煤矿安全技术经济一体化方案参考稿.docx
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煤矿安全技术经济一体化方案参考稿
2017年安全技术经济一体化方案
桃园煤矿
第一部分2016年“聚集双效”方案实施情况
矿井设计生产能力**万吨/年，2012年核定生产能力**万吨/年，2016年重新确定生产能力**万吨。
按照2016年矿井聚集双效实施方案，矿井零采区完成收作报废，北八及Ⅱ6采区已暂停开采，目前矿井生产采区为Ⅱ2采区、S3采区，准备采区为Ⅱ4采区。
现有2个综采工作面（Ⅱ1028回采，7137工作面准备），7个掘进工作面（煤巷4个，岩巷3个）。
一、主要指标完成情况
（一）主要指标
原煤产量：
1-5月计划**万吨，完成**万吨；6-12月份预计完成**万吨，全年完成**万吨，比计划亏产**万吨。
掘进进尺：
1-5月计划**m（岩巷**m），完成2904m（岩巷**m）；预计全年完成**m，比计划超尺**m，主要是岩巷超尺。
销售收入：
预计全年完成**亿元，比计划减收**万元。
盈亏指标：
预计亏损**亿元，比计划增亏**万元左右。
主要指标完成情况表表1-1
指标
计量
单位
年度
计划
上半年
计划
上半年
完成
上半年
增减
下半年
预计
全年
预计
年度
增减
一、原煤生产
1.原煤产量
万吨
2.筛混煤灰分
％
3.掘进进尺
米
4.矿井用工
人
二、成本盈亏
1.销售收入
万元
2.综合成本
元/吨
3.利润
万元
（二）主要影响因素
1、上半年生产十分被动
因年初矿区停产整顿、春节放假、停产检修计停产15天，8283外工作面煤层变薄无可采价值提前90m收作，加上矿井生产接替紧张等因素共同影响，1-5月矿井生产十分被动，累计亏产**万吨。
2、灾害治理投入增加
防治水区域治理工程费用预计较预算增加**万元；区域瓦斯治理钻孔工程较预算增加**万元。
3、生产准备投入增加
Ⅱ1029、Ⅱ1042等工作面完善系统及1037工作面增加，增加巷道工程量**m（其中岩巷增尺**m），增加投入**万元。
4、加强成本管控可控成本力争节支**万元以上
其中加大回收材料复用，电缆、轨道、管路等全部复用旧材料，全年材料费力争节支**万元，其他可控成本节支**万元以上。
主要成本影响因素表表1-2
序号
因素
原因
对生产经营效果的影响
1
灾害治理
瓦斯钻孔计划**万米，预计**万米，超**万米，主要是工程处施工
增加成本**万元
Ⅱ2右翼陷落柱治理钻探**m，注水泥**吨、粉煤灰**吨
年度预算未列，增加成本**万元
Ⅱ4采区地面定向钻治理，预计钻孔增加**m，注浆量增加**万吨
年度预算**万元，预计**亿元，超预算**万元
2
成本增加
计划**m，预计**m，增加岩巷**m
材料费、系统运行费用及人工工资增加**万元
备注
预计全年通过加强可控成本管控、回收复用等措施，力争节支**万元以上
二、主要项目实施情况
1、生产布局调整
基本实现了“关闭零采区、暂停北八及Ⅱ6采区，放缓Ⅱ1采区，保持Ⅱ2、南三采区生产，加快Ⅱ4采区准备，确保10煤接替线连续高效生产”的布局调整目标，生产布局趋于合理。
2、产量进尺
产量方面，受采场调整制约，全年亏产**万吨。
进尺方面，根据矿井生产接替安排，要保证10煤线连续生产，2016年需施工进尺**m，比年度计划增加**m，主要是岩巷增尺。
3、机构及人力资源
2016年5月份完成科级机构整合。
一年来，二级机构由**个减少至**个，减少了**个。
矿井年初在岗**人，5月末实际在岗**人（含劳务输出**人），6月初调入一支掘进队（**人）后，目前合计用工**人，预计至年底再减员**人，矿内用工低于集团公司定员**人。
全年预计减少**人，补充增加**人，净减员**人。
4、成本管控
加强成本管控，可控成本力争节支**万元以上，其中加大回收材料复用，电缆、轨道、管路等全部复用旧材料，全年材料费节支**万元，其他可控成本节支**万元以上。
5、煤质煤种
保证10煤低灰面持续高效生产，稳定和提高原煤质量，同时根据市场及矿井煤质煤种状况，采取原煤不进选煤厂直接外运、入洗临选配洗精煤等措施，最大限度增加商品煤产量、增加销售收入，加上煤炭价格弱势反弹，预计全年销售收入**亿元，与预算基本持平，一定程度弥补了亏产15万吨对收入造成的影响。
6、利润
预计全年亏损**亿元，比计划增亏**万元左右。
第二部分2017-2020年生产经营方案论证
一、矿井剩余可采块段及储量
现有南三、Ⅱ2两个生产采区，Ⅱ1、Ⅱ4两个准备采区，北八、Ⅱ6采区暂停，三水平尚未进行设计。
至2016年底矿井剩余可采块段及储量见表2-1。
表2-1
采区
煤层名称
可采剩余块段
储量
万吨
已划定工作面基本参数
备注
编号
走向m
倾向m
煤厚m
储量
万吨
南三
10
1
18
1037
Ⅱ2
10
1
74
Ⅱ10210
82
2
179.8
Ⅱ8222
Ⅱ8223
小计
3
253.8
Ⅱ4
10
2
238
Ⅱ1042
Ⅱ1044
82
1
45
Ⅱ8241
小计
3
283
Ⅱ1
10
6
475
Ⅱ1011
Ⅱ1012
Ⅱ1013
Ⅱ1014
Ⅱ1015
Ⅱ1016
71
3
118
Ⅱ7111
Ⅱ7112
Ⅱ7113
小计
9
593
小计
10
10
805
82
3
224.8
71
3
118
合计
16
1147.8
二、生产准备现状
南三采区：
现剩余两个块段7137、1037工作面。
7137工作面走向长680m，倾斜宽124m，煤厚1.8m，倾角26°，储量*万吨，预计2016年底回采结束；1037工作面走向长370m，倾斜宽121m，煤厚3m，倾角22°，储量*万吨，2017年元月份开始回采，3月份收作。
Ⅱ2采区：
至6月底，Ⅱ1028工作面正在回采，走向长剩余460m，预计9月底收作；Ⅱ1029工作面正在准备，投产工程量剩余620m，预计10月份投产年底收作，2016年年底Ⅱ2采区10煤回采结束。
Ⅱ4采区：
至6月底，回风上山剩余500m，Ⅱ1042工作面已进入两个掘进队施工机巷、风巷，预计2017年2月份具备安装条件，4月份投产。
Ⅱ1采区：
人行上山、轨道上山已到底，主暗斜井、轨道大巷、回风上山等主体岩巷剩余1700m，2015年底停止施工。
三、开采方案论证
（一）方案基本情况
方案一：
一条线开采
生产布局以10煤一条线为主，矿井中长期采区接替为Ⅱ2采区10煤--Ⅱ4采区10煤--Ⅱ1采区10煤--Ⅱ2采区82煤--三水平10煤，矿井保持一条接替线连续生产，产能保持在130万吨/年。
工作面接替如下：
*********
根据生产安排，测算2017-2020年主要生产经营指标如下：
表2-2
指标年度
2017
2018
2019
2020
合计
原煤产量万吨
**
**
**
**
**
掘进进尺m
**
**
**
**
**
销售收入万元
**
**
**
**
**
综合成本万元
**
**
**
**
**
矿井用工人
**
**
**
**
年均**
利润万元
**
**
**
**
**
注：
本论证销售收入及利润均暂按动力煤价格口径测算。
方案二：
两条线开采（2018年起两条线开采）
生产布局为保持一条10煤线连续生产和一条82煤配采，矿井中长期采区接替为Ⅱ2采区10煤--Ⅱ4采区10煤（配采Ⅱ2采区8煤）--Ⅱ1采区10煤（配采Ⅱ4采区8煤）--三水平10煤，其中2018-2022年矿井保持两条线回采，产能180万吨/年，其他年份保持一条接替线连续生产，产能130万吨/年。
工作面接替如下：
*************************************************
根据生产安排，测算2017-2020年主要生产经营指标如下：
表2-3
指标年度
2017
2018
2019
2020
合计
原煤产量万吨
**
**
**
**
**
掘进进尺m
**
**
**
**
**
销售收入万元
**
**
**
**
**
综合成本万元
**
**
**
**
**
矿井用工人
**
**
**
**
年均**
利润万元
**
**
**
**
**
（二）方案比较
1、方案一
优点：
（1）系统相对简单，矿井用工少，安全生产管理难度小；
（2）2017年投入相对较少，当年经营效果好。
缺点：
（1）一条线开采采场回旋余地小，开采条件变化时生产经营波动大；
（2）采区主体巷道服务年限延长，维护费用总体增加；
（3）10煤挥发份高，精煤市场好转收益优于动力煤时，难以利用井口选煤厂直接洗选精煤，需入洗中央选煤厂配洗，增加洗选难度、增加成本。
此外，10煤硫份波动大，局部时段作为动力煤销售受到限制；
（4）受防治水及征迁投入影响，2018-2020年亏损金额较大；
（5）如后期确定8煤生产，则其单独开采期间效益差，年度亏损1.5亿元以上。
2、方案二
优点：
（1）两条线开采采场回旋余地大，各系统能力得到充分发挥；
（2）现有采区主体巷道短期内集中利用，后期维护费用低；
（3）实现了硫份合理配采。
此外，煤种指标符合洗选精煤时，可直接利用井口选煤厂洗选外运，减少运输、配洗等协调管理难度，同时降低成本支出；
（4）在均摊防治水及征迁费用基础上，2018-2020年矿井皆可实现盈利，经济效果明显优于方案一。
缺点：
（1）生产系统较方案一复杂，管理难度增加；
（2）因掘进准备工程量增加，2017年经营效果劣于方案一。
（三）方案选择
根据上述论证分析，结合矿井资源储量、开拓准备、现有人员及灾害治理实际，建议选择方案二。
方案详细论证资料见附件一、附件二、附件三。
第三部分2017年安全技术经济一体化实施方案
一、总体思路
以“效率效益”为中心，以“四化三减”为抓手，进一步调整优化生产布局和灾害治理方案，精减系统、精减人员，强化内部经营管控，实现稳产、提质、降本、增效，力争实现零亏损。
二、2017年经营目标及“十三五”框架
（一）2017年经营目标
原煤产量：
**万吨。
掘进进尺：
**m，其中岩巷**m、煤巷**m。
综合成本：
**元/吨。
效率指标：
综采单产**万吨/队·月；岩巷单进**m/队·月，煤巷单进**m/队·月；岩巷锚杆支护率**%，煤巷锚杆支护率**%。
矿井用工：
控制在**人以内。
销售收入：
**亿元。
利润：
**万元。
（二）销售收入测算口径
为增加经营效果可靠性，销售收入按动力煤300元/吨口径测算。
若1/3焦精煤市场需求增加，可安排我矿配洗精煤，按现行精煤价格测算，每吨原煤可增收20元以上。
以2017年为例，4月份起具备配洗条件，若全部安排配洗精煤，全年比动力煤方案增加**万元。
2017年洗选方案对照表
项目
动力煤口径
洗精煤口径
价格测算基础
方案内容
全年洗动力煤
1-3月份洗动力煤、4-12月份临选厂配洗精煤
动力煤价格300元/吨
精煤价格500元/吨
中煤价格250元/吨
煤泥价格135元/吨
洗动煤加工费8元/吨
洗精煤加工费18元/吨
专用线费用24元/吨
商品量
动力煤
**
**
精煤
**
**
中煤
**
**
煤泥
**
**
合计
**
**
销售收入
**
**
洗煤加工费
**
**
专用线费用
**
**
实际收入
**
**
（二）“十三五”及中长期发展框架
指标年度
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
原煤产量万吨
**
**
**
**
**
**
**
**
**
掘进进尺m
**
**
**
**
**
**
**
**
**
用工人数人
**
**
**
**
**
**
**
**
**
利润万元
**
**
**
**
**
**
**
**
**
主要指标详见下表：
十三五中长期接替表
三、保障措施
（一）保证10煤、8煤连续开采
1、优化生产布局，以采场保产量
按照“确保10煤主接替线、8煤辅助接替线连续高效生产”布局目标，2017年采掘活动主要围绕1037、Ⅱ1042工作面回采及Ⅱ1044工作面、Ⅱ8222工作面、Ⅱ1采区准备展开。
（1）活动采区地质及储量分析
①南三采区表3-1
工作面
走向长m
倾向长m
倾角m
煤厚m
储量
万吨
地质情况
②Ⅱ2采区
截至目前，Ⅱ2采区仅开采了10煤层，已回采了Ⅱ1021～Ⅱ1027七个工作面，Ⅱ1028工作面正在回采，剩余块段情况分析见表3-2。
表3-2
工作面
走向长m
倾向长m
倾角m
煤厚m
储量
万吨
地质情况
③Ⅱ4采区
本采区总体为一走向近南北、向东倾斜的单斜构造，仅在局部有小幅度的波状起伏，南部较缓（一般在32°左右），地层倾角北部较陡（可达43°），地层倾角呈有规律变化。
该采区构造中等，82、10煤层为较稳定煤层。
采区内岩浆主要分布于4-5线以北至F2断层之间，主要顺层侵入82煤层顶板。
剩余块段情况分析见表3-3。
表3-3
煤层
两极厚度
平均倾角
储量
万吨
地质情况
④各采区可采储量及块段情况见表3-4。
表3-4
采区
煤层
Ⅱ2采区
Ⅱ1采区
Ⅱ4采区
可采
块段
可采
块段
可采
块段
⑤Ⅱ1042工作面地质概况
Ⅱ1042工作面位于Ⅱ4采区一阶段且为该采区的首采工作面，工作面可采走向长1480m，倾斜长176m，10煤层厚为3.5～6.8m，局部含有一层厚0～0.4m、平均0.2m夹矸；煤层倾角15～43°，平均36°，煤层顶板为泥岩或细砂岩，底板为泥岩，预计可采储量为*万吨，根据周边巷道实际揭露以及地面三维地震勘探资料解释，预计该工作面风巷、机巷、切眼、轨道巷及回风联巷在掘进期间将可能揭露的断层共有16条，落差在0～12m。
（2）生产接替
2017年工作面接替仅有一条线为：
Ⅱ1029--1037--Ⅱ1042。
截止2016年5月底，各工作面剩余工程量、贯通、投产时间节点安排情况见表3-5。
表3-5
采区
剩余工程量
贯通时间
切眼刷大
完成时间
投产时间
煤巷
岩巷
合计
Ⅱ1042工作面（里段）准备工作量，见表3-6。
表3-6
工程名称
岩性
设计工程量
5月底剩余量
施工工期
备注
（3）2017年工作面接替安排及产量分析
2017年安排回采产量125万吨，掘进煤5万吨，合计130万吨。
回采工作面接替及产量安排如下：
*****
2017年工作面基本参数及回采、收作时间安排见表3-7。
表3-7
工作面
倾向长m
走向长m
17年产量
回采时间
收作时间
年末剩余
2、加快生产准备保连续生产
南三采区1037工作面回采结束后，该采区于2017年9月封闭；Ⅱ4采区于2017年4月1日投产；Ⅱ1采区于2019年6月1日投产；Ⅱ1采区2017年开始恢复采掘活动，加快采区准备工作。
2017年安排8个掘进队，进尺10400m（其中煤巷7150m，岩巷3250m），掘进活动主要集中在Ⅱ4采区、Ⅱ2采区和Ⅱ1采区。
各采区进尺及队伍分布情况，见表3-8。
表3-8
项目
Ⅱ1采区
Ⅱ2采区
Ⅱ4采区
南三
主暗斜井
17年总计
煤巷进尺
岩巷进尺
进尺合计
其中：
综掘
其中：
岩综
队伍个数
单进
其中:
岩巷单进
煤巷单进
Ⅱ1采区投产准备情况，见表3-9。
表3-9
巷道名称
支护方式
工作量m
施工时间
施工性质
自营
近三年掘进接替准备情况，见表3-10。
表3-10
工作面名称
采煤接替时间
掘进工程主要节点
能否满足接替
3、强化灾害治理保连续生产
（1）瓦斯治理
1037工作面处于无突出危险区，位于南三采区南翼，1035工作面回采瓦斯涌出量平均1m3/min,预计1037工作面的瓦斯绝对涌出量1.0～1.5m3/min，回采期间采用风排能够解决工作面瓦斯问题。
Ⅱ4采区10煤层-690m以深区域为突出危险区，Ⅱ1042工作面处于无突出危险区，实测最大瓦斯压力0.6MPa。
Ⅱ1042工作面回采前采用顺层钻孔预抽煤层瓦斯；回采期间利用高位钻孔抽采瓦斯，同时工作面里段2个钻场（工作面外段对应上方的8煤部分缺失和已经回采结束）施工上向拦截钻孔抽采上部8煤的卸压瓦斯。
Ⅱ1044工作面处于突出危险区，实测最大瓦斯压力0.82MPa，Ⅱ1044机巷采取底板穿层钻孔掩护煤巷掘进。
工作面回采时，采用顺层钻孔预抽工作面瓦斯，地面钻井预抽上方被保护层卸压瓦斯，高位钻孔抽采裂隙带瓦斯，上向拦截钻孔抽采上部8煤的卸压瓦斯。
Ⅱ4采区利用地面抽采系统抽采瓦斯，需安装抽采管路，总工程量16700m。
Ⅱ8222风巷沿空掘进，位于10煤被保护层范围内，瓦斯压力小于0.5MPa，Ⅱ8222机巷中段920m未被10煤保护的区域原始瓦斯压力2MPa左右，采取穿层钻孔进行区域条带消突，Ⅱ8222工作面中段920m未被10煤保护区域施工顺层钻孔进行区段消突，对于处于保护范围内的工作面采取高位钻孔、上隅角埋管和风排处理工作面涌出的瓦斯，瓦斯治理钻孔工程量**m：
其中穿层孔**m、顺层孔**m、高位孔**m、区域效果检验钻孔**m。
2017年瓦斯治理工程具体安排如下：
Ⅱ1042工作面瓦斯治理工程及时间节点安排，见表3-11。
表3-11
钻孔类别
工程量m
单孔深度及间距m/m
孔径mm
费用万元
机组台
队伍
开工时间
完工时间
高位钻孔
**
**
**
**
**
**
**
**
拦截钻孔
**
**
**
**
**
**
**
**
顺层钻孔
**
**
**
**
**
**
**
**
合计
**
**
**
**
**
**
**
**
Ⅱ1044工作面瓦斯治理工程及时间节点安排，见表3-12。
表3-12
钻孔类别
工程量m
单孔深度及间距m/m
孔径mm
费用万元
机组台
队伍
开工时间
完工时间
高位钻孔
**
**
**
**
**
**
**
**
拦截钻孔
**
**
**
**
**
**
**
**
穿层钻孔
**
**
**
**
**
**
**
**
顺层钻孔
**
**
**
**
**
**
**
**
地面井
**
**
**
**
**
**
**
**
合计
**
**
**
**
**
**
**
**
Ⅱ8222工作面瓦斯治理工程见表3-13。
表3-13
钻孔类别
工程量m
单孔深度及间距m/m
孔径mm
费用万元
队伍
开工时间
完工时间
高位钻孔
**
**
**
**
**
**
**
穿层钻孔
**
**
**
**
**
**
**
顺层钻孔
**
**
**
**
**
**
**
区域效果检验钻孔
**
**
**
**
**
**
**
④瓦斯抽采管路，见表3-14。
表3-14
施工地点
管路规格
数量m
费用万元
时间节点
Ⅱ1042风巷
8寸铁皮管
**
**
Ⅱ1042机巷
8寸铁皮管
**
**
Ⅱ1044地面井
12寸钢管
**
**
Ⅱ1044机巷
8寸铁皮管
**
**
Ⅱ6轨道大巷
8寸铁皮管
**
**
Ⅱ8222
8寸铁皮管
**
**
合计
**
**
2017年瓦斯治理具体工程及费用，详见附表6。
（2）水害治理
Ⅱ4采区防治水方案
Ⅱ4采区灰岩水害采取地面定向钻区域治理，设计
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