质量保证体系实施细则应急预案.docx
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质量保证体系实施细则应急预案
质量保证体系、实施细则、应急预案
1.1质量目标
1。
1.1分项工程一次验收合格率：
100％
1。
1.2单位工程交竣工验收优良率:
95%
1.1。
3重大工程质量责任事故：
0案次
1.1。
4确保优良,争创国优
1。
1.5顾客满意率：
100％
1。
2创优规划
1。
2.1创优规划
瑞赣高速公路第AS9合同段创优规划表表1—1
序号
创优项目
创优目标
创优措施
2
路基工程
瑞赣高速公路优质工程
详见下1.2。
2
3
桥梁工程
瑞赣高速公路优质工程
详见下1.2。
2
1.2.2创优保证措施
1。
2.2.1组织保证
我们设立了项目部、施工队及施工班组三级组织机构，项目部质量管理机构设在安全科，负责本工程质量管理工作，在项目经理和总工程师的直接领导下,设置有相对固定的专业技术人员对工程进行监督和检查。
各施工队设置专业技术人员任专职质检员,在队长的直接领导下进行工作。
项目部和上级主管部门分别成立全面质量管理小组和创精品。
工程管理委员会，第一管理者亲自抓，配合专职质检工程师和质检员,制定相应的对策和质量岗位责任制,卓有成效地推行全面质量管理和目标责任管理，从组织措施上使创优计划真正落到实处。
坚决实行质量一票否决制。
工程质量达不到创优计划的,坚决返工达标为止.实行样板制。
试点达到创优标准后，再全面展开施工。
1.2。
2。
2思想保证
定期对职工进行思想教育，强化职工的质量意识，增强主人翁思想，树立“质量第一、用户至上”的观念，体现我们敢打敢拼能赢的企业精神。
把创优工作列入各级工程例会、施工总结会的重要议题，及时总结创优经验，分析解决存在问题，引导创优工作健康发展。
在评先、评模、劳动竞赛评比中把质量创优作为重要内容，实行一票否决制.
1。
2.2。
3技术保证
建立健全自检制度，做好技术交底工作，定期对职工及操作员进行技术规范，操作规范、施工规范、工艺标准的培训、示范，提高职工的技术水平和操作能力，确保工程质量达优.
严格执行设计图纸分级会审和技术交底制度。
完善各类工艺、工序技术质量标准细则，严格按照施工工艺和部颁施工规范组织施工.技术资料和施工控制资料要详实，要与施工同步，能够正确反映施工全过程,做到工完资料清。
编制实施性的施工组织设计指导施工并认真落实。
加强专业技术岗位培训，提高施工队伍的整体素质和专业技术水平。
1。
2。
2。
4设备保证
按照施工总进度计划，施工机械分期分批进驻现场，并有储备量，以满足施工的需要。
建立机械定期检查制度，机械手要精心调试，加强保养，提高设备的完好率和利用率。
必要时购置新型施工机械，提高施工效率保工期.
1.2.2。
5施工保证
根据工程特点和气候条件，合理安排工期和工序时间，严格工序间的质量验收制度，严格按照施工技术规范施工。
各工序、各分项工程质量严格执行质量评定标准，确保分部、分项、单位工程的质量达优。
（1）加强施工过程的质量管理
“五不施工”即：
未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工;测量桩位和资料未经复核不施工；材料无合格证或不合格者不施工;工程未报检不施工。
“三不交接"即：
无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。
（2）施工作业和工作程序制度化、规范化。
（3）对生产全过程进行质量监控.
确保工程材料性能良好，选定最佳工艺参数.严格按工艺要求进行施工。
对施工过程进行及时有效的质量监控.坚持严格的工程验收检测。
（4）狠抓重点、确保整体。
1.2。
2.6物资保证
项目部设置机料部负责工程所需材料的采购，严把材料质量关。
根据施工进度及各种材料的贮存特点、分期分批进料，并建立进出库签单制度,保证所需材料优质足量储备，以保证工程质量.
1.2。
2.7质量监督保证
针对施工工艺及施工中存在的技术难题，适时开展专业分析和科技攻关活动。
在现场设立符合条件的工地试验室，对进场材料进行检验.项目部、施工队及施工班组设立专职质检员进行质量监督，并备有先进检测仪器，对工程质量进行直接控制。
1。
3质量保证体系
在本工程施工中，项目经理部将根据总公司“质量管理手册”和“程序文件”结合本合同段工程实际建立质量管理体系，编制质量计划和施工作业指导书,严格按质量管理体系运行。
对工程质量进行全员、全过程和全方位的有效控制，确保施工质量目标的全面实现.工程质量保证体系见图1—1.质量自检体系由人员技术素质保证、仪器设备性能保证、检测环境保证四大部分组成，具体内容详见图1—2、图1—3和图1-4。
图1-1工程质量保证体系框图
图1-2自检检验质量保证体系
图1-3质量检验过程程序框图
质量管理组织机构框图
图1—4质量管理组织机构框图
1。
4质量管理的原则
坚持“质量第一、顾客满意”的原则。
以人为本,即以工作质量来保证工序质量，促进工程质量的原则。
以预防为主,加强对质量的事前、过程、事后控制,以及对工作质量、工序质量和中间产品质量检查的原则。
坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话,追求卓越的原则.
贯彻科学、公正、守法、诚信的职业规范的原则.
1。
5工程质量的控制
1.5.1文件管理的控制
1。
5。
1。
1文件资料的分类和形式
文件资料分为内部和外部两类。
外部文件资料包括政府、上级单位、顾客、相关方等本公司以外的文件和资料;内部文件资料是本公司为确保管理体系有效运行产生的文件和资料（包括技术性和管理性的文件和资料）。
外部和内部文件资料都必须按规定进行登记和处理。
文件可以是书面的，也可以是磁盘、U盘、电子邮件等媒体形式。
1.5。
1。
2文件的编写、审核与编号
（1）文件的编写、审核按职责分工并按国家及行业规定执行.
（2）管理手册、程序文件由安全科统一编号。
（3）作业文件和记录的编号：
作业文件和记录必须进行编号，国家或行业有规定的，按规定执行，未明确规定的，按CB·GD·X—2006A《三级支持性文件编写规定》和记录编号要求进行编号。
1。
5。
1.3文件管理
国家和相关行业发布的与管理体系有关的法律法规、规范、标准等文件,相关部门应及时识别,评价其适用性,确定使用范围，并予公布或发放。
这些文件的适用性评价,按《法律法规及其它要求获取与识别程序》执行。
来自具体项目的建设单位（业主）、监理单位、设计单位及项目所在地政府主管部门的文件,由项目部进行管理。
1。
5。
1。
4文件的归档
（1）文件处理完毕后，承办人要及时移交本部门资料员，个人不得保管。
各部门应于次年一季度前将应归档的文件资料整理立卷,移交公司办档案室。
（2）项目部档案按有关规定及时立卷，项目部撤销时，移交公司办档案室.
（3）档案人员要加强业务指导，确保档案质量.
1。
5。
2记录管理的控制
1。
5。
2.1记录来源
公司、项目部业务范围所形成的记录,包括:
质量管理，环境管理和职业健康安全管理记录，内、外审记录和管理评审记录等。
由国家或地方法定执行机构出具的监测、测量记录，相关方要求和投诉记录，质量回访和质量、环境、职业健康安全测评记录等。
1.5.2。
2记录的填写
（1）与施工过程有关的工程质量、环境、职业健康安全记录，行业或当地行业主管部门、地方政府监察部门有要求、规定时，按其要求和规定进行填写；
（2）体系程序文件有规定的，应采用程序文件规定的表格;
（3）有合同（业主）要求时，应满足合同要求。
（4）记录应及时填写，且内容真实、准确和完整。
（5）采用书面记录时，应用碳素墨水、蓝黑墨水填写,字迹清晰，能正确辨识，不得随意涂改。
1.5.2。
3记录的编号
质量记录以“Q"表示，环境记录以“E”表示,安全记录以“O”表示，具体编号方式各单位可自行确定,但必须能表明记录的类别和各类记录的总页数和分页数。
1。
5。
2。
4记录收集与保存期限
（1）项目部应及时收集已形成的记录，并予以保存，防止遗失、损坏。
（2）各部室/单位应及时整理收集的记录，分类编目、立卷、并编制《记录目录》，以便检索、查阅。
同时,在规定时间报上级主管部门或同级相关部门。
（3）纳入工程竣工文件所必须的记录和安全、质量记录（报表、奖励），须归入档案部门管理的记录，按档案保管期限进行保存。
（4）其他与管理体系有关记录的保管期限应为3年或一个体系复审（评）期,由各相关业务部门自行保管;
1.5.2.5记录的管理
（1）与体系运行控制程序相关的所有记录应妥善保存。
a）保存环境应防潮、防霉、防虫蛀、防损坏;
b）保存方式应便于存取和查阅。
（2）查询和借阅
a）查/借阅记录应经部门主管领导同意，管理人员作好查/借阅登记，办理借阅手续;
b）合同要求时，在商定期内记录可提供给业主、相关单位或其代表；
c）借阅的记录到期未归还时,由管理人员负责追回。
1。
5.2。
6记录的移交与归档
（1）与体系运行有关记录的组卷、归档和保管期执行相关档案管理办法;
（2）对需要归档保存的记录,各部室、项目部应按年度向档案管理部门进行移交。
具体执行《文件管理程序》;
（3）属于竣工文件的各类记录，应按《科学技术档案管理办法》进行分类归卷，并入竣工文件后移交.
1.5.2.7记录的处置
（1）对超过保存期限的记录，管理人员应填写《记录销毁清单》,经分管领导批准后自行销毁。
（2）对到期仍有参考价值而需要保留的记录，管理人员应作出标识。
1。
5。
3法律法规和其他要求获取与识别的控制
1。
5.3。
1目的
建立识别获取法律法规及其他要求的渠道，确保公司的活动、产品或服务符合现行有效的环境、职业健康安全法律法规及其他要求的规定.
1。
5。
3.2工作程序
（1）获取范围
法律：
全国人大及其常委会颁布的法律规范性文件；
法规：
国务院和省级人大颁布的条例、办法、规定、实施细则;
规章：
国务院各部委和省、市、自治区政府颁布规章制度；
标准：
国家各有关部、委、局和地方颁布的环境和安全方面的各项规范和技术要求的总称；
其他要求：
各级政府的规范性文件,总公司要求（总公司所属的项目经理部含指挥部要求），地方有关要求、相关行业要求、非法规性文件和通知等。
（2）获取渠道
①国家机关、地方政府如环保局、经贸委、技监局、劳动局、卫生局等发布的公告、文件、报刊、书籍；
②上级组织及业主、监理;
③咨询机构、认证机构、图书馆、书店等及新闻媒体、网络。
（3）适宜性识别依据
①公司活动、产品、服务中的环境因素/危害因素；
1集团公司和其他相关方要求;
③公司环境、安全方针；
④授权执照和许可.
（4）获取、识别与发放
①机关各有关职能部门每季以走访、电话、传真、上网等方式从上述渠道和途径中获取有关法律法规和要求并判断其适用性，填写“法律法规和其他要求清单”及“法律法规和其他要求摘录表”；
②项目经理部在开工前和施工期内每季获取当地有关法律法规和其他要求并判断其适宜性，填写“法规和和其他要求清单"及“法律法规和其他要求摘录表”交机关各归口部门汇总；
③试验室、安全部、综合部将汇总后的“清单"和“摘录表”呈项目经理审批后交公司办发放。
（5）培训与实施
各部门按到“清单”和“摘录表”后应及时进行传达、学习，做好记录并实施相关要求。
（6）更新
为使法律、法规及其他要求保持最新状态，各有关职能部门和单位应关注有关法律法规和其他要求颁布、修订动态，及时更新这方面的信息并做好传递和传达。
1.5.4协商与信息交流的控制
1.5。
4。
1目的
建立有效的质量、环境和职业健康安全信息协商交流机制,对影响管理体系有效运行的信息交流实施控制，保证信息的全面性和准确性，确保相关场所及时获取和输出有效信息.
1.5.4.2工作程序
（1）信息的分类：
内部信息和外部信息
①内部信息包括：
a）内部规章制度;
b）目标、指标和管理方案及其落实情况；
c）环境因素、危害因素及控制情况；
d）监视和测量结果、内外部审核、管理评审结果；
e）不符合纠正，紧急情况信息;
f）合理建议、安全措施审议。
②外部信息包括
a）上级及政府部位发布的法律、法规和规范、标准信息；
b）外部相关方（顾客、供应商、劳务队、社区）的要求、意见等信息；
（2）信息交流的载体形成
信息的载体形成包括口头和书面，也可以是磁盘、音像等其他形式。
（3）信息交流沟通形成
信息的交流和沟通可采用会议、电话、传真、文件、公告、板报、网络、走访、媒体等形式。
（4）信息沟通处理
各部门对收集到的信息进行整理、登记、归类，及时进行交流和沟通，并视情况做出相应处理和反馈。
（5）突发事件信息
突发的重大安全质量事故、环境和职业健康安全事故等日常或不预测的信息按《应急准备和响应程序》进行处理。
6）顾客满意程度信息
工程部负责归口汇总、管理顾客满意信息，并负责保修期顾客回访.各部门对通过不同形式、渠道收集到的顾客信息，要及时传递到工程管理部，工程管理部按相关程序进行处理。
1。
5.4。
3协商管理
各部门应对职责内的相关信息做出协商安排,以确保员工能：
（1）参与职业健康安全方针、目标的制定与评审；
（2）参与风险管理决策，包括危险源辨识与自身活动相关的风险评价和控制；
（3）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何改变；
（4）参与程序文件和作业指导文件的制定;
（5）了解职业健康安全员工代表和管理者代表。
1。
5.5人力资源管理的控制
1。
5。
5。
1目的
有计划地对所有相关岗位人员进行培训，不断提高其质量、环境和职业健康安全意识及工作能力，为管理体系的实施、保持和持续改进提供所需要的人力资源。
1。
5.5.2工作程序
（1）人员能力的要求
①全体员工均应按照管理手册和管理文件中的要求，树立“遵纪守法”、“污染预防”、“事故预防”、“持续改进”的意识，并自觉地贯穿在自己的日常工作和行为之中。
②管理人员、专业人员的岗位要求，通过组织（人事）部管理办法明确。
③初级工：
经过本职业初级技能培训,并取得相应的资格证书，具有能够运用基本技能独立完成本职业常规工作的能力.
④中级工：
取得本职业初级资格证书后，连续从事本职业工作四年以上，具有能够熟练运用基本技能独立完成本职业常规工作的能力。
⑤高级工：
取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作四年以上,具有能够熟练运用基本技能和专业技能完成较为复杂工作的能力.
⑥技师：
取得本职业高级职业资格证书后,连续在本职业工作五年以上,能够熟练运用基本技能和专门技能完成较为复杂的、非常规性的工作，同时具有一定的管理能力。
⑦高级技师:
取得本职业技师职业资格证书后,连续从事本职业工作三年以上，能够熟练掌握和运用基本技能及特殊技能在本职业的各个领域完成复杂的、非常规性的工作，具有管理能力。
⑧特种作业人员、应掌握本岗位的基本技术知识和技能，必须经专门的安全培训，考核合格或复审合格后持证上岗。
（2）人员录用与能力评价
各级管理人员、专业技术人员和其他人员由党委组织部和劳资培训部根据相关文件的规定，组织招聘、录用考核和提供。
项目通过内审和综合检查等方式了解和掌握人力资源的状况，确定人力资源需求和培训的要求，提交管理评审，确定人力资源状况的改进需求，并付诸实施。
（3）项目部培训计划的管理
①每年初由项目办公室收集整理有关职能部门对各类人员的培训计划，并根据国家和上级的有关要求，结合项目生产经营的需求,编制项目的年度培训计划，报项目经理或分管领导批准后下发执行,同时上报公司劳资培训部备案。
②未列入培训计划的培训项目，由需要培训的部门提出培训申请,经劳资培训部审核,报公司分管领导审批后，列入培训计划增补项目并组织实施.
③已列入培训计划的培训项目，由于情况变化，培训不能实施或需延期实施的，由承办部门填报《培训计划变更审批表》，报公司领导批准后变更.
④培训的主要内容
a）质量、环境、职业健康安全的意识、职业道德;
b）质量、环境、职业健康安全方针、目标、体系文件；
c）适用的法律、法规和其它要求以及相关的专业知识、能力和岗位责任等的培训；
d）素质教育，如：
职称培训、学历教育、技能培训、资格复审等；
e）重要环境因素、重大危险源辨识、运行控制与预案方面的相关知识和要求；
f）岗位职责和其它应知应会的知识。
（4）培训的组织和实施
按公司《教育培训管理办法》中的规定执行。
（5）检查
劳资培训部每年不定期对公司培训计划的实施情况和培训效果进行检查，对没有达到相关要求的人员，项目要提出新的培训需求，重新进行教育和培训.
（6）培训工作的总结
①每年年底由劳资培训部汇总项目开展培训的情况，填报年度职工培训统计表，写出公司职工培训工作总结，并上报总公司劳资培训部。
②整理装订各种台帐，保存培训记录,存档。
1。
5。
6设备物资管理的控制
1.5.6.1目的
对工程物资（原材料、成品、半成品）、设备（机械、车辆）的采购、检验和试验、标识和可追溯、搬运储存和防护、供应消耗及不合格物资管理等过程进行控制,确保未经检验试验合格及环保、安全性能不能满足要求的物资、设备（机械、车辆）不投入使用。
1。
5.6。
2工作程序
（1）采购
物资设备采购遵循公司《采购控制程序》、《大宗物资招标采购管理办法》、《招标采购设备暂行规定》、《物资管理办法》、《设备管理办法》及《周转材料管理办法》中有关规定。
（2）检验和试验
执行《检验和试验控制程序》.
（3）标识和可追溯性
①水泥、钢材的标识通过在库（场）挂标识牌来实现。
②预制构件（含外构件）的标识通过出厂合格证、出厂印章、挂标识牌来实现。
③合同配套设备的标识通过设备出厂铭牌、开箱检查记录和安装调试运转记录来实现；施工机械标识是通过填写“机械设备台帐”和在机械上挂标识牌来实现。
④为实现水泥标识的可追溯性,在混凝土搅拌站旁设标识牌，由工点技术人员负责填写和保护，同时填写混凝土灌注检查记录。
如果是顾客提供或指定厂家的水泥，则应在混凝土灌注记录中注明。
⑤为实现钢材标识的可追溯性，现场钢材的堆放应根据生产厂家、规格型号和批号分类堆放,并分别设置标识牌,由现场材料人员负责标识的填写和防护。
现场质检人员在填写隐蔽工程检查证时,在其他情况栏内写明钢材标识牌编号，如果是顾客提供或指定厂家的钢材,则需注明。
⑥为实现钢材焊接的可追溯性,焊接过的钢材应分类堆放，并设置标识牌，由现场质检人员负责填写和保护,并在“分项工程质量检验评定表”中注明标识牌编号.
（4）物资的搬运储存、防护、发放
①物资的搬运应遵循“有效装卸搬运、连续作业、最佳距离、均衡作业、系统化”五项原则。
②当物资到库（场）时，物资负责人根据物资种类及数量、重量、体积、形状、环境安全性能特点，选择适宜的装卸搬运方法和设备、工具,并调配好人员。
③保管员或材料人员向搬运工人交代本次物资搬运的注意事项，采取适当的作业方案，按“五项原则"合理作业，一次到位.
④对易燃易爆、易碎、有毒有害的危险品以及超长、超宽、超高的物资进行搬运时，现场负责人应向吊运工人特别交代注意事项，严格按操作规程组织实施，必要时，对搬运工人进行培训，防止出现人身伤害。
⑤在装卸搬运过程中，搬运人员和库房保管员应当保持产品标识的完好，如不慎损坏了产品标识应及时恢复。
⑥物资押运人员对在押运过程中发生的物资丢失、损坏应作详细记录，并及时向上级报告。
坚持谁押运谁负责的原则。
⑦对临时修建或租赁的库房、场地，按物资类别、环境安全性能、储存要求和管理需要进行区域划分,并配备人员、设施、机具等。
⑧物资验证入库后，库房保管员应及时登入物资明细帐,做好有关标识及质量记录的收集、整理、登记和保存.
⑨物资的储存防护应按《物资管理办法》、《周转材料管理办法》、《火工品管理办法》中的有关规定执行。
按物资的理化性能、结构、包装状况选择垛型，确定下垫高度、苫盖方法。
a）库房保管员应按《物资技术保管规程》中的要求，根据具体条件对库存物资进行保养、维护,防止物资变质、受损、失效。
应采取适当措施防止库存物资的被盗或丢失.
b）仓库区域应严格管理火种火源,在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志；按规定配足消防器材和设施；严格控制进入特殊库房（油库、炸药库等）人员，入库口应挂明显警示标牌，标明入库须知和作业注意事项.项目部主管安全的部门（领导）应定期（一年不少于两次）进行环保、安全检查，做好检查记录并保存.
c）凡具有保质期的物资，库房保管员应注明有效保管期限，并应在保质期内发出使用。
超出保质期的物资应明显标识并应隔离或单独存放,库房保管员应及时以书面形式向项目机料部报告，以便及时妥善处理.
d）库房保管员应对库存物资按月盘点，每月自点率不少于20%，每年全面盘点一次，填写《物资盘点表》,一旦出现盈亏应及时查明原因并限定一周之内按规定权限做帐务调整处理，保持库存物资数量准确,做到帐、卡、物相符.不得存有帐外物资。
e）库房保管员应根据业务部门开具的发料单上的物资名称、规格型号、数量对物资按“先进先出”的原则进行发放。
（5）不合格品的控制
①项目经理部自购的原材料、成品、半成品、设备发现不合格时，由项目机料部有关人员填写“不合格材料、设备记录表”，组织有关人员进行评审,提出处置方案，经项目经理批准后,办理退货事宜，并对供方的资格重新评价。
②储存过程中发生的不合格品，组织有关人员进行评审，提出处置方案，报项目经理批准。
当作让步接收时，应邀请业主（代表）或监理人员参加评审，提出让步接收申请,征得同意后组织实施，并通知工程科门。
③及时将不合格品评审和处置结果上报公司设备物资部备案.
（6）顾客提供物资的管理
顾客提供物资的管理同项目自购物资。
（7）项目机料部应建立对项目物资设备储存、保管、发放、使用情况的监督检查制度，保存检查记录。
（8）项目机料部对设备的使用、维修、租赁、管理具体执行《设备管理办法》。
1。
5。
7监视和测量装置的控制
1.5.7.1目的
对监视和测量装置进行有效控制,确保监视和测量结果准确、可靠。
1。
5。
7。
2工作程序
（1）设备申请和购置
项目经理部试验室主任根据设计、技术标准和工程项目及环境保护和职业健康安全要求，在“施组”中明确施工过程中所需的监测项目和内容及应配备测视装置，提出仪器、设备购置计划，经本项目经理部总工程师认可，项目经理批准后报公司中心试验室审核，呈公司总工程师及总经理批准后，由公司中心试验室在全公司内统一调配或采购，并列为固资管理。
（2）设备检定
①项目试验室编制本级监视和测量装置的周检计划（包括机械设备配套计量器具）。
②项目试验室依周检计划的时间安排由有检定资格的人员自检或联系有检定资格的机构进行送检,做好标识，并保存相关记录。
对自检的试验仪器设备应执行公司下发的《工程试验专用仪器校验检验方法》，并做好标识。
③仪器、设备出现下列情况时,必须重新检定并保存记录：
a）对设备的准确性有怀疑时；
b）封存设备重新使用时；
c）设备经修理、拆卸或损伤时；
d）压力机、万能材料试验机、精密天平等设备搬迁重新使用时.
④当有计算机软件使用于监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力.确认应在初次使用时进行，必要时确认。
⑤所有监视和测量设备，在使用前进行调整由专业人员进行，防止因调整不当导致测量结果失效的调整。
⑥发现在检定有效周期内监测设备失效，应立即停用该设备，并作相应处理，同时必须查阅该设备的使用记录，对使用该设备进行监测的结果进行追踪复查，采取措施消除影响。
⑦项目机料部根据施工机械设备配套计量器具检定结果，填写“设备配套计量器具检定统计表”报
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