年产6000吨PVCU大口径管材项目可行性研究报告.docx
《年产6000吨PVCU大口径管材项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产6000吨PVCU大口径管材项目可行性研究报告.docx（62页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
年产6000吨PVCU大口径管材项目可行性研究报告
年产6000吨PVC-U大口径管材项目
可行性研究报告
第一章总论1
第一节项目提要1
第二节可研依据与范围2
第三节主要技术经济指标4
第二章项目背景和建设必要性6
第一节项目背景6
第二节项目建设必要性8
第三章项目建设可行性10
第一节国内外市场条件分析10
第二节项目建设技术条件分析13
第三节项目实施基础条件分析15
第四节项目建设政策条件分析16
第五节项目实施龙头企业情况分析20
第四章建设方案23
第一节建设指导思想及原则23
第二节建设地址和条件24
第三节建设内容及规模27
第四节建设方案28
第五节建设进度安排30
第六节技术方案31
第七节工程方案32
第八节产品方案33
第九节招投标方案34
第五章环境保护35
第一节环境条件35
第二节环境影响35
第三节环境评价35
第六章投资估算及资金筹措36
第一节投资估算36
第二节资金筹措与使用计划38
第七章经济评价39
第一节经济效益评价依据、原则和方法39
第二节财务估算40
第三节财务分析41
第四节效益分析42
第五节风险分析43
第八章结论及建议46
第一节结论46
第二节建议46
1.总论
1.1项目背景
1.1.1项目概况
项目名称：
年产6000吨PVC-U管材项目
建设性质:
扩建
建设地址：
XX市X河滨工业园区
项目业主：
塑料厂
法人代表：
1.1.2建设单位及项目简介
1.1.2.1项目建设单位简介
XX市塑料厂建于1974年，现已改制为股份制企业。
企业位于X市X康乐路，占地面积4067m2，建筑面积2007m2，截至2004年底，企业资产总额1500万元，资产负债率60%，2004年企业实现销售收入1600万元，税后利润60万元，上缴税金40万元。
企业现有职工100人，其中：
管理及技术人员20人。
管理及技术人员中具有高级职称3人，中级职称12人，初级职称5人。
企业现有各类设备35台（套），其中：
单螺杆PVC-U管材生产线3条；聚乙烯管材生产线3条，聚乙烯薄膜生产设备3台。
供电、供水、供暖设施齐全。
企业现具有生产各类塑料制品能力2500吨/年，其中：
PVC-U管材1500吨；聚乙烯管材600吨；聚乙烯薄膜400吨。
多年来，尤其是企业改制以后，企业领导班子，以加快企业发展为第一要务，以提高经济效益为中心，以挖潜改造和节能降耗为提高企业市场竞争力的有效手段，潜心研究塑料加工产品的发展趋势，以市场为导向，紧紧围绕技术创新的主线，带领企业职工加快企业发展，使企业由小到大，由弱到强，从一个年产几百吨的小厂，发展成为产品较为齐全的塑料加工企业，现已成为X较大的塑料制品生产企业。
1.1.2.2项目技术依托单位简介
本项目锥形双螺杆塑料挤出机及辅机计划选购上海申威达机械有限公司生产的设备，本项目的设备安装及生产指导均由该公司负责。
上海申威达机械有限公司是以生产“飞达”牌切纸机械、包装机械、塑料机械三大类系列产品为主的生产型中外合资企业。
注册资本584万美元，资产总额2.38亿元。
该公司先后获得了ISO9001质量保证体系的认证证书和欧洲标准化组织（CEN）颁发的“CE”安全标准证书。
公司以品种多、规格齐、配套全、质量优特点，赢得了国内用户好评。
其中切纸机械在机械结构、裁切门幅、控制方式、配套服务等方面，享有“切纸机王国”的美称；SJZ、GF、YF系列锥形双螺杆塑料挤出机及辅机被认定为国家级新产品，其质量与性能已接近国际先进水平；塑料型材生产线均采用欧美先进技术研制，能适应高速型材生产的需求。
多年来，产品销往日本、英国、法国、荷兰、比利时、德国等五十多个国家和地区，尤其在美国切纸机械进口业务中，公司的销量已名列第二。
2003年产品销售收入达2.52亿元。
公司及其主导产品先后获得”上海名牌产品四连冠”、”国家机械工业部名牌产品”、”上海高新技术企业”、上海市和全国的”用户满意企业”及”上海市文明单位”等称号。
1.1.2.3项目简介
本项目依托XX市西部氯碱公司年产15万吨PVC产品的原料优势，发挥本公司多年从事塑料管材的技术和经营管理优势，扩大已占领的市场份额，发展市场前景十分看好的大口径PVC-U管材，实施企业规模化发展，产业化经营的发展战略，企业特提出建设本项目。
本项目拟选厂址位于XX市X河滨工业园区，项目占地20亩，距原料生产厂家仅6km。
本项目的建设为实施公司规模化发展战略和延长氯碱工业的产业链奠定了坚实的基础。
本项目符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的建设项目。
1.1.3项目建设的必要性
河流水和地表水通过蓄水工程和输水工程蓄存和远距离输送，能调节天然降水在时间和空间上的分配不均，是农业灌溉的主要水源。
但从水源到农田输水过程中水的损失量很大，全国平均为50%，其中水量损失包括渗漏、蒸发和跑水。
为了减少渠道的损失，可以将渠道硬化使其防漏。
用砖和水泥衬砌渠道，可将渠系水的利用率提高20%；该渠道输水为管道输水可提高水的利用率30%-40%。
我国人均水资源量只有2200m3，不足世界平均的1/4，人均水资源可利用量只有700m3，是世界上人均水资源短缺的国家之一。
目前全国每年缺水量近400亿m3，其中农业缺水约300m3。
我国用水大户仍然是农业用水，约占70％，而农业用水的90％是灌溉用水，因此节水首先要在农业节水上做文章。
而我国农业用水浪费仍然十分严重，灌溉水利用系数低，全国灌溉水利用系数仅为43％左右，远低于欧洲等发达国家70％至80％的水平，全国渠道输水损失占灌区用水损失的80％以上。
采用管道输水节约水资源的效果十分明显，随着水资源越来越匮乏，为了人类的生存需要和经济的可持续发展，管道输水将会成为输水的主要方式。
塑料管道是化学建材重要的门类之一，种类多，增长幅度大，市场前景看好，发展空间广阔。
在众多的PVC制品中，PVC管道是各种塑料管道中消费量最大的品种。
目前，国内各种塑料管道生产企业近1000家，生产线已达3000多条，生产能力初步估计达350万吨，占全国各类管道应用量的50%以上，在城镇建筑业、水利建设和农牧业生产等领域大量应用，成为国民经济可持续发展不可缺少的新型管道，越来越显示出无可比拟的优越性。
近几年，我国塑料管道产业发展很快，品种规格在不断增加，产品质量在不断提高，企业规模在扩大。
其中万吨级产能的生产企业超过70家，10万吨级的企业也有10家左右，其中PVC-U管材生产企业年生产规模超过1万吨的企业60多家。
随着国家对环境保护的日益重视，未来5年内国家将在排水管网建设方面投入巨资，这意味着塑料埋地排水管的发展市场空间加大。
2003年塑料管道增长幅度超过23%，高于塑料制品增幅8个百分点，也高于塑料制造业中主要品种的增幅。
未来5年内国家将在城市排水管网和农村人畜饮水建设方面投入巨资，这意味着塑料埋地排水管和塑料饮用水管的发展市场空间加大，为发展塑料管材提供了良好的契机。
我厂始建于1974年，是由集体小企业逐步发展起来的。
企业依托资源优势和区位优势，近几年得到了较快发展，经济效益逐年攀升。
现已发展成为年产2100吨塑料管材；年产400吨塑料薄膜的股份制企业。
但是企业的规模仍然较小，不能满足塑料管材市场快速增长的需求。
为了充分发挥当地资源优势，走规模化发展的道路，特提出建设本项目。
XX市具有发展塑料管材的十分优越的资源优势。
正在建设的年产15万吨PVCX西部氯碱工程，预计2005年底即可竣工投产，为本项目的实施提供了可靠的原料保证。
X及周边地区近几年随着国家西部大开发力度的加大，城市基础设施建设、农村人畜饮水工程和小城镇建设等基础设施建设的投资逐年加大。
塑料管材尤其是大口径塑料管材的需求也随着增长。
但是，X及周边地区目前没有大口径塑料管材生产厂家，小口径的塑料管材生产规模也仅仅在6000吨左右，本地生产的塑料管材无法满足市场需求，尤其是大口径塑料管材全部从区外购进，大大增加了建设项目的投资。
为此，我公司提出本项目的建设是十分必要的。
1.2项目建设地区概况
1.2.1地理位置及气候条件
1.2.1.1地理位置
X市是X回族自治区重要的工业城市，位于自治区北部，东临黄河，西依贺兰山，北部与内蒙古自治区相邻，南与自治区首府银川市相距80km。
X市位于X银川平原北部。
地理座标：
东经105°58′～106°59′，北纬38°18′～39°23′。
总面积4454平方km2。
X市总体走向西高东低，海拔1275～3476m，地貌大体分为：
西部为山地（贺兰山），中部为平原（银川平原），东部为台地（鄂尔多斯高原西缘）。
1.2.1.2气候条件
X市地处内陆，属中温带干旱气候，四季分明，日照充足，昼夜温差大。
平均气温在5.7℃～9.5℃之间。
年均降水量180～190mm，年均蒸发量900.9～1208mm，无霜期153～170天之间，年均日照时数3100小时。
1.2.1.3行政区划
X市成立于1960年，现辖大武口、X二个城市区和平罗县。
2003年全市总人口70万人，有汉、回、蒙、满等24个民族，回族14万人，占全市总人口的20%，区域总面积4454km2。
1.2.2经济概况
X市经过近四十年的建设，基本形成了以能源开发利用为特征，以煤炭、冶金、机械、电力、化工、建材及非金属制品为主的门类较齐全的重型工业经济体系。
2004年，全市实现工业增加值35.63亿元，占全市国内生产总值的49.30％,工业从业人员达到11.5万人，占全市非农产业从业人员的65.68％。
工业企业缴纳的税金占全市税收总额的75％以上。
工业不仅是X市国民经济的重要支柱，而且是安置就业的主渠道和地方财政收入的主要来源。
涌现出了诸如东方钽业集团、恒力集团、奔牛集团、太西集团、亘元集团、民化集团、大荣化工等一批在区内外甚至在国外享有盛名的骨干企业，以及沙湖纸业、惠冶镁业、兴平公司、丰本公司等一批成长型中小企业。
创出了宝山牌钽粉、钽丝、恒力牌密封钢丝绳、宁河牌石灰氮、双氰胺、石鑫牌硅铁、沙湖牌面巾纸等一批荣获国家级和自治区名牌产品。
稀有金属新材料工业、煤炭工业、高耗能原材料工业、电石化工工业、冶金及金属制品工业、电力工业等产业均在全区占有较大比重，成为支撑X市经济发展的重要基础。
其中：
煤炭工业
X市已探明煤炭的储量为25亿吨，其中“太西煤”6.55亿吨，煤炭煤种齐全，煤质好。
全市煤炭生产能力1200万吨/年，洗煤生产能力540万吨／年；冶金焦炭生产能力50万吨／年；炭素制品生产能力32万吨，基本形成了以国有及外资企业为主的煤炭及深加工产业。
2004年，煤炭工业实现产值亿16.40元，占全市工业产值的19.00%。
已建成X、石炭井、汝箕沟3个矿区，以太西集团公司、亘元集团公司为主的12个大中型煤矿和一批小型煤矿，以及挪威埃肯炭素、大武口洗煤厂、太西洗煤厂、X博宇焦化炼铁公司、X市力源煤化工公司等煤炭加工企业。
成为我国优质无烟煤生产基地和西北地区动力煤、炼焦煤基地，形成了较完整的煤炭工业体系。
电力工业
已建成大武口、X两个火力发厂和亘元集团、太西集团煤矸石发电厂，总装机容量680mw，年发电量为50亿kwh。
已于2004年建成并网发电的4330mwX第二电厂，为能源转化和煤炭深加工，以及氯碱化工工业的发展提供了有利条件。
2004年，电力工业实现产值12.15亿元,占全市工业产值的12.52%。
氯碱工业
主要企业是XX市西部氯碱有限公司，其前身是XX电化厂，成立于1970年，主要由电石路线生产PVC树脂，因种种原因产量一直在3万吨左右徘徊。
由于XX市具有丰富的石灰石资源和电力资源，具备发展电石路线生产PVC树脂的基础条件，2003年上海氯碱化工集团公司投资10亿元建设年产15万吨的PVC树脂项目，预计项目在今年年底前竣工。
1.3可研编制依据及研究范围
1.3.1编制依据
1、国家《化学工业十五规划》；
2、《X市国民经济和社会发展十五规划》；
3、项目建设单位关于本项目的建设构想；
4、国家关于工程建设的相关规范、标准及政策性文件。
1.3.2研究范围
本报告通过对项目建设的必要性、建设区域的资源条件、大口径PVC-U管材市场需求等前提条件进行研究，提出了项目建设方案，并对投资进行估算，对经济效益和社会效益进行分析和评价，同时作出结论性意见，供业主和决策部门参考。
1.4建设规模及产品方案
根据资金筹措能力和市场需求，确定设计规模为年产吨。
产品方案根据市场预测和所选择的设备情况，确定生产直径在200mm-400mm之间。
1.5主要建设条件
1.5.1厂址
本项目建设厂址为X市X河滨工业园区，位于现企业12km，本项目建设场址为规划的工业园区。
1.5.2供电
该项目建设新增供电容量630kVA，外部供电为一回路10kV供电，由X河滨工业园区变电所供电，可以满足供电要求。
1.5.3供水
本项目每年用水量为5000m3，其中：
生产用水2300m3；生活用水2700m3。
水源从X河滨工业园区供水管网接入，完全满足供水需求。
1.5.4交通运输
本项目年运输量为吨，其中：
运入吨，运出吨。
本项目建设厂址近旁有110国道、201省道和石中（X至中宁）高速公路等高等级公路，交通运输十分方便，运输车辆雇用社会车辆解决。
1.6设计原则
1.6.1认真贯彻国家建设方针、政策及有关规定，精心设计，保证设计质量。
1.6.2总图布置力求紧凑合理，并考虑留有今后扩建的余地。
1.6.3项目建成后的机械维修利用外协方式，充分利用X市X机械修理厂家的机修能力，本项目不考虑大型设备的机械维修，仅考虑中、小修。
1.6.4本项目主要生产设备采用上海申威达塑料机械有限公司生产的设备，配套设备采用国内先进、可靠、成熟的先进技术和设备。
1.6.4贯彻国家节能政策，尽量节省能源，做好消防设施的布置和环境保护的设计。
1.7主要设计内容
1.7.1工艺生产系统包括原料储存、配料、预混、挤出、定型等。
1.7.2动力系统包括供水、供电、热力、采暖、通风等。
1.7.3厂区总平面布置、供排水管网及厂区道路、围墙等。
1.7.4办公楼、浴室等职工福利设施。
1.8主要结论
XX市塑料责任公司提出建设的年产6000吨大口径PVC-U管材项目，是充分利用X市塑料加工骨干企业在塑料管材生产加工和销售方面的既有优势，依托项目区在发展PVC-U管材方面的原料优势，通过延伸电石氯碱化工的产业链条，对于促进项目区工业产业结构调整，促进塑料管材的产业化经营具有重要作用。
本项目的建成，具有企业增效、地方受益、解决城市下岗职工就业的多重意义。
通过对项目全面的技术及经济分析，其资源条件充分，产品方案合理，建设内容及规模适度，设备配置先进适用，并具有显著的社会、经济综合效益，其建设是必要的，也是可行的，建议上级有关部门对本项目予以扶持并批准实施。
2.市场分析及建设规模与产品方案
2.1市场分析
2.1.1市场需求趋势分析
2.1.1.1国际市场需求分析
欧洲塑料管材市场计划将从2000年的每年350万吨左右增长到2005年的410万吨，其中西欧增长为2.4％，中欧和东欧增长为5.4％。
美国塑料管材增长约为2.4％，比前5年的4.6％平均水平降低有所降低。
全球对塑料管材的需求量每年增长为4.2％，到2005年，为60亿米，约需要1400万吨树脂。
PVC仍然是最广泛使用的材料，将占47％的市场份额。
同时，亚洲市场发展最快，到2005年，每年增长6.4％，中国的增长速度将超过10%。
2.1.1.2国内市场需求分析
化学建材是继钢材、木材、水泥之后当代兴起的第四代新型建筑材料。
塑料管材广泛运用于城市水供应和下水管道、供热、煤气和城市建筑中的水系统，城建项目中的水系统，郊区饮用水设备改造，农业灌溉系统，电力电信和国民经济其他部门。
塑料管材在建筑工程、市政工程、村镇建设以及工业中用途最为广泛。
国家已明确住宅将成为我国新的消费热点和新的经济增长点，国家化学建材领导小组相继出台了“关于加强我国化学建材生产和推广应用的若干意见”、“国家化学建材产业十五计划和2010年发展规划纲要”和“关于加速化学建材推广应用和限制淘汰落后产品的规定”等政策，这些政策大大加强了塑料建材的推广应用力度。
根据《国家化学建材产业十五计划和2010年发展规划纲要》，到2005年，塑料管道的推广应用主要以PVC-U和PE塑料管道为主，并大力发展其他新型塑料管道，塑料管道在全国各类管道中市场占有率达到50％以上，其中：
建筑排水管道70％采用塑料管，建筑雨水排水管道50％采用塑料管道，城市排水管道20％采用塑料管，建筑给水、热水供应和供暖管道60％采用塑料管，城市供水（DN400mm以下）50％采用塑料管，村镇供水管道60％采用塑料管，城市燃气管道（中低压管）50％采用塑料管，建筑电线穿线护套管80％采用塑料管。
按近几年我国市政公用管道发展速度测算，“十五”期间，每年城市供水管道铺设长度约在1.5万km左右；城市燃气输送管道铺设长度约在1万km左右；城市排水管道铺设长度约在1万km左右。
我国正在运行的市政公用管道，城市供水管有58745km是上世纪70年代以前铺设的，城市燃气管有7322km是上世纪70年代以前铺设的，现在已经到使用年限，需要更新和修复。
此外，根据建设行业发展规划，2001－2010年，每年竣工各类房屋面积14－16亿m2，其中城镇住宅达到5亿m2。
据有关专家按建设行业发展规划测算，“十五”期间，建筑内管道每年需求量约12亿m，其中：
冷热水管约4亿m，供暖管约2亿m，建筑排水管约1亿m，采暖管约4亿m。
我国在“十五”期间要建设公路、铁路和光纤通讯网路，也需要大量的塑料管道。
众所周知，我国人均水资源量只有2200m3，不足世界平均的1/4，人均水资源可利用量只有700m3，是世界上人均水资源短缺的国家之一。
目前全国每年缺水量近400亿m3，其中农业缺水约300m3。
我国用水大户仍然是农业用水，约占70％，而农业用水的90％是灌溉用水，因此节水首先要在农业节水上做文章。
我国灌溉水利用系数低，全国灌溉水利用系数仅为43％左右，远低于欧洲等发达国家70％至80％的水平，全国渠道输水损失占整修灌区用水损失的80％以上。
全国平均每亩实际灌水量达到450－500m3，超过了实际需水量的1倍左右，有的地区高达2倍以上。
为了充分利用我国有限的水资源，保证农业的可持续发展，全国各地都在大力发展节水灌溉农业，增加投入的力度，这为塑料管材的发展又提供了巨大的空间。
根据我国“十五”期间GDP的增长速度，可以预计“十一五”期间我国GDP的增长速度会在7%左右，据此估计，塑料管材的需求量增长速度约在12%左右，即我国每年大约需要400万吨以上的塑料管材。
2.1.1.3X及X市周边市场分析
本项目生产的塑料管材属于轻泡产品，不宜长距离运输的大宗产品，一般产品经济销售半径为500km左右，据此确定本项目的销售市场为：
X全境、蒙古乌海地区和陕西、甘肃部分地区。
X正在实施的扬黄灌溉工程是全国最大的水利扶贫工程，工程将开发200万亩土地，解决X南部山区的100万贫困人口温饱问题。
X农业资源开发潜力巨大，以开发引黄灌溉区600万亩土地，还有100多万亩待开发的荒地，并在与土地开发相配套的农田水利建设中大力开展节水灌溉和抗旱水源工程建设，推广利用节水新技术，提供灌溉的科技含量，计划建设1000万亩高效节水的农产品基地，如果50%农田水利建设采用PVC-U管材，按每亩100kg计算，将需5万吨PVC-U管材。
西部地区是我国严重干旱缺水地区，大力进行农田水利建设对农业资源的开发和维护生态平衡是至关重要的。
配合大柳树水利枢纽工程，开垦大柳树灌区农业基地200万亩，实现灌溉900万亩的目标约需各类塑料管材50万吨。
预计在本项目目标市场范围内的年需求量在25万吨以上，销售市场前景十分乐观。
2.2建设规模和产品方案
2.2.1 建设规模
根据银行贷款和自筹资金的可能，考虑X及周边地区的市场需求量，确定本项目的建设规模为年产PVC-U塑料管材6000吨。
2.2.2 产品方案
根据市场调研暂定产品方案为：
φ200mm1000吨，占16.67％；φ225mm500，占12％；φ280mm500吨，占12％；φ315mm2000吨，占33.33％；φ350mm1000吨，占16.67％；φ400mm1000吨，占16.67％。
本项目选择的设备可以生产管材的直径范围为φ200mm-φ400mm之间，产品方案可以根据市场需求进行调整。
项目的经济分析及计算安照暂定产品方案进行。
3.主要技术经济指标
主要技术经济指标见下表：
表：
1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
t/a
正常年
2
产品产量
t/a
正常年
t/a
正常年
t/a
正常年
Ta
正常年
3
主要原材料用量
t/a
正常年
t/a
正常年
t/a
正常年
4
供水
万t/a
正常年
5
年用电量
万kwh
6
外部运输及总图
外部运输总量
万t/a
其中：
运入量
万t/a
运出量
万t/a
厂区占地
亩
7
建设期
月
10
经济计算按1年
8
劳动定员
职工人数
人
其中：
工人
人
管理及服务人员
人
9
实物劳动生产率
其中：
全员
万元/a.人
正常年
工人
万元/a.人
正常年
10
投资及资金筹措
投资总额
万元
其中：
固定资产投资
万元
建设期利息
万元
流动资金
万元
投资方向调节税
万元
暂停征收
11
总成本
万元
年平均
12
单位成本
元/t
年平均
13
销售收入、税金及利息
销售收入
万元
正常年
销售税金及附加
万元
利润总额
万元
年平均
所得税
万元
年平均
税后利润
万元
年平均
公积金
万元
年平均
公益金
万元
年平均
14
盈利能力
全部投资财务内部收益率
%
税后
全部投资财务净现值
万元
（I=10%）税后
投资回收期
a
税后包括建设期1年
投资利税率
%
投资利润率
%
15
财务状况分析
资产负债率
%
第4年
流动比率
%
第4年
速动比率
%
第4年
4.生产工艺
4.1概述
本项目是XX市塑料厂投资建设的PVC-U塑料管材项目，主要是利用X市的电力
升级会员 