二三线城市 影院投资计划书word版本.docx

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二三线城市影院投资计划书word版本

郑州市区影院投资可行性报告

一、现在电影行业背景

随着国内电影市场的日趋火热，人们对文化产业的需求越来越大，过去被很多院线所忽略的二三级城市市场势必将有一个突破性的发展。

一些人口较多、观影需求较大的城市，在影院建设上虽然很快速，但在观影高峰时段仍然无法满足城市居民的观影需求，市区内影院覆盖程度还很低，有较大的增长空间。

2015全年中国内地院线总票房达438.63亿，放映5438万场次，观影人次12.60亿，刷新多项票房纪录。

全年各季度票房除了第二季度引进片占据较大票房份额外，其他各季度国产片均超过三分之二的票房份额，反观引进片总票房基本保持在20-40亿的之间。

二、郑州城市概况

郑州市2015年全年票房6.19亿元，观影人次达到了1903.9万人，人均票价达到32.5元；郑州中心市区人口接近600万人，按照观影人次统计郑州市区年度人均观影次数为3.17次，远低于一线城市的观影次数，可提升空间较大。

三、影城投资经营环境

目前所选三个位置均是地理位置尚好的地点，大学路店毗邻郑州大学老校区，身处康桥华城商业区内二楼，周边成熟商圈，2km内人群总量达到20万人，最近的影院为3km以外的奥斯卡升龙影城；

莱迪购物中心店位于大学中路升龙国际广场内莱迪购物中心三层，该中心正在全面招商中，定位为时尚休闲体验式商场，负一层为大润发超市，一层二层快时尚品牌，三楼为影院及儿童娱乐&购物区，四楼为餐饮区，周边属于升龙国际广场，成熟商业区居民区，2km内人群总量达到30万人，毗邻年票房3300万的奥斯卡升龙国际影城，周边商业环境优势较大。

．

经三路华润万家店地处经金水区三路农业路交叉口，独栋商业楼体，地处关虎屯交通枢纽，客流较大，周边商业环境优势较大，核心商圈1km内无竞争影城，周边2km内人群总量达到30万人，周边写字楼均是满入住状态。

四、新一代“影商城”定位

电影市场如火如荼，全国票房屡创新高，电影院建设也是如火如荼，但影院建设的同质化程度如同中国电影发行情况一样，不分级，所有影院播放的影片都一样，影院如果不从经营的思路上去调整，光是空喊差异化经营的口号，还是无法行驶差异化经营之实，故现阶段经营影城需要投入更多的精力从影院规划和具体装修设计开始，就要为个性化的影院经营做好准备。

故根据差异化经营的思路，经河南XX文化传媒公司高层根据多年商业运作的经验和现阶段体验式商业和影院经营的新特点，提出了新的“影商城”影院经营新模式。

该模式有两个特点

1.影院的社交功能将被无限放大，集客能力转换为更大的商业价值

电影是大众化的消费形式，提高电影院的社交属性，从装修，布局，主题化影院，增加影院的视觉特点，打造特色化影城，给顾客不一样的观影体验，增加更多的社交化设置，提供多种不同项目服务，延迟顾客离开影院实体的时间，增加更多的消费体验。

2.融入更多的商业及娱乐体验元素，将客流转换为实际效益

扩大了电影院的社交属性，适当增设部分配套的商业项目，娱乐项目，快餐饮项目及时尚静吧，大的空间内也可打造隶属于儿童的特色游娱空间，整体打造特色休憩空间概念，在家和单位之间，构建新的时空概念，建设完整的影商城理念，配合特色休憩空间概念，以电影为纽带，串联影商城全部的业态体系，整体打造完成商业娱乐链条。

．

五、合作模式

由于项目均是由XX公司进行前期的洽谈，故可选择的合作模式为：

投资人以单项目影城为投资本体，入股投建影城，独立的影城独立注册公司，公司的股份占比以投资人的实际投资比例界定，其中可以以实物设备，工程承包等等同现金价值形式进行入股，但以实物设备，工程承包等形式入股的股东，其股权形式需各参股股东共同商定其实际等同的现金数量来具体持有相关股比。

原则上独立影城公司的自然人或组织的原始股东不超过三名；其股东按照其股份比例承担的公司责任和公司盈利的红利。

达成协议后，由经营负责人加盟XX公司，带领团队进行影城的筹备开业以及开业后统一管理，统一经营，为投资人谋取投资回报。

影城董事会为运营团队设定经营目标，达成目标后，影城团队享受一定比例的经营股权，根据经营股权享受经营目标达成及超出后所享受的经营红利。

六、项目投资及回报分析

（一）大学路店市中心成熟商圈毗邻郑州大学老校区

地址：

二七区大学路陇海路北100米路西康桥华城8号楼（近陇海路）

（1）影院的场地和人员配置

影院的场地情况（表一）

影院区域所占面积用途名称

9个厅规划总座位数为800-900个观影区3000平方门厅、休息

售票

办公

公共区80平

饮料、食品零售

影商城联营租赁区域（休闲、娱乐、快餐饮

卫生

）

含物平5平方380房租成本

影院的人员配置（表二）

影院职位人员数量（人）月工资（元）

80001影院经理

3500-45003值班经理

3000-35001市场营销宣传策划/3000-3500放映员2-3

2000-250015

基层全职服务员根据当地时薪兼职员工5-8（两班）63500-83000

27-31

合计

（2）影院的前期投资

表三--影院前期投资明细

项目名称投资金额（万元）备注

9套2k或单色激光机，（含放映机、音响、服315

数字电影放映设备务器、幕布），VIP设备待定单厅投资35万左右

按照标配1200元/㎡计算（考虑现阶段具体价影厅装修费用456格浮动）公共区装修费用

32-40座座椅待定800400-50元）VI1根据系统的配置含电脑机后售票系

30场地保证预

20杂项费预

30-40空调系待

900

不含待定项目投总

（3）影院的年收入分析

1、影院的年收入

收入类别金额（万元）

备注

票房收入1382.4卖品100-20020-30广告收入

1.大厅平时：

30大片：

35厅（待定）2.VIP（票价*票房收入的座位套、片前广告、室内灯箱广告

低上座率预估天上座率20%*305/天*800座*元/场*6场

*上座率50%*60天元/场*6场/天*800座

*放映天数）每天每厅放映场次*座位数*上座率

10%-15%

待定租赁收入

待定

1502.4-1612.4

未计入租赁区域收入总计

2、影院的年成本项目类金额（万元

54元/平方场地租金246.24（含物业费）

5年折旧180万投资折旧

见表二76.2-99.6人员工资

每月65000元广告宣传

每月2420000元（空调费用待定）水电费食品饮料收入的50-10050%

食品饮料票房收入的5%69.12（返还到影院）电影专项资金

营业税按票房减去电影专项资金后的45.62

营业税3.3%

票房收入扣除5%电影专项资金和3.3%营业税的净票房，影院与制片方、发行方、院线按44%：

56%票房给制片方、院线分成557.77

分成万元247.45年度盈利预计为

市中心升龙国际广场成熟商圈毗邻奥斯卡升龙店莱迪购物广场店二）（地址：

人和路与政通路交叉口升龙国际广场莱迪购物中心三楼

（1）影院的场地和人员配置

影院的场地情况（表一）

影院区域所占面积用途名称

7个厅

观影区2300平方米

规划总座位数为800-900个

门厅、休息厅

售票处

办公室400平方米公共区

饮料、食品零售处

影商城联营租赁区域（休闲、娱乐、快餐饮）

卫生间

房租成本2700平方米45元/平方（含物业）免租期8个月

影院的人员配置（表二）

影院职位

人员数量（人）

月工资（元）

影院经理

18000

值班经理

33500-4500

宣传策划/市场营销

13000-3500

放映员

2-33000-3500

基层全职服务员

152000-2500

兼职员工

5-8

（两班）根据当地时薪

54000-75500

24-28合计．

（2）影院的前期投资

表三--影院前期投资明细

项目名称

投资金额（万元）

备注

数字电影放映设备影厅装修费用公共区装修费用

8套2k或单色激光，（含放映机、音响、服务器、320幕布），VIP设备待定单厅投资40万左右按照标配1200元/㎡计算（考虑现阶段具体价格324

浮动）

座椅

32-40800*（400-500元）（VIP座椅待定）

售票系统

根据系统的配置10含电脑及后台

场地保证金

预计30

其他杂项费用

预计20

预计空调系统30-40

总计

700左右

不含待定项目投资

（3）影院的年收入分析

1、影院的年收入

收入类别金额（万元）

备注

1、大厅

中上座率预估

2008.8

票房收入

平时：

大片：

30元/场*6场/天*800座*上座率30%*305天40元/场*6场/天*800座*上座率60%*60天

2、VIP（票价

厅（待定）*每天每厅放映场次*座位数*上座率*放映天数）

卖品200-300

票房收入的

10%-15%

20-30广告收入

座位套、片前广告、室内灯箱广告

待定租赁收入2228.8-2338.8

总计．

待定未计入租赁区域收入

3、影院的年成本

项目类别

金额（万元）

备注

场地租金投资折旧

145.8140

54元/平方（含物业费）

5年折旧

人员工资广告宣传水电费食品饮料

64.8-90.6624100-150

见表二（12100*12）

每月5000元

每月20000元（空调费用待定）

食品饮料收入的50%

电影专项资金

100.44

票房收入的5%（返还到影院）

营业税按票房减去电影专项资金后的3.3%66.29

营业税

票房给制片方、院线分成810.51

票房收入扣除5%电影专项资金和票房，影院与制片方、发行方、院线按

3.3%营业税的净44%：

56%分

成

年度盈利预计为771万元

（三）经三路农业店（旗舰店）金水区成熟商圈

地址：

金水区经三路华润万家经三路店2层

（1）影院的场地和人员配置

影院的场地情况（表一）

影院区域所占面积

用途名称

观影区2500

平方米

8个厅

规划总座位数为1000-1100个

门厅、休息厅

售票处

500公共区

平方米

办公室

饮料、食品零售处

影商城联营租赁区域（休闲、娱乐、快餐饮）

卫生间

房租成本3000

平方米

60元/平方（含物业）

影院的人员配置（表二）

影院职位

人员数量（人）

月工资（元）

影院经理18000

值班经理宣传策划放映员

/市场营销

33500-450013000-35002-33000-3500

基层全职服务员

152000-2500

兼职员工

5-8（两班）根据当地时薪

合计．

63500-83000

27-31

（2）影院的前期投资

表三--影院前期投资明细

项目名称

投资金额（万元）

备注

数字电影放映设备

360

8套4K或单色激光机，（含放映机、音响、服务器、幕布），VIP设备待定单厅投资

影厅装修费用

360

万左右㎡计算（考虑现阶段具体/按照标配1200元

价格浮动）

公共区装修费用

座椅

40-50

1000*（400-500元）（VIP座椅待定）

售票系统

10

根据系统的配置含电脑及后台

场地保证金其他杂项费用

3020

预计

空调系统

40-50

预计

总计

850

45

（3）影院的年收入成本分析

1、影院的年收入

收入类别金额（万元）

备注

3、大厅中上座率预估

平时：

30元/场*6场/天*1000座*上座率30%*305天

大片：

40元/场*6场/天*1000座*上座率60%*60天

4、VIP厅（待定）票房收入2511

上座率*放映天数）**（票价每天每厅放映场次*座位数卖品300-450票房收入的10%-15%

座位套、片前广告、室内灯箱广告20-30广告收入

待定待定租赁收入

未计入租赁区域收入2831-2991

总计．

2、影院的年成本

项目类别

金额（万元）

注备

场地租金投资折旧

180170

/平方60元5年折旧

人员工资广告宣传水电费食品饮料电影专项资金

76.2-99.61024150—225125.55

见表二

元每月8000

）元每月20000（空调费用待定

50%食品饮料收入的

票房收入的5%（返还到影院）

营业税

82.863

3.3%营业税按票房减去电影专项资金后的

营业税的净3.3%5%电影专项资金和票房收入扣除分：

56%票房，影院与制片方、发行方、院线按44%票房给制片方、院线分成1013.14

成

年度盈利预计为975.447万元

以上投资费用均不含消防二次报验的费用，以上费用投资均为标配，不含特种设备（如IMAX,全景声，三色激光放映机等）