FT-GC-LC002工程签证管理流程Word格式文档下载.doc
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第6页共6页
1目标:
规范现场签证工作流程,有效地控制成本,确保工程质量和工程进度。
2适用范围:
本流程适用公司开发项目的现场签证管理。
A(数量)
Q(质量)
C(成本)
T(时效)
R(风险)
市场调查的充分性
市场定位及方案设计等的合理性
资料的准确性
各阶段费用估算的准确性
各部门工作开展的及时性
3术语和定义:
现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认,例如:
因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。
4部门职责:
4.1区域项目部:
对承包商报送的现场签证中的工作内容进行确认;
督促承包商每月现场签证的汇总,并移交审算合约部进行结算。
4.2区域审算合约部:
负责对现场签证的结算费用的审核;
定期将现场签证情况分析汇总,并进行数据综合分析,提出相应的管理建议。
4.3区域主管领导:
负责审批一般或权限范围内的现场签证,审核权限范围外的现场签证。
4.4集团成本管理中心:
负责审核区域权限范围外的现场签证。
4.5集团主管副总:
负责审批区域权限范围外的现场签证。
5工作程序:
活动
步骤及说明
负责部门/
负责人
输出
1收集签证信息
1.1项目部负责收集来自各方面的签证信息,签证可能来源:
因设计变更导致已施工的部位需要拆除;
施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理;
在施工过程中,由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)变化,导致工程量增减,材料代换或其他变更事项;
发包单位在施工合同之外,委托承包单位施工的零星工程;
合同规定需实测工程量的工作项目;
红线外施工道路的修补(红线内的施工道路修补宜在合同中包干)等
项目部
现场签证信息
2进行现场签证立项
2.1项目部对现场签证进行立项,填写《现场签证单》(若配合销售的签证立项要有销售管理部负责人的签字确认),并下发至施工承包商,同时抄送审算合约部
现场签证单
3报价
3.1施工承包商收到现场签证后进行估价,并报监理公司及审算合约部
施工承包商
报价单
4核量
4.1监理公司对签证内容所涉及的工作量进行审核
4.2项目部在监理公司审核对签证内容所涉及的工作量进行审核,并将核量意见报审算合约部
监理公司
核量意见
5核价
5.1审算合约部收到现场签证后结合监理公司、项目部核量意见及时审核承包商报价
5.2审算合约部将现场签证单、报价情况报相关部门及人员审批
审算合约部
核价意见
6审核
6.1现场签证金额在5万以内的由项目部经理审批;
在20万以内的由区域主管领导审批;
超过20万的由集团主管副总审批。
区域主管领导
集团主管副总
审核意见
7执行签证内容
7.1项目部与施工承包商进行施工协商
7.2施工承包商接受实施签证内容
7.3施工承包商参照《现场签证单》执行签证内容
7.4施工承包商完成现场签证施工后,项目部组织完成签证实施情况的核实工作,与监理、施工承包商共同签字确认
7.5承包商根据确认的签证内容,编制竣工结算
现场签证单执行情况
8汇总每月现场签证结算
8.1审算合约部根据现场签证单及实施情况编制《项目月现场签证变更汇总表》
项目每月现场签证变更汇总表
9确认每月现场签证结算
9.1施工承包商对《项目月现场签证变更汇总表》进行确认签字
10备案
10.1区域审核合约部、集团成本管理中心进行备案存档
成本管理中心
11进入成本动态管理控制流程
11.1进入《成本动态管理控制流程》
6权限及标准
步骤
权限及标准
6.1、10.2
重大变更:
指导致产品定位,销售策略上变化的设计变更
6.2
现场签证金额在5万以内的由项目部经理审批;
超过20万的由集团主管副总审批
7主要文档
文档名称
编制部门
/人员
主要内容
接收部门/人员
提交时限/频率
签证内容
即时办理
项目月现场签证变更汇总表
签证实施汇总
8主要附件
8.1《现场签证单》
8.2《项目月现场签证变更汇总表》