平顶山高新区皇台小学部门预算.docx

资源描述

平顶山高新区皇台小学部门预算.docx

《平顶山高新区皇台小学部门预算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《平顶山高新区皇台小学部门预算.docx（34页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

平顶山高新区皇台小学部门预算.docx

平顶山高新区皇台小学部门预算

平顶山高新区皇台小学2018年部门预算

目　录

第一部分　平顶山高新区皇台小学概况

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：

2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分部门预算基本概况

2017年，全校13个班，共有学生598人，在职教师有38人。

学校的办学宗旨为：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

从建校以来，一直以“苟日新，日日新，又日新”为教学目标。

学校工作始终坚持以德育为核心，坚持周一例会政治与业务学习间周制度。

认真开展“三爱活动”。

禁止体罚或变相体罚学生，禁止乱推荐教辅读物和有偿补课。

开展评选表彰“师德标兵”活动，挖掘典型，树立榜样，促进师德建设工作健康发展。

严格执行中小学教学常规管理制度，强化教学全过程的管理。

开展学生各项竞赛活动，为学生提供展示的舞台。

抓课题的研究促科研成果转化。

加强对教研组教学工作的制度，开展“我的模式，我的课”教研活动，继续深化课堂教学改革，大胆创新教学模式，建设理想课堂，全面提高教学质量。

结合传统节日开展丰富的特色活动，加强学生的文明礼仪养成教育和传统文化教育，继续做好少先队的纪律、卫生、安全等日常检查评比活动。

落实各级安全工作会议精神，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人。

坚持定期检查校舍及各设施的安全情况，发现险情立即处理。

坚持课间校园巡视制度，及时纠正学生的不良行为，防止安全事故发生。

学校未出现任何安全事故。

学校办学取得明显效益，特别是师生的思想政治水平和教学水平得到进一步地提高，我校形成了良好的教风、学风，赢得了广泛的社会赞誉，受到了上级的肯定和老百姓的高度欢迎。

第二部分2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为7,665,584.09元，与2017年相比，收、支总计均增加2，682，910.5元，主要原因：

工资福利增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算7,665,584.09元，其中财政拨款收入7,665,584.09元。

比上年增加2，682，910.5元

三、支出预算说明

2018年支出预算7,665,584.09元，其中财政拨款支出7,665,584.09元。

2018年支出预算按用途划分：

工资福利支出6,893,176.45元，占89.92%；商品服务支出594,938.83元，占7.76%；对个人和家庭的补助177,468.81万元，占2.32%；项目支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算7,665,584.09元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加2，682，910.5元，主要原因：

工资福利增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为7,665,584.09元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出96,977.26元，占1.27%；教育支出6,124,554.70元，占79.90%；社会保障和就业（类）支出569，157.89元，占7.42%；医疗卫生（类）支出625797.44元，占8.16%；住房保障（类）支出249,096.80元，占3.25%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出7,665,584.09元，其中：

人员经费7211866.83元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出453717.26元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年“三公”经费公共预算500元。

其中：

公务接待费预算500元，预算数与2017年增加500元，占“三公”经费总额的100%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0元。

十、政府采购情况说明

无

十一、其他重要事项的情况说明情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算594938.83元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、宣传费等运行维护费。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0元，主要用于办公设备购置。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

无

（四）国有资产占用情况。

无

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

单位：

元

收入

支出

项目

金　额

项目

合计

用事业单位基金弥补收支差额

部门结转资金

本年支出小计

小计

一般公共预算

专项转移支付

政府性基金

事业收入（不含教育收费）

其他收入

一、公共财政预算安排

7,665,584.09

一、基本支出

7,665,584.09

二、专项转移支付

1、工资福利支出

6,893,176.45

三、政府性基金

2、商品服务支出

594,938.83

四、事业收入（不含教育收费）

3、对个人和家庭的补助

177,468.81

五、经营收入

4、资本性支出

六、其他收入

二、项目支出

（一）一般性项目

（二）专项资金

本年收入小计

7,665,584.09

加：

部门财政性资金结转

用事业单位基金弥补收支差额

收入合计

7,665,584.09

支出合计

7,665,584.09

预算02表

2018年部门收入总体情况表

单位：

元

科目

编码

单位

代码

单位（科目名称）

总计

一般公共预算

专项转移支付

政府性基金

国有资本经营预算

专户管理的教育收费

部门财政性资金结转

用事业单位基金弥补收支差额

其他收入

类

款

项

小计

其中：

财政拨款

合计

7,665,584.09

034001

平顶山高新区皇台小学

7,665,584.09

201

034001

其他群众团体事务支出

96,977.26

208

034001

机关事业单位职业年金缴费支出

162,109.36

209

034001

基本养老金

405,273.36

221

034001

住房公积金

249,096.80

209

034001

工伤保险待遇

13,486.49

209

034001

大病医疗保险支出

4,740.00

208

034001

财政对生育保险基金的补助

16,858.15

205

034001

小学教育

6,124,554.70

208

034001

事业单位离退休

118,908.81

209

034001

职工基本医疗保险统筹基金

202,297.59

208

034001

优抚事业单位支出

25,920.00

208

034001

其他社会福利支出

216,561.57

208

034001

其他行政事业单位离退休支出

28,800.00

预算03表

2018年部门支出总体情况表

单位：

元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

一般性项目

专项资金

合计

7,665,584.09

6,893,176.45

594,938.83

177,468.81

034001

平顶山高新区皇台小学

7,665,584.09

6,893,176.45

594,938.83

177,468.81

201

034001

其他群众团体事务支出

96,977.26

208

034001

机关事业单位职业年金缴费支出

162,109.36

209

034001

基本养老金

405,273.36

221

034001

住房公积金

249,096.80

209

034001

工伤保险待遇

13,486.49

209

034001

大病医疗保险支出

4,740.00

208

034001

财政对生育保险基金的补助

16,858.15

205

034001

小学教育

6,124,554.70

5,743,974.70

376,740.00

3,840.00

208

034001

事业单位离退休

118,908.81

209

034001

职工基本医疗保险统筹基金

202,297.59

208

034001

优抚事业单位支出

25,920.00

208

034001

其他社会福利支出

216,561.57

95,340.00

121,221.57

208

034001

其他行政事业单位离退休支出

28,800.00

预算04表

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

平顶山市高新区皇台小学

单位：

元

收入

支出

项目

金　额

项目

合计

本年支出小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

小计

其中：

财政拨款

一般公共预算

7,665,584.09

一、一般公共服务

96,977.26

96,977.2600

政府性基金

二、外交

国有资本经营预算

三、国防

四、公共安全

五、教育

6,124,554.70

6,124,554.7000

六、科学技术

七、文化体育与传媒

八、社会保障和就业

569,157.89

569,157.8900

九、社会保险基金支出

625,797.44

625,797.4400

十、医疗卫生

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探电力信息等事务

十六、商业服务业等事务

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、国土海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

249,096.80

249,096.8000

二十二、粮油物资储备支出

二十三、国有资本经营预算

二十七、预备费

二十九、其他支出

三十、转移性支出

三十一、债务还本支出

三十二、债务付息支出

三十三、债务发行费用支出

收入合计

7,665,584.09

支出合计

7,665,584.09

预算05表

2018年一般公共预算支出情况表

单位：

元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

一般性项目

专项资金

合计

7,665,584.09

6,893,176.45

594,938.83

177,468.81

034001

平顶山高新区皇台小学

7,665,584.09

6,893,176.45

594,938.83

177,468.81

201

034001

其他群众团体事务支出

96,977.26

208

034001

机关事业单位职业年金缴费支出

162,109.36

209

034001

基本养老金

405,273.36

221

034001

住房公积金

249,096.80

209

034001

工伤保险待遇

13,486.49

209

034001

大病医疗保险支出

4,740.00

208

034001

财政对生育保险基金的补助

16,858.15

205

034001

小学教育

6,124,554.70

5,743,974.70

376,740.00

3,840.00

208

034001

事业单位离退休

118,908.81

209

034001

职工基本医疗保险统筹基金

202,297.59

208

034001

优抚事业单位支出

25,920.00

208

034001

其他社会福利支出

216,561.57

95,340.00

121,221.57

208

034001

其他行政事业单位离退休支出

28,800.00

预算06表

2018年支出经济分类汇总表

单位：

元

部门预算经济分类

政府预算经济分类

总计

2018年

类

款

科目名称

类

款

科目名称

一般公共预算

中央专项转移支付

政府性基金

国有资本经营预算

专户管理的教育收费

部门财政

展开阅读全文