检测站内审报告全套.docx

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检测站内审报告全套

XXXXX有限公司

二0—七年内部审核报告

编制：

XXX

审核：

XXX

批准：

XXX

内审报告目录

1、内审计划

2、内审实施计划

3、首次会议签到表

4、内部审核评审记录表

5、不合格项记录表

6、不合格项分布表

7、末次会议记录

8内部审核报告

2017年度内部审核计划

审核目的：

实施内部审核，检查管理体系的符合性和有效性，发现不合格项，并实施纠正与纠正措施，以确保质量体系持续符合性、有效性和检验工作的准确、可靠和公正性。

审核范围：

本公司所有与质量和检测有关的部门、人员及场所。

审核依据：

《评审准则》、适用的法律法规、标准、管理体系文件

\月份部门/人员、

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

总经理

★

技术主管

★

质量主管

★

检测车间

★

行政管理室

★

质量监督员

★

日期:

审批:

内部审核实施计划

审核日期

年月日一日

审核目的

实施内部审核，检查管理体系的符合性和有效性，发现不合格并实施纠正与纠正措施，以确保质量体系持续符合性、有效性和检验工作的准确、可靠和公正性。

审核范围

本公司所有与质量和检验试验有关的部门、人员和场所。

审核准则

《评审准则》、适用的法律法规、管理体系文件等。

审核组成员

组长

组员

审核员编号

A

B

审核日程及内容安排

日期

时间

受审核部门/人员

质量手册条款

审核员

编号

日

日

8：

30-9:

00

9：

00-12：

00

14：

30-16：

00

16：

00-18：

00

8：

30-10：

00

10：

00-11：

00

11：

00-12：

00

14：

30-16：

00

首次会议

技术负责人

办公室

质量负责人

检测车间

监督员

总经理审核组活动末次会议

4.14.24.34.44.5

4.6

4.14.24.34.44.5

4.24.34.44.5

4.34.4

4.5

4.14.24.34.44.5

4.6

A

B

B

AAB

内审首次会议签到表

内容

内部审核的首次会议

日期

年月日

主持人

审核组长：

序

号

姓名

职务

序

号

姓名

职务

条款号

检查内容

检查记录

检查结论

4评审要求

4.1组织

4.1

营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件，机构设置是否齐全

符合口不符合口不适用口

4.1.1

检测技术文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符

符合口不符合口不适用口

4.1.2

组织结构是否完善

组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系

岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象

符合口不符合口不适用口

4.1.3

公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响

符合口不符合口不适用口

4.1.4

是否建立公正和诚信程序文件

是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺

检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性

符合口不符合口不适用口

4.1.5

是否制定了保密和保护所有权程序

是否对保密性做出明确承诺

通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施

符合口不符合口不适用口

条款号

检查内容

检查记录

检查结论

4.2人员

4.2

检测人员一览表信息是否真实

检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求

符合口不符合口不适用口

4.2.1

是否建立了人员管理程序文件

是否签订劳动合同是否有人员任命文件

文件中是否授予了人员独立开展工作的权限

文件中是否对录用、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求

符合口不符合口不适用口

4.2.2

最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据）

符合口不符合口不适用口

4.2.3

查看技术负责人是否任命，是否具有中级以上技术职称（或冋等能力）查看质量负责人疋否任叩，质量负责人责任和权力疋否明确查看质量文件中是否有关键岗位代理的要求

符合口不符合口不适用口

4.2.4

查看授权签字人是否任命，是否具备条件，是否具有授权签字人证件

符合口不符合口不适用口

4.2.5

人员资质、证件是否齐全证件是否与头际在冈人员相符

符合口不符合口不适用口

4.2.6

是否建立了人员培训程序文件

文件中是否对人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训等活动的职责、范围、工作程序、监督等做出了明确要求，培训记录是否完整

符合口不符合口不适用口

4.2.7

是否有人员任命文件

任命文件中是否明确了人员的职责和权限是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度

符合口不符合口不适用口

条款号

检查内容

检查记录

检查结论

4.3工作场所和工作环境

4.3

查看平面示意图查看土地所有权证明

符合口不符合口不适用口

4.3.1

查看土地所有权证明

查看质量文件是否覆盖了所有的工作场所

符合口不符合口不适用口

4.3.2

是否建立了环境条件控制程序文件

程序文件是否对检验检测质量产生不良影响的因素进行了做出了明确的要求

符合口不符合口不适用口

4.3.3

查看是否有环境条件控制记录

符合口

不符合口

不适用口

4.3.4

是否建立内务管理程序文件

现场查看检测区域、场地内的标识、标线、警示标志和隔离设施是否符合技术条件或规范的要求

符合口不符合口不适用口

条款号

检查内容

检查记录

检查结论

4.4设备设施

4.4

现场检查设备一览表与计量认证附表是否对应

符合口

不符合口

不适用口

4.4.1

现场检查仪器设备的数量、型号、功能是否与计量认证附表对应

符合口不符合口不适用口

4.4.2

是否制定了仪器设备管理程序文件

程序文件中是否对仪器设备的管理过程做出了明确要求

符合口

不符合口

不适用口

4.4.3

查看仪器设备检定证书、检定记录仪器设备是否有状态标识，表示是否明确反应设备信息是否建立了仪器设备期间核查程序文件

程序文件关于仪器设备期间核查的过程要求是否正确是否具有可操作性查看仪器设备期间核查记录或报告

符合口不符合口不适用口

4.4.4

是否建立了设备档案，档案是否按要求建立，是否有设备运行、检定记录、维护维修记录等

现场是否有作业指导文件，是否便于取用，作业指导文件是否受控查看设备是否有状态标识

符合口不符合口不适用口

4.4.5

质量文件中是否对曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出规定限度设备的处置做出了明确要求

是否有相关记录

符合口不符合口不适用口

4.4.6

是否建立了标准物质溯源程序文件

程序文件关于标准物质溯源的过程要求是否正确是否具有可操作性

质量文件中是否有标准物质溯源图

符合口不符合口不适用口

条款号

检查内容

检查记录

检查结论

4.5管理体系

4.5

查看管理体系是否文件化

符合口

不符合口

不适用口

4.5.1

管理体系的

建立与运行

查看质量手册、程序文件、作业指导文件是否齐全文件内容描述和要求是否覆盖了准则所要求的全部条款

质量文件培训、发放记录

符合口不符合口不适用口

4.5.2

质量方针、质

量目标

查看质量方针、目标是否明确

是否有关于质量方针、目标实现的承诺文件

符合口不符合口不适用口

4.5.3

文件管理

是否建立了文件控制程序文件

程序文件关于文件控制的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录

符合口不符合口不适用口

4.5.4

合同评审

是否建立了合冋评审程序文件

程序文件关于合冋评审的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录

符合口不符合口不适用口

4.5.5

检测分包

是否建立了分包管理程序文件

程序文件关于分包管理的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录

符合口不符合口不适用口

4.5.6

服务和供应

品的采购

是否建立了服务和供应品采购程序文件

程序文件关于服务和供应品采购的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录

符合口不符合口不适用口

4.5.7

服务客户

是否建立了服务客户程序文件

程序文件关于服务客户的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录

符合口不符合口不适用口

条款号

检查内容

检杳记录

检查结论

4.5.8

投诉处理

是否建立了投诉和申诉处置程序文件

程序文件关于投诉和申诉处置的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录

符合口

不符合口

不适用口

4.5.9

不符合工作

的处理

是否建立了不符合工作处置程序文件

程序文件关于不符合工作处置的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录

符合口

不符合口

不适用口

4.5.10

纠正措施、预防措施及持续改进

是否建立了纠正措施程序文件是否建立了预防措施程序文件

是否建立了改进措施程序文件

程序文件关于纠正措施、预防措施、改进措施的过程要求是否正确是否具有可操作性是否有相关记录

符合口

不符合口

不适用口

4.5.11

记录管理

是否建立了记录管理程序文件

程序文件关于记录管理的过程要求是否正确是否具有可操作性

检查检测原始记录、检测报告及质量文件要求的相关记录是否规范，是否受控记录存档是否按质量文件规范管理，安全保护和保密是否符合要求

符合口不符合口不适用口

4.5.12

内部审核

是否建立了内部审核程序文件

程序文件关于内部审核的过程要求是否正确是否具有可操作性查看内审员数量，是否具有内审员证

查看内部审核报告

符合口不符合口不适用口

4.5.13

管理评审

是否建立了管理评审程序文件

程序文件关于管理评审的过程要求是否正确是否具有可操作性查看管理评审报告

符合口

不符合口

不适用口

4.5.14

检测方法控制

是否建立了检验检测方法确认程序文件

程序文件关于检验检测方法确认的过程要求是否正确是否具有可操作性查看检验检测方法确认的评审记录

查看作业指导文件是否能够对所有从事的检测活动进行了规范检测方法的变更或更新是否经过了方法备案

符合口

不符合口

不适用口

条款号

检查内容

检杳记录

检查结论

4.5.15

测量不确定度

的评定

是否建立了评定测量不确定度程序文件

程序文件关于评定测量不确定度的过程要求是否正确是否具有可操作性查看评定测量不确定度的评审记录

符合口

不符合口

不适用口

4.5.16

数据控制

是否建立了数据控制程序文件

程序文件关于数据控制的过程要求是否正确是否具有可操作性查看软件的评审记录

符合口不符合口不适用口

4.5.17

抽样

是否建立了抽样程序文件

程序文件关于抽样的过程要求是否正确是否具有可操作性查看抽样记录

符合口不符合口不适用口

4.5.18

样品管理

是否建立了样品管理程序文件

程序文件关于样品管理的过程要求是否正确是否具有可操作性查看样品管理记录

符合口不符合口不适用口

4.5.19

质量控制及能

力验证

是否建立了质量控制程序文件

是否建立了能力验证程序文件

程序文件关于质量控制、能力验证的过程要求是否正确是否具有可操作性查看质量控制记录、能力验证记录

符合口不符合口不适用口

4.5.20

检测结果报告

查看检测报告的格式、内容、信息等是否符合要求

符合口不符合口不适用口

4.5.21

检验检测结果

说明

查看检测结果的解释内容格式、信息等是否符合要求

符合口不符合口不适用口

4.5.22

抽样检测结果

的解释

查看检测报告含抽样的解释内容格式、内容、信息等是否符合要求

符合口不符合口不适用口

条款号

检查内容

检杳记录

检查结论

4.5.23

机构变更

备案

机构发生变化时，所做变更的格式、内容、信息等是否符合要求

符合口不符合口不适用口

4.5.24

分包的检测结果标示

查看分包检测报告的格式、内容、信息等是否符合要求

符合口不符合口不适用口

4.5.25

检测结果

的发布

是否有以电话、传真或其他电子方式传递检测结果；

如果有，则对这种传递报告结果的方式是否有确保信息完整、安全的措施；对于这样的信息传递是否做好了发送人、发送日期、对方接受人等相应的记录

符合口不符合口不适用口

4.5.26

检测报告

的修改

查看检验检测报告修订的记录是否符合要求

符合口不符合口不适用口

4.5.27

检测原始记录、报告的保存

查看原始记录、报告、证书的档案管理情况是否符合质量文件的要求

符合口不符合口不适用口

4.6

特殊要求

查看有特殊要求的检验检测机构是否根据行业和领域的特殊性制定和发布评审补充要求

符合口不符合口不适用口

不合格项分布表

部门评审准则要素

董事长

质量主吕

技术主管

监督员

检测车间

办公室

4

管理要素

4.1

组织

4.2

管理体系

4.3

文件控制

4.4

检测分包

4.5

服务和供应品采购

4.6

合同评审

4.7

申诉和投诉

4.8

纠正、预防措施及改进

4.9

i记录

4.10

内部审核

4.11

管理评审

5

技术要求

5.1

人员

5.2

设施和环境条牛

5.3

检测方法

5.4

设备和标准物质

5.5

量值溯源

5.6

送检车辆管理

5.7

结果质量控制

5.8

结果报告

合计

编制:

日期：

年月曰

审核:

日期：

年月曰

不合格项报告

受审核部门/人员

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实描述：

不合格依据：

不合格性质：

□严重□一般

对纠正行动的要求：

口制定纠正措施并予以实施口纠正

要求完成时间：

年月日之前

验证方式：

口审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证实资料进行评价并在下

次现场审核时跟踪验证实施的有效性。

□审核组对提供的纠正行动有效的证实资料进行确认。

审核员

审核组长

部门负责人

原因分析和拟采取的纠正措施：

部门负责人签名：

日期：

审核员：

日期：

纠正措施效果的验证：

验证人员：

日期：

末次会议签到表

内容

内部审核的末次会议

日期

年月日

主持人

审核组长：

序

号

姓名

职务

序

号

姓名

职务