通用数据采集系统操作流程.docx

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通用数据采集系统操作流程

通用税务数据采集软件的操作

海关完税凭证发票(进口增值税专用缴款书)的操作流程………………………………………1

一、海关凭证抵扣,在通用数据采集软件里,分6步操作………………………………………..1

二、以上6个步骤的具体说明………………………………………………………………………………………1

三、常见问题…………………………………………………………………………………………………………………4

 

铁路运输发票的操作流程…………………………………………………………………………………………..6

一、运输发票抵扣,在通用数据采集软件里,分6步操作……………………………………….6

二、以上6个步骤的具体说明………………………………………………………………………………………6

三、常见问题…………………………………………………………………………………………………………………9

 

海关完税凭证发票(进口增值税专用缴款书)的操作流程

一、海关凭证抵扣,在通用数据采集软件里,分6步操作:

1、下载安装软件到桌面

2、打开软件第一步‘新增企业’(录入公司的税号和全称)

3、软件里第二步‘新增报表’(设置申报所属期)

4、软件里第三步‘纵向编辑’(录入发票内容)

5、软件里第四步‘数据申报’(把录入的内容生成文件,便于上传国税申报网)

6、国税申报网上传录入的发票数据(第5点‘数据申报’生成的文件上传)

二、以上6个步骤的具体说明

1、下载安装软件到桌面

进入申报网页htt:

//100.0.0.1:

8001—服务专区“软件下载”—通用税务数据采集软件2.4(一般纳税人版)右键目标另存为—ty24双击安装—安装完成桌面上出现图标

2、打开软件第一步‘新增企业’(录入公司的税号和全称)

进入通用税务数据采集软件后,点击‘新增企业’,输入本企业的税号与公司名称,输完后点击确定。

3、软件里第二步‘新增报表’(设置申报所属期)

鼠标左键点左边”目录”-“海关完税凭证抵扣清单”,点中后,右键点“新增报表”或点击上方的新增报表,所属区间就是选企业要抵扣的月份,选好后点击确定

4、软件里第三步‘纵向编辑’(录入发票内容)

点新增企业下方的“纵向编辑”,弹出“记录编辑”窗口,同一条记录要录入两次发票信息,第一次录入发票信息,全部填好后,点保存并新增,弹出”数据项目确认”的窗口,第二次录入发票信息。

●第一次发票录入信息详细说明如下:

专用缴款书号码就是发票上方的号码,格式为XXXXXXXXXXXXXXXXXX-LXX(共22位,X代表数字,-后的英文字母必须是L,L必须要大写,如果是A的话网上是导入不进去的。

进口口岸代码填的是专用缴款书号码22位的前4位

进口口岸名称就是发票上海关章上的名称

填发日期就是发票上的填发日期

税款金额就是能够抵扣的税额

●第二次发票录入信息详细说明如下:

专用缴款书号码、填发日期、进口口岸代码、税款金额再录入一遍,录入的内容必须跟第一次录的一致,录入完后,点击确定。

第一张发票信息录入完成,如需录入第二张发票,重复操作‘纵向编辑’即可。

5、软件里第四步‘数据申报’(把录入的内容生成文件,便于上传国税申报网)

●所有发票录入完成后,最后一步才是点击‘数据申报’,点指定路径(请记好指定路径,便于到国税申报网上传时找这个文件时用),点“开始导出”

●导出后,会生成两个文件,HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_JK与HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_CRC(这两个文件名就是到国税申报网上需要导入的两个文件)

6、国税申报网上传录入的发票数据(第5点‘数据申报’生成的文件上传)

进入国税申报http:

//100.0.0.1:

8001,点“海关凭证抵扣”—“数据报送”,第一个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_JK,第二个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_CRC,两个文件选好后,再点“导入数据”

 

三、常见问题

1、导入提示:

数据明细有误

处理方法:

A、缴款书录入是否正确,一般情况是是22位,并且英文字母必须是L

B、进口口岸代码录入是否正确,正确的应该是缴款书号码的前4位

C、填发日期格式必须是YYYY-MM-DD,可以在控制面板中设置

2、导入提示:

文件名不符

处理方法:

A、两个文件顺序错误,第一个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_JK,第二个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_CRC,顺序不能颠倒

B、文件中的税号不对,跟自己企业的税号不符

C、文件中的所属区间不对(控制面板-区域和语言选项-自定义-日期-短日期格式选为YYYY-MM-DD)

 

铁路运输发票的操作流程

一、运输发票抵扣,在通用数据采集软件里,分6步操作:

1.下载安装到桌面

2.打开软件口令123456,第一步‘新增企业’(录入公司的税号和全称)

3.软件里第二步‘新增报表’(设置申报所属期)

4.软件里第三步‘纵向编辑’(录入发票内容)

5.软件里第四步‘数据申报’(把录入的内容生成文件,便于上传国税申报网)

6.国税申报网上传录入的发票数据(第5点‘数据申报’生成的文件上传)

二、以上6个步骤的具体说明

1、下载安装软件到桌面

进入申报网页htt:

//100.0.0.1:

8001—服务专区“软件下载”—通用税务数据采集软件2.4(一般纳税人版)右键目标另存为—ty24双击安装—安装完成桌面上出现图标

2、打开软件第一步‘新增企业’(录入公司的税号和全称)

进入通用税务数据采集软件后,点击‘新增企业’,输入本企业的税号与公司名称,输完后点击确定。

3、软件里第二步‘新增报表’(设置申报所属期)

鼠标左键点左边”目录”-“增值税运输发票抵扣清单”,点中后,右键点“新增报表”或点击上方的新增报表,所属区间就是选企业要抵扣的月份,选好后点击确定

4、软件里第三步‘纵向编辑’(录入发票内容)

点新增企业下方的“纵向编辑”,弹出“记录编辑”窗口,同一条记录要录入两次发票信息,第一次录入发票信息,全部填好后,点“保存并新增”,弹出”数据项目确认”的窗口,再第二次录入发票信息。

●第一次发票录入信息详细说明如下:

运输发票填的是汇总,不管有多少张发票,都只要填一条记录,把所有发票的金额加在一起,内容包括发票种类、开票日期、开票金额与允许计算抵扣的运费金额

发票种类:

填“铁路运输“

开票日期:

可以填所有发票日期最早的那一张的开票日期

开票金额:

所有发票的总金额

允许计算抵扣的运费金额:

所有发票能按7%抵扣的总金额

计算抵扣的进项税额:

数据会自动计算

内容填完后,点保存并新增,弹出“”数据项目确认“”的窗口

●第二次发票录入信息详细说明如下:

把开票日期、计算抵扣的进项税额再录入一遍,录入的内容必须跟第一次录的一致,录入完后,点击确定,确定后,又回到“记录编辑”窗口,再点取消

5、软件里第四步‘数据申报’(把录入的内容生成文件,便于上传国税申报网)

最后点数据申报,选指定路径,路径可自行更改,选好后,点“开始导出”

导出后,会生成两个文件,YSFPDKL201105_330100AAAAAAAAA_JK与YSFPDKL201105_330100AAAAAAAAA_CRC

6、国税申报网上传录入的发票数据(第5点‘数据申报’生成的文件上传)

等到报税时,进入国税网,点“运输发票抵扣”按钮,第一个浏览选的文件是YSFPDKL201105_330100AAAAAAAAA_JK,第二个浏览选的文件是YSFPDKL201105_330100AAAAAAAAA_CRC,两个文件选好后,再点导入数据

导入成功后,一般纳税人数据会体现在附表二的第8栏,当月就可以抵扣,辅导期一般纳税人数据会体现在附表二的第31栏(辅导期一般纳税人当月导入当月不能抵扣)

铁路运输发票是通过通用税务数据采集软件来操作的,而公路运输发票是直接去国税认证的,认证后数据会自动体现在附表二中,一般纳税人数据会体现在附表二的第8栏,当月就可以抵扣,辅导期一般纳税人数据会体现在附表二的第31栏(辅导期一般纳税人当月导入当月不能抵扣)

三、常见问题

1、铁路运输录入完一张发票信息后,录入第二张提示“您录入了重复数据,请检查!

(数据项重复)”

处理方法:

运输发票填的是汇总,不管有多少张发票,都只要填一条记录,把所有发票的金额加在一起录入,日期可以选择其中的一张

2、导入提示:

文件名不符

处理方法:

A、两个文件顺序错误,第一个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_JK,第二个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_CRC,顺序不能颠倒

B、文件中的税号不对,跟自己企业的税号不符

C、文件中的所属区间不对(控制面板-区域和语言选项-自定义-日期-短日期格式选为YYYY-MM-DD)

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