ISO9000审核前应准备的文件清单表格推荐下载.xlsx

ISO9000审核前应准备的文件清单表格推荐下载.xlsx

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2008质量体系认证证书文控符合现有工厂地址范围10质量手册文控符合现有工厂地址范围11程序文件及其清单文控12相关部门文件受控原稿及清单文控13文件发放和回收及记录文控14全部文件和记录空白表格清单文控15外来文件及其清单文控16作废文件清单文控17各部门质量目标的分解文控18各部门质量目标的统计分析文控19方针目标适宜性进行评审记录文控20各部门培训需求人事/行政21公司年度培训计划人事/行政22培训记录人事/行政包括：

内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果23特殊工种名单人事/行政经有关负责人批准上岗的、及有关证件24岗前或调职培训在职培训非计划培训记录人事/行政25测试卷/考核结果清单人事/行政26培训效果评价表人事/行政27培训履历表人事/行政28岗位评定表人事/行政29岗位花名册:

关键岗位特殊岗位人事/行政30员工档案（身份证复印件，入职表，请假申请表，辞职记录）；

人事/行政31安全方面的各项规章制度有关国家、行业及本企业的法规等32消防设备、设施清单行政/后勤33消防演习计划行政/后勤34消防演习记录行政/后勤35设备清单行政/后勤工厂辅助设备36检修计划行政/后勤37设备维护保养记录行政/后勤38特殊过程设备认可记录行政/后勤39标识（包括设备标识和设备完好状态标识）行政/后勤40质量管理架构及其质检员名单品质部经有关负责人任命，并规定职责和权限41年度内审计划内审组长42内审计划及日程安排内审组长43内审小组长的任命书管理者代表44内审成员资格证书复印件；

内审组长45首次会议记录；

内审组长46内审检查表（记录）；

内审组长47末次会议记录；

内审组长48内审报告；

内审组长49不符合报告及纠正措施验证记录；

内审组长50数据分析的有关记录；

内审组长51管理评审计划管理者代表52管理评审会议的“签到表”；

内审组长53管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；

内审组长54管理评审报告内审组长55管理评审后的整改计划和措施；

纠正、预防和改进措施记录。

内审组长56跟踪验证记录。

内审组长57订单要求确认记录市场部58订单要求变更记录市场部59订单要求评审记录市场部60生产订单市场部61客户清单市场部62顾客满意程度调查记录市场部63客户投诉清单市场部64顾客投诉、抱怨及反馈的信息（8D报告）市场部65售后服务记录市场部ISO9001:

2008审核前应准备的资料NO.文件名称负责部门存放地点备注66已交付不合格的召回处理程序和记录市场部67顾客收到货物的记录市场部68结构、安全、电路、外观、包装等设计图纸工程部69材料清单表（BOM）工程部70产品规格书工程部71生产作业指导书/流程图/工艺标准/设备操作指导工程部/PE部72检验标准工程部73样品检测报告工程部74安规认证证书工程部75试产记录工程部76试产评估报告工程部77生产流程图工程部78产品质量控制计划（QC工程图）品质部79工程变更记录（ECN）工程部80供应商/外协商资格初期评定报告采购部81供应商/外协商资格定期评定报告采购部82合格供应商评定记录采购部83合格供应商清单采购部84原材料规格承认书采购部85采购清单采购部86采购合同采购部87采购订单跟进记录采购部88原材料入/出库手续货仓89半成品入/出库手续货仓90成品入/出库手续货仓91领/退料手续货仓92原材料、半成品、成品标识货仓现场管理93安全库存/先进先出规定货仓94定期盘点记录货仓95原材料保存环境保存周期规定货仓96原材料过期重检记录,保存环境记录货仓97原材料过期重检记录,保存环境记录货仓98危险化学品的清单及管理货仓ISO9001:

2008审核前应准备的资料NO.文件名称负责部门存放地点备注99送检单货仓100发料单货仓101计量仪器设备的清单和检定报告及标识品质部102不合格计量仪器设备、工具的处理控制品质部103计量仪器设备维护保养记录品质部104计量仪器设备使用点检记录品质部105内校人员资格证书品质部106内校规程品质部107内校记录/报告/标识品质部108产品测试报告品质部109质量会议记录品质部110来料检验报告品质部111来料检验合格率统计品质部112各供应商送货合格率品质部113不良品的处理跟进品质部114外发8D报告及跟进品质部115IQC样品清单品质部116IQC测试检具清单品质部117IQC仪器设备清单品质部118IQC检验WI品质部119IQC测试数据记录品质部120半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；

品质部121生产计划（日周月计划）PMC122生产、服务过程实现的策划（会议）记录PMC123生产配/领料清单PMC124出货计划PMC125生产排期PMC126发货清单PMC127生产准时完工统计PMC128主要生产设备工装夹具清单生产部129设备工装夹具保养计划生产部130设备工装夹具保养记录生产部131设备工装夹具维修反应时间规定及记录生产部ISO9001:

2008审核前应准备的资料NO.文件名称负责部门存放地点备注132设备工装夹具状态标识生产部133工作环境条件规定生产部主要为SMT134工作环境记录生产部主要为SMT135生产日报表生产部136生产统计表生产部137维修报表生产部138生产领料单生产部139生产退次单生产部140生产报废单生产部141相关的会议记录/联络单生产部142生产现场原材料、半成品、返工产品、包装材料及成品状态标识生产部143产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等生产部144制程检验作业指导书PE/工程145制程检验标准品质部146首件检验记录品质部147巡检记录品质部148检测点检验记录品质部149制程检验统计报表品质部150制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）品质部151停线管理规定及记录品质/生产152成品检验作业指导书品质部153成品检验标准品质部154返工、返修记录品质部155重检记录品质部156纠正预防措施报告品质部157客户退货处理记录品质部158ROHS检测报告品质部159ROHS产品/包装标识品质部160环保符合性供货声明采购部备注：

作业文件图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场；

关键过程一定要有工艺规程；

现场标识（产品标识、状态标识、设备标识，生产现场不能出现未经检定的量具；

2008审核前应准备的资料NO.文件名称负责部门存放地点备注