后的过程中，与客户保持良好的合作关系，使得客户满意。
客户投诉次数是指客户对销售环节服务态度不满意以及由于合同纠纷处理不及时，导致客户不满意而进行的正式投诉的次数。
包括书面投诉，邮件投诉等。
客户投诉书或邮件
提高客户满意度
销售信息及市场销售分析报告
应当包含但不限于出差计划、出差报告、访谈记录、月度工作小结、季度年度工作总结、特殊客户或特殊项目开发计划等,软指标评分项目，由营业部经理评分。
本岗位提交报告
收集完整、准确的销售信息和数据，分析现有的市场、客户状况
附表一：
营销部业务经理产品销售业绩指标评分表
销售业务目标完成率C
产品销售业绩指标得分
C≥－10%
＝100＋100×C
－10%＞C≥－40%
＝90＋150×[C－（－10%）]
－40%＞C≥－62.5%
＝45＋200×[C－（－40%）]
C＜－62.5%
＝0
附表二：
营销部业务经理销售信息及市场销售分析报告评分表
软指标评分项目
评分说明
权重
报告上交的及时性（1月7日、7月7日之前）
最高分不超过100分
15%
报告内容的完整性
最高分不超过100分
35%
报告质量及影响公司总体战略的作用大小
最高分不超过120分
50%
三、营销部商务助理岗位绩效考核指标
1.营销部商务助理绩效指标组成表
考核指标
考核
周期
考核
标准
权重
计算方式
产品销售业绩指标
季度/年度
100分
35%
详见营销部商务助理产品销售业绩指标评分表
单据处理
季度/年度
准确
20%
考核期间累计：
出错次数＝0次100分
出错次数＝1次90分
出错次数＝2次80分
出错次数≥3次0分
连续两次考核无出错，则本项考核得分为105分；连续三次及以上考核无出错，则本项考核得分110分，最高得分不超过110分。
及时
20%
准时完成100分
考核期间累计延误：
1个工作日80分
2个工作日0分
（特殊情况报部门经理批准，但不得延误超过0.5个工作日）
内部协调支持
季度/年度
满意度
10%
考核期间累计：
投诉次数＝0次100分
0次＜投诉次数≤2次90分
2次＜投诉次数≤4次80分
投诉次数≥5次0分
能力
5%
部门经理打分最高分不超过120分。
各类数据、资料及文件统计及管理
季度/年度
完整
7%
资料数据完整：
100分
考核期间累计缺少：
0份＜缺少份数≤2份90分
2份＜缺少份数≤4份80分
缺少份数≥5份0分
质量
3%
部门经理打分最高分不超过120分。
2.营销部商务助理绩效指标说明表
考核指标
考核指标说明
信息来源
考核目的
产品销售业绩指标
以NC系统的数据为准，考核范围为考核期内整个部门的销售总额和销量，以发货出库的数量和金额为准。
NC系统、财务部
升级会员 