新建150亩无公害蔬菜示范园基地项目可行性实施报告.docx
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新建150亩无公害蔬菜示范园基地项目可行性实施报告
新建150亩无公害蔬菜示园基地项目
可行性研究报告
一、项目申报表
1、项目名称
新建150亩无公害蔬菜示园基地项目
2、项目登记号
3、专项资金名称
财政扶贫资金
4、项目属性
●新建○扩建○改建○重建○迁建○追加预算
5、申请金额
180万元
6、项目申报单位
某村委会
7、项目单位
名称：
某新特蔬菜有限公司
法人代表：
**
开户银行：
**农村信用社
银行帐号：
**
8、申请理由
**县位于赣西北部，地势西高东低，西部最高山峰海拔1571m，气候属亚热带中部湿润气候带，四季分明，年均气温15.1℃－17.5℃，年平均降雨量为1502.9－1931.8mm，年均日照为1802.5小时，年均空气相对湿度为79%。
项目区**县某村位于县城东南部6公里的奉大公路傍，是**县主要农业产业区，特别是该村主要农田适合蔬菜的种植的自然条件，为项目建设提供了优越的环境。
随着人民生活水平的提高，食物结构逐渐从粗放温饱转变为以能量、蛋白质、维生素并重的多元结构，蔬菜、水果在日常食物中的比重越来越大，特别是优质、特种的无公害蔬菜，市场缺口较大。
现在各地由于蔬菜种植技术的发展，优质无公害的蔬菜需求成为了现实。
蔬菜是人们一日三餐必需的食品之一，随着人民群众生活质量的提高，对优质无公害的蔬菜需求越来越大，既要有充足的数量和周年均衡的供应，又要求蔬菜品质优良和无公害及食用的安全性，人们对食物不但要求营养，而且更注重食品的保健作用。
近些年来，我县蔬菜业的发展，常规性的蔬菜品种已经在市场上处于饱和状态，而无公害的“名、特、珍、稀”的无公害性蔬菜却供不应求，这为无公害蔬菜产业的发展提供了契机，项目的实施将大大推动当地农业产业化进程，对培育新的农村经济增长点，带动千家万户增加收入具有积极的社会意义，蔬菜项目的建设和发展可带来良好的经济效益，最终为农民增收和实现小康生活奠定基础。
**县蔬菜生产，尤其是无公害蔬菜的发展还处在起步阶段，有的蔬菜项目还是空白，县市场上的优质蔬菜的供应仍依靠外调，就本县蔬菜供应市场来说，市场空间较大。
特提出本项目建设要求。
二、项目可行性研究报告
1
、
项目概要
建立现代农业产业化基地，发展无公害、高品质的蔬菜园，是人们生活水平不断提高的要求，也是提升**县蔬菜生产水平的重要步骤。
**县是一个传统的农业县，农业资源和生产力水平相对讲有一定的优势。
随着社会的进步和人民生活水平的改善以及对人们健康长寿的关注，无公害蔬菜的市场容量将不断扩大，这为全县农业产业结构的合理调整提供了机遇，我们必须着手考虑生产力要素的重新组合，在生产组织形式上有所突破，以公司独立法人的组织形式，发展高效农业和与市场亲合的农业生产结构，大力发展无公害蔬菜生产。
某村，为**县传统农业的优生区，由于地理位置靠近县城的优越条件，过去在蔬菜生产上有了一定的先期蔬菜种植习惯，农民蔬菜生产技术相比其它乡镇农民具有一定的成熟性。
加之本项目采用无公害蔬菜生产技术（主要引进国先进无公害蔬菜生产技术），在县农业局蔬菜科技人员的帮助下，使本地方的农业生产要素得到一定的优化配置，农业资源得到高效利用，形成新形势下农业生产力发展的有效模式。
项目总投资293万元，其中：
固定资产投资215万元，生产周转用流动资金78万元；建设150亩高产无公害蔬菜示园基地；主要建设高标准蔬菜大棚720㎡、中档蔬菜大棚720㎡、普通蔬菜大棚11160㎡，以及配套的生产设施。
主要规划生产无公害辣椒、西红柿、茄子、西葫芦、芹菜、早萝卜、小白菜、花椰菜及其它常规优质蔬菜，以**县城和市及华东地区主要的大中城市为目标市场，把产品销售做好，取得良好的农业经济效益。
2
、
背景
分析
传统农业向现代农业的发展和转型，主要依托现代农业产业化的发展，高效农业的确实推进，主要依赖农业建设项目的落实。
现在**县全县上下都在按照县委县政府的发展高效农业和推进农业产业化发展的指示精神，搞好农业生产，无公害蔬菜生产项目，为适应这一形势而提出来。
无公害蔬菜生产属高附加值的产业，由于**县城近两年不断地扩容，郊区蔬菜生产不能满足县城人民对蔬菜需求，大量的蔬菜需要从外地调入，项目建设本县具有良好市场条件；**村具有优越的自然、地理条件和当地多年的种植蔬菜基础；农民们渴望政府有一个好的带头项目，把资源利用和农民致富结合起来，当地农民具有极高的参与开发项目的积极性。
随着蔬菜市场的发展，以及人们对生活质量的提高和要求食品的保健安全意识的增强，市场容量也随之不断扩大，这为项目建设提供了极好的发展机遇。
某新特蔬菜有限公司，以**村带动开发为基础，农民自愿投工投劳和投资，以农村股份合作制形式，组成公司制的农村经济企业法人～独立的经营实体，以公司加农户的模式，逐步扩大经营规模，最终带动全镇广大农民共同致富的道路。
项目可行性研究报告
3
、需求分析
①市场分析
随着人们生活水平的不断提高，人们对食品营养性和安全性提出了更高的要求，无公害、安全食品市场容量不断扩大，据统计，就**县的情况而言，每年要求向外调入2000至3000吨的常规蔬菜，加上近两年**的城市建设，郊区蔬菜面积的不断减少，也不同程度地造成一定的蔬菜供应缺口；人们对无公害食品需求旺盛，据有关专家的预测，未来一段时间，国居民对无公害、绿色、有机食品的需求将以25%～30%的速度增长。
项目建设市场容量较大，可以为今后的发展提供市场机遇，因此，本项目的开发建设不仅是农业产业的方向，而且是市场形势和人们的生活水平的要求。
②社会需求
随着人们返朴归真，回归大自然意识的增强，无公害产品的社会需求将日益增大。
项目地处蔬菜适生区，自然条件优越，完全可达到无公害和将来发展有机产品的生产标准。
中国加入世贸将极大地促进无公害蔬和地方名特蔬菜的出口。
项目将不断地向国国际市场提供安全、无公害的蔬菜产品。
项目建设既能消除餐桌污染，有利于人们的身体健康，丰富居民的菜蓝子，又能增加农民收入，合理调整农业产业结构。
③生态改善
无公害蔬菜的生产，可以大大减少有毒有害农药和化肥的使用，减少化肥、农药对水体、土壤、作物和空气的直接污染，从而为我们的生态环境建设提供了条件，使我们周围的环境直接受益。
无公害蔬菜生产由于其生产技术特性，生产的有机肥料可作为生产中的直接用肥，可大大减少有害农药和化肥的使用量，可以活化土壤。
生态效益明显。
④经济发展
项目建设不仅项目区的农民受益，而且可带动当地其它乡镇的经济发展，提供示效应，加快农村贫困人口脱贫致富，促进地方财政增收。
项目实施后，将给项目区及周边地区2000多农民人均纯收入增加300元以上，可谓一条农民增收的重要途径。
4
、条件分析
①资源条件
项目区地处**县某村，项目选址为南潦河支流**港与奉大公路傍边，倘有成片含沙量较大的适生耕地，通过改造较为适宜蔬菜生产；**县气候四季分明，气候温和，日照充足，雨量充沛，属中亚热带湿润气候，全年日平均气温达到17.20C，100C以上的有效积温达53300C，无霜期长达260天，年降雨量1600～1900㎜，土壤资源丰富，土层深厚，土质良好，有利于发展蔬菜生产和规模化栽种。
②技术条件
项目建设的种苗基础，主要是农民过去习惯的种植技术可以利用，加之**县蔬菜生产办公室有一批懂技术的蔬菜专业技术干部，可为项目建设提供良好的技术支持，生产技术也同样可以得到很好地解决，包括引进相应的蔬菜生产高端技术，关键技术问题还可通过与**农大进行合作，以蔬菜生产专家的指导为主，最终解决项目建设的技术问题
③交通运输
项目区交通较为便利，选址在奉大公路傍的**村，项目区距320国道12公里，距省会市仅有50公里，距京九铁路45公里，项目建设的区位优势明显，项目的原材料供应和产品销售有较好的交通条件。
④经营管理
项目实施由**村委成立建设领导小组，具体组织、协调项目的前期工作，项目建设由新注册成立的某新特蔬菜有限公司承担，蔬菜园采取农户+公司的形式进行管理，实行农村合作股份所有制。
蔬菜园从有经验的农民中挑选30人，既是蔬菜园的农工，又是某新特蔬菜有限公司的股东，既是参与蔬菜生产的主要力量，又参与企业的管理，为“共同投资、自主经营、自负盈亏”的企业法人。
项目可行性研究报告
5
、方案设计
①目标
项目建设计划，从2003年12月开始，通过一年的建设期，建设成功150亩无公害蔬菜示园基地，并形成初步配套的蔬菜包装能力。
从2003年春夏开始进入项目投产期。
项目实施完成后进入正常年份估算销售收入260.66万元，估算年平均利润62.20万元，人均产值达到近1万元，达到农民增收的目的,从而促进地方农村经济发展，从根本上为解决“三农”问题奠定基础。
②实施地点和围
项目区地处**县某村，项目选址为南潦河支流**港与奉大公路傍边，倘有成片含沙量较高的水稻田，通过改造较为适宜蔬菜生产。
项目地址：
西北至为南潦河支流**港，东南至为**县某村，东北至奉大公路，总面积为350亩，现项目选取其中150亩优质适宜蔬菜生长的耕地，进行人工改造，使达到种植蔬菜生产标准，改造费用计入总投资。
项目区距某镇3公里，距**县城6公里，随着**县城旧城改造和新城区的建设以及冯田工业区的建设，新**县城规模扩大，将来项目区可以成为扩大了的县城郊区，可以承担起县城蔬菜供应基地，服务于新**县城人民生活的需要。
③实施容
1、新建蔬菜大棚12600㎡，主要用于反季节无公害蔬菜生产和优良蔬菜种苗的培育；
2、按总的生产规模，配套建设灌溉和生物防虫设施，达到高标准的灌溉要求；
3、根据蔬菜大棚的要求，建设3座水塔（包括水井）和相应的蔬菜大棚的喷灌设施，达到蔬菜生产无公害标准喷灌要求；
4、项目实施管理用建设物，以及蔬菜生产配套用的简单机械工具，包括蔬菜包装用设施和装置；
项目可行性研究报告
5
、方案设计
④实施计划
项目分阶段进行：
1、2003年10月—11月项目申报。
2、2003年12月—2004年1月开垦和改造。
3、2004年3月施基肥。
4、2004年5月栽种蔬菜。
5、2004年1月第一期蔬菜园管理培训工作开始。
6、2004年3月第二期蔬菜生产技术培训工作开始。
7、2004年5月蔬菜市场订立销售合同。
⑤
、支持环节
1、蔬菜园建设和蔬菜种子购进由省市财政180万元；其中省财政120万元，市财政60万元；
2、生产周转金由农村信用社贷款50万元支持；
3、县乡两级财政支特10万元用蔬菜园建设，其中县财政5万元，乡财政5万元；
⑥
、组织落实
1、某村委会成立项目建设领导小组，具体负责项目申报，并配备专职领导和技术人员，制订项目建设计划，统一组织项目实施和检查验收，督促项目建设按有关质量要求实施。
2、项目单位——**县某村委成立公司发起筹备组，负责企业法人——某新特蔬菜有限公司完成注册工作，为今后企业经营打下经营体制的基础，并具体进行项目建设实施，确立项目按时保质完成。
3、与**县农业局蔬菜办公室和**农大签订合作协议，引进无公害蔬菜生产和管理技术，确立项目建设从基础开始就按无公害蔬菜园的标准进行。
协助项目实施单位——某新特蔬菜有限公司搞好项目建设所需的技术指导，并组织技术培训工作。
项目可行性研究报告
6
、
效
益
分
析
①成本效益分析
产品
成本
1）总成本172.45万元（综合平均）
2）单位成本1.15万元/亩（以面积计算）
投资
估算
建园150亩，蔬菜园基地建设58.1万元，机械1万元。
土建投资155万元（包括水利喷灌设施）；项目总投资293万元，其中固定资产投资215万元，流动资金78万元。
产品
利润
销售
税金
项目达产后，每年平均可产蔬菜1000吨，无公害蔬菜160吨，优质常规蔬菜840吨，年实现销售收入260万元，利润（税后）52.87万元，交纳各种税金35.34万元。
②财务效益分析
投资回
收期限
项目投资293万元
投资回收期5.176年
投资
利润率
项目建成投产后，每年可创利润62.20万元，投资利润率21.23%。
财务
净现值
财务净现值NPV=204.73万元（ic=5.2%）
财务部报酬率
财务部报酬率IRR=17.00%
③国民经济效益分析
基本评
价指标
1）经济部收益率EIRR=21.00%
2）经济净现值ENPV=256.68万元（ic=5.2%）
就业
效果
项目建设，可提供30多固定人员就业机会，生产高峰季节临时工可达到150多人。
农民
增收
项目实施单位某村人均产值达到1700元，人均增纯收入400多元，带领1500多人的**村农民彻底脱贫致富。
对财政
的贡献
项目建成后，正常年份每年可为国家提供各类税收35.34万元。
投资盈
亏平衡
项目建成后，如遇不可抗力，仅发挥生产能力的42.56%，即可保本经营。
风险
分析
项目主要效益指标对产量、经营成本、总投资等因素的变化均不十分敏感，但对价格较为敏感，要求注重产品价格管理和风险控制。
本项目的各类财务经济评价指标均偏大于社会折现基准值，加之市场机会的来临，项目定位高起点，我国入世后，市场对无公害蔬菜的需求趋旺，价格走强，因而项目有较高抗风险能力。
项目可行性研究报告
单位：
万元
7
、
项目资金筹措
预算筹措渠道
金额
一、财政补助（投入）
180
1、申请省级财政投入
120
2、县财政投入
60
二、某新特蔬菜公司（农村股份合作制入股资金）
30
三、地方投入
83
1、园区农民投劳折资
20
2、土地整理投入
3
3、农村信用社支农贷款
50
4、县、乡两级配套资金
10
合计
293万元
注：
1、以上各细分栏将自动分栏产生
2、对申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附材料形式一并上报
3、对项目规划图也可通过附图功能附件方式上报
4、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整
项目可行性研究报告
8
、
项目投资估算
项目预算明细
预算金额
备注
一、蔬菜基地建设
58.1
二、机械设备
1
三、工具
0.9
四、土建投资
155
包括水利喷灌设施
五、配备生产流动资金
78
六、项目总投资
293
（详见附表1）
合计
293万元
项目可行性研究报告
9
、
结论
无公害蔬菜是营养和安全的食品，人们生活水平的提高和生活质量意识的增强，消费市场人们消费意识的返朴归真，回归大自然的要求，使国际国市场对无公害蔬菜需求不断扩大，市场容量也将逐步增加；我国加入WTO是中国农产品走向世界的契机，蔬菜生产是我国有比较优势的农业产业，因而经营蔬菜产业大有前途，也将给我们的蔬菜企业带来较大经济效益。
项目的实施，不仅为地方蔬菜市场提供无公害产品，丰富蔬菜类市场；而且为农村、农民解决剩余劳动力创出一条出路，提供农民增收的机会；项目建设还可幅射周边地区的乡镇农民，社会效益显著。
项目实施，为解决农民脱贫致富，政府解决好“三农”问题，符合中央的政策，项目建设可提高党在人民群众中的威望，密切党群关系，政府与农民的关系将取到积极作用，政治效益亦十分显著。
本项目属国家产业政策鼓励发展项目系列，符合国家长远农业产业结构调整方向。
项目通过财务评价：
财务部报酬率IRR达到17%，远高于社会折现率，财务净现值NPV达到204.73万元，大于零，投资回收期5.176年，作为农业项目回收期较短。
总之，项目建设无论从社会、生态、经济诸方面进行评价，均处在优势状态之中，项目建设具有较高的可行度，请省财政部门给予大力支持。
10
、
项目单位责任
项目单位（盖章）：
法人代表（盖字）：
项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责
项目可行性研究承担单位:
**县项目办公室、**县蔬菜办公室
可行性研究技术负责人：
勇
固定资产投资估算表
表1
序号
名称
单位
数量
单价
总金额
1
高档大棚
只
720㎡
200元/㎡
14.4万元
2
中档大棚
只
720㎡
100元/㎡
7.2万元
3
普通大棚
只
11160㎡
50元/㎡
55.8万元
4
道路设施
米
3000
60元/米
18.0万元
5
沟渠
米
3000
30元/米
9.0万元
6
水塔
座
3
5万元/座
15万元
7
供水网
米
3000
4元/米
12万元
8
喷灌设施
㎡
8万㎡
1.7元/㎡
13.6万元
9
防虫网
㎡
5万㎡
3元/㎡
15万元
10
遮阳网
㎡
8万㎡
2元/㎡
16万元
11
流灌水利
米
3000
10元/米
3万元
12
机械设备
台
10
1000元/台
1万元
13
无公害诱虫灯
台
3
1000元/台
0.3万元
14
管理房
座
200㎡
350元/㎡
7.0万元
15
沼气池
只
15
1600元/只
2.4万元
16
工具
亩
150
60元/亩
0.9万元
17
土壤改良
亩
150
360元/亩
5.4万元
18
技术咨询费
人
2
2万元/人
4万元
19
不可预见建设费用
15万元
20
合计
215万元
销售收入估算表
表2
序号
名称
面积
产量
单价
金额
1
无公害辣椒
6000㎡
36000㎏
8元/㎏
28.8万元
2
无公害西红柿
2420㎡
17000㎏
6元/㎏
10.20万元
3
无公害茄子
2000㎡
14000㎏
5元/㎏
8.40万元
4
无公害葫芦
2000㎡
14000㎏
5元/㎏
7.00万元
5
无公害芹菜
6000㎡
24000㎏
5元/㎏
12.00万元
6
无公害早罗卜
6420㎡
2568㎏
4元/㎏
10.27万元
7
无公害小白菜
6000㎡
18000㎏
3元/㎏
5.40万元
8
无公害花椰菜
6420㎡
12840㎏
2.8元/㎏
3.59万元
9
常规优质蔬菜
175000㎡
875吨
2000元/吨
175.0万元
10
合计
260.66万元
经营成本估算表
表3
序号
项目名称
单位
单价
数量
金额（万元）
备注
1
土地租赁费
亩
200元/亩
150亩
3
2
蔬菜种子费用
亩
250元/亩
150亩
3.75
综合平均
3
生物肥料
亩
650元/亩
150亩
9.75
975斤/亩
4
生物农药
亩
150元/亩
150亩
2.25
5
复
亩
200元/亩
150亩
3
250斤/亩
6
磷肥
亩
80元/亩
150亩
1.2
333斤/亩
7
人工工资
年
6000元/人
30人
18
8
水电费
亩
600元/亩
150亩
9
含灌溉和产品包装
9
折旧费
年
95%形成率
215万元固定资产投资
16.16
折旧年限12年
10
企业管理费
年
13
按销售收入5%计
11
贷款利息
年
年率5.2%
50
2.6
信用社贷款
12
修理费
年
9.7
按折旧额的60%计算
13
技术咨询费
亩
100元/亩
150亩
1.5
14
包装费
吨
300元/吨
1028吨
30.84
普通包装
15
运输费
吨
250元/吨
1028吨
25.70
以500～700公里为半径
16
无公害品牌申报及其它费用
5
申报和检验费用
17
产品广告宣传费
5
营销费
13
按销售收入5%计算
合计
172.45
升级会员 