HSPM危害物质过程管理手册Word格式文档下载.doc

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文件管制区别

管理者代表

（√）新建（）变更（）作废

编写

审核

核准

文件管制章

签署

日期

目录

章节号内容页码

目录2

0.1前言3

0.2批准页4

0.3手册说明4

0.4手册管理5

0.5管理者代表任命书6

0.6企业概况7

0.7危害物质管理方针和危害物质管理目标发布令8

0.8绿色供应链管理机制图9

0.9危害物质过程管理体系组织架构图10

1.0危害物质过程管理体系的范围11

2.0引用标准12

3.0术语和定义12

4.0危害物质过程管理体系13

4.1总要求12

4.2文件要求12

5.0管理职责15

5.1管理承诺15

5.2以客户为关注焦点15

5.3HSF方针16

5.4策划16

5.5职责、权限和沟通17

5.6管理评审21

6.0资源管理22

6.1资源提供22

6.2人力资源22

6.3基础设施22

6.4工作环境23

7.0产品实现23

7.1HSF过程和产品实现的策划23

7.2与顾客有关过程23

7.3设计与开发24

7.4采购24

7.5生产和服务提供25

7.6监视和测量设备的控制27

8.0测量、分析和改进27

8.1策划27

8.2监视和测量27

8.3不合格品控制29

8.4HSF资料分析29

8.5HSF过程管理体系改进30

8.6标准条款、程序文件对照表31

前言

1﹑目的﹕

本手册系统依ISO9001:

2008﹑IECQQC080000:

2012之最新版本国际标准及客户要求﹐规划本

公司的质量与HSPM管理系统﹐透过质量与HSPM管理活动﹐用于证实公司有能力稳定地提供满足且符合顾客和适用的法律、法规要求的产品,以及通过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意.以确保本公司符合顾客需求与相关法令规章的要求。

A﹑本公司质量/HSPM管理系统的要点为﹕

a）展现持续满足顾客及适用法规需求之能力﹔

b）藉有效的系统运作﹐包含各流程持续改善﹐及预防不符合事项﹐以达到顾客

满意及HSF绩效。

c）遵守顾客及其它相关方HSF要求和适用HSF法规的要求。

d）展现污染预防和持续改进的能力。

B﹑公司质量管理系统参照ISO9001:

2008版国际标准之八大管理原则而建立﹕

a）建立以顾客导向为主的质量管理系统﹔

b）强调领导统御设立与达成组织目标﹔

c）强调全员投入增进组织利益﹔

d）强调流程管理模式﹔

e）强化流程间之系统管理﹔

f）依据事实分析作有效决策﹔

g）持续改善产品﹑流程与质量管理系统﹔

h）加强供货商关系﹑相互创造最大利益。

2﹑范围﹕

本工厂采用以过程为基础的质量管理体系模式，本工厂的质量管理体系以及危害物质过程管理系统范围包括电脑连接线、手机数据线等电子连接线产品实现过程和支持过程，以及与电子连接线产品有关的部门、场所。

产品实现过程包括：

产品实现的策划（确定产品有关的要求）、对产品要求评审、采购、生产的控制、生产过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量设备的控制、交付和服务。

支持过程包括：

质量管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改进。

产品实现过程对应GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准；

危害物质过程管理体系规范界定了识别及控制产品中的危害物质的状态而建立的过程之要求，规范界定产品含有有害物质时、执行测试、分析或其它确认有害物质含有量或使其为顾客接受之要求，本工厂的经营及质量管理体系中应包含文件化的管理过程。

建立并保持质量管理体系及危害物质过程管理系统，在于证实本司有能力稳定地提供满足RoHs指令、WEEE指令、中国国家信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》、REACH法规、PAHs等法规及顾客要求和其它适用的法律法规要求的电子连接器、电子连接线产品及配件并通过有效应用质量管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程使顾客满意。

1．产品范围：

（a）适应于IS09001的范围为：

电脑连接线、手机数据线的生产与销售。

（b）适用于IECQQC080000的范围为：

2．删减声明：

公司声明在质量管理体系中没有“产品设计和开发”的能力和责任，理由为本公司目前代加工厂商，接受顾客提供的样件、产品要求、工程标准工程规范，且无权提出产品更改。

故删减ISO9001：

2008和IECQQC080000：

2012标准中的7.3条款“产品设计开发”.

3.公司今后的发展过程中,如遇到上述情况,公司将根据标准及时进行增补相应的标准要求,以满足顾客和企业自身的要求.

公司《危害物质过程管理手册》经法人代表，公司总经理批准发布实施，它是公司进行危害物质管理活动的纲领性文件，是全体员工必须共同遵守的准则。

公司《危害物质过程管理手册》总经理授权给管理者代表负责组织实施，由公司内部危害物质管理体系审核组进行内部危害物质管理体系审核，公司总经理进行管理评审。

以切实保证体系之有效性和适应性。

0.2批准页

为向客户按时提供质量好的产品和完善的服务，满足客户的要求，特制定此手册；

同时，这是我们公司每位员工的职责。

我要求：

员工的质量工作必须完全按照质量手册所规定的内容来实施，任何人不得违反。

我重申：

本手册是公司质量体系的纲领性文件，是公司实施质量管理的基本章程。

不论任何情况，全体员工都必须以质量方针指导自己的工作。

我授权：

管理者代表负责处理公司内外部质量工作，各部门须积极配合，共同努力建设和维护质量管理体系，并使之持续有效。

我宣布：

本手册自签许之日起生效，并在公司质量管理体系中实施。

总经理：

0.3手册说明

1.本手册的目的是确定公司的HSF方针、目标，程序和要求，实施有效的危害物质管理和危害物质过程管理体系。

2.本手册之内容与规定各项为适用于本公司线材及相关配件产品从生产至服务之质量管理系统.

3.本手册是公司机密，属受控文件。

4.本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。

5.本套危害物质过程保证系统文件,可与本公司之ISO9001:

2008质量管理系统互补,故其中涉及之章节内容或记录使用皆可参阅或采用ISO9001:

2008相关文件资源,特此说明.

0.4手册管理

1﹑目的﹕确保本公司质量/HSPM手册在制订﹑修订与废止过程中﹐能有依循办法﹐以管

理质量/HSPM手册被适时有效的发行与执行。

2﹑适用范围﹕从质量/HSPM手册之起草→审查→核准→颁布→发行→执行。

3﹑管理重点﹕

3.1质量HSPM手册之制订、修定、废止程序﹕

3.1.1制订程序﹕起草→审查→核准→颁布→发行→执行。

a）起草﹕由各主导单位草拟。

b）审查﹕由管理代表负责审查。

c）核准﹕总经理核准。

d）颁布﹕由总经理颁布。

e）发行﹕由文管中心负责。

f）执行﹕由各相关部门及单位依颁布内容执行。

3.1.2修订程序﹕修订原因提出→修订原因确认→原起草单位修订→审查→核准→

颁布→发行→执行。

a）修订原因提出﹕由各相关执行单位提出。

b）修订原因确认﹕由提出修订单位与原起草单位及相关执行单位共同确认。

c）修订﹕由原起草单位负责内容修订。

d）审查﹑核准﹑颁布﹑发行﹑执行﹕同制订程序内容。

3.1.3废止程序﹕废止原因提出→废止原因确认→原起草单位废止→审查→核准。

a）废止原因提出﹕由各相关执行单位提出。

b）废止原因确认:

由提出废止单位与起草单位及相关执行单位共同确认。

c）废止﹕由原起草单位负责内容废止。

3.2质量HSPM手册之发行﹑回收及管制规定。

3.2.1发行﹕由品保课文管中心执行。

3.2.2回收﹕文管中心执行。

3.2.3数量管制﹕分发数量由管理代表决定。

3.2.4保管﹕由各部门主管依发行编号签收及保管。

3.2.5影印管制﹕各单位不得任意影印及分发。

3.2.6消耗管制﹕为业务需求而有分发或赠送情况时﹐需呈由管理代表或副总经理

（以上）核准﹐由文管中心发行管制。

3.2.7本手册本公司内部使用的属受控文件，由于合同或协议要求需要外发时，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不作追踪。

0.5管理者代表授权书

根据IECQQC080000：

2012标准的要求和工作需要，经研究决定任命李成云先生为危害物质过程管理体系的管理者代表,品质课主管为危害物质过程管理体系的副管理者代表（当管理者代表不在时，则暂代其职责），管理者代表职责是：

1、确保危害物质过程管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2、向总经理报告危害物质过程管理体系的执行情况，以便评审和改进；

3、代表总经理协调和监督危害物质过程管理体系的运行，协助总经理做好管理评审

和纠正预防措施，组织处理重要的不合格；

4、确保在公司内部提高全员HSF意识，以客户为关注焦点，用最好的质量、技术和

管理创新来不断满足客户需求；

5、确保供方具有与HSF相关的要求和职责意识。

总经理批准：

日期：

2013年8月1日

附注:

本公司的管理者代表必需是本公司在职的全职员工,经总经理授权从事事危害物质过程体系管理活动.依IECQHSPMQC080000：

2012的要求建立、维持并改善危害物质过程管理系统运作，依据国家或国际的标准建立并维护相应的体系,确保危害物质过程管理体系所需的过程得到建立、实施和保持.

管理者代表如发生离职或发生变更时,由公司管理层商讨选择合适的人员报总经理审批,由总经理重新授权方可.相关变更及时知会给第三方认证机构及客户.

0.6企业概况

2002年12月18日成立翰翔深圳电子厂于石岩镇罗租工业大道10号，注册资金250万元，专业生产计算机电器周边用线。

2003年12月更名为“深圳市烨翔电子有限公司”，生产前置USB产量占全球1/8.

2004年8月27日，公司迁至公明镇楼村第二工业区；

12月18日，开设永州市万安达电子厂。

2012年1月，公司通过ISO9001:

2000认证，并在香港注册了烨翔企业有限公司，并开始国际贸易。

2006年扩大生产规模，增添自动裁线铆端机、自动剥皮铆端机等加工设备，并添置ROHS测试仪、盐雾试验测试机等大量检测设备。

并作好干部内外训，新上高端线束生产。

全面开展环境保护管理。

2008年5月成立深圳市烨永泰科技有限公司，专业生产连接器、USB板端。

2008年6月成立江西安福烨翔精密电子有限公司。

自购地皮42亩。

2009年9月1日成立东莞市烨翔电子有限公司,并在12月11日，公司通过ISO9001:

2008品质体系认证，2011年6月通过SGS认可的IECQQC080000：

2005认证。

2012年6月江西安福烨翔精密电子有限公司通过ISO9001：

2008认证。

我们企业的经营原则：

尖端前卫的管理，精益求精的生产，一丝不苟的检验，准确无误的交货，热情周到的服务。

公司现有不间断教育训练职员800人，我们为您做到：

物美价廉：

本公司产品有着专业的生产流水线以及先进的机械设备，生产能力以及专业水平产品品质.拥有优惠的计算机、电器周边线材产品,所有产品符合ROHS标准，产品远销与非洲、美洲、德国、香港、韩国等地。

技术保证：

本公司拥有优秀工程研发人员28人，多名为有本行业十多年经验高级工程师；

拥有本行业最先进的生产技术，参与客户新产品开发设计多年。

在制程中依据产品结构、技术品质要求研究开发，制造引领潮流的新加工设备多款，同时不断引进新的加工技术及高科技机械设备，在制程改善、成本降低、效率提升方面做出不可低估的贡献，并将本公司先进技术和管理经验辅助供货商,从而提升材料的品质,降低材料的成本.因此提供了行业内最优惠的价格，最优质的服务；

品质保证：

公司拥有完善的品质系统，由合格的内审员每年稽核一次，以达到不断完善。

公司品保人员占6％，从进料检验到FQC出货的每个步骤都严格把关，对内对外都本着“抓住问题，提出改善，追踪结果”的理念，有效的将不良发生的概率降到最低。

对客户提出的异常派QE去现场处理，达成一致，并作好记录在品质会议上讨论结案，从而确保品质一直维持在高水平位置上。

服务到位：

本公司要求无论供货商或客户一致提供优质的热情周到的服务，对于客户的服务有专人跟进，积极与客户进行有效沟通协调，将客户需求书面形式传达下去，形成个定的品质规范。

定期对客户进行产品满意度调查，不定时去客户现场进行访问、沟通、服务。

及时充分的解答客户需求，以最快的速度完成新产品的开发，在客户的需求上保证经济、实用、节约材料同时保证性能品质。

客户有任何技术疑问公司会派出有丰富经验的工程师去客户现场细心指导、解答，直到客户满意为止。

创新进步：

电子电器日新月异的发展势头，冲击着企业不断的创新进步，本公司机械设备在完整的情况下还不断从外引进各种先进的仪器设备；

在技术力量雄厚的态势中不断创新，虚心学习新的技术技能,始终走在潮流前沿；

在完善的管理体系下不停的自我检查，自我完善“大胆提议，小心实践”，力求更加稳固。

目前本公司已经实现连接器生产、线束加工一条龙生产，将成为国内外较少计算机连接线全套自主生产企业之一

经营理念：

谋求与发展趋势共进，通过为世界一流企业提供最佳的产品和服务，与之共同成长

深圳市烨翔电子有限公司：

TAL:

0755-27118386,FAX:

0755-27118356

地址：

广东省深圳市光明新区公明街道楼村社区

东莞市烨翔电子有限公司TAL:

0769-83600326,83600336,FAX:

0769-83600346

广东省东莞市黄江镇长龙村

安福烨翔精密电子有限公司TAL:

0796-7551678,FAX:

0796-7551988

江西省安福县安福工业园

http:

\\

0.7危害物质管理方针和危害物质管理目标发布令

根据危害物质管理原则,结合公司实际情况,实施管理要求,经市场调研、能力评估和公司“品质第一.顾客至上”的经营理念制订公司方针政策,现予以发布.

公司全体员工务必充分了解和贯彻执行,在执行职能和层次上建立危害物质管理目标,积极参与有关活动,关注顾客要求,努力促进危害物质管理方针目标的实现.

危害物质管理方针:

预防污染，节约地球资源

全员参与，生产绿色产品

遵守法规，持续监测改进

危害物质管理目标:

HSF材料来料不良率0

HSF高风险制程不良率0；

顾客满意度达90%，

HSF成品检验合格率100%

符合ROHS指令及其它法律法规要求达100%。

HSPM承诺﹕质量HSF政策之实施方式：

依照ISO9001、ISO14001、HSPM标准及客户要求建立国际标准及客户所要求的质量/HSPM管理系统﹐并以达成维持与持续改善质量/HSF管理系统为目的。

订定质量/HSF政策宣誓文经总经理签核后作为质量/HSF政策实施之依据。

藉由周（月）会之倡导及教育训练之安排﹐使全体员工均能了解质量/HSF政策﹐并实行之。

质量/HSPM管理系统文件与数据在制定及实施前﹐对各项作业流程及窗体填写应充分的沟通与协调﹐并以记录来验证过程与结果符合质量/HSPM管理系统之要求。

以内部稽核掌握本公司质量/HSPM管理系统之实施状况。

定期召开管理审查会议﹐以检讨质量/HSPM管理系统之成效﹐并采取矫正与预防措施以改善质量/HSPM管理系统。

并结合危害物质管理方针要求持续改进,共同达成目标;

为公司的可持续性发展,由行政课对全员进行教育,确保培训达成率达到100%.教育并宣传所有员工树立绿色产品的意识。

根据客户的需要和符合ROHS及其它法律法规要求,树立绿色产品的意识,充分提高产品物料的利用率及可回收率。

公司在相关职能和层次上对以上目标进行展开，具体见每一年度《HSF目标展开计划》。

管理承诺:

有效利用能源与资源﹐消除产品中的有害物质，切实达到保护环境和人类健康的目的。

持续不断的改进﹐努力防止污染﹑降低职业健康安全事故发生率。

为员工提供健康﹑合适和安全的工作气围及良好的教育培训﹐提高员工的环境/职业健康安全意识及能力﹐激励员工的个人发展。

生产上﹐做到对有害物质的控制使用﹐做好工业减废及资源回收以及减少废气﹑噪音及废弃物的产生与排放﹐以降低有害物质风险。

遵守环保﹑与安全的法令与其它（如客户要求等）相关要求﹐并予以倡导告知全体员工。

（副）总经理﹕管理代表﹕

日期：

0.8绿色供应链管理机制图

0.9危害物质过程管理体系组织架构

总经理

管理代表

财务室