某市广播电视中心建设项目可行性研究报告.docx
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某市广播电视中心建设项目可行性研究报告
某市广播电视中心建设项目
可行性研究报告
第一章项目概况（含项目概述）----------------------3--6页
第二章项目背景（含单位介绍，意义与必要性）------7-11页
第三章项目市场前景分析-------------------------12-16页
第四章项目建设及技术实施方案-------------------17-27页
第五章项目SWOT分析与风险防控------------------28-30页
第六章项目投资估算与资金筹措-------------------31-35页
第七章项目社会效益、经济效益评价---------------36-42页
附件：
1、国务院办公厅转发原信息产业部、国家广播电影电视总局关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知；
2、某市广播电视局关于某市广播电视中心工程建设重新立项的请示；
3、衡规委（2004）55号关于市广播电视局广电中心工程规划方案的审议意见；
4、某市发展和改革委员会衡发改社（2005）23号关于某市广播电视中心建设项目可行性报告的批复；
5、湖南省计划委员会湘计社会（1999）426号关于某市广播电视中心工程立项的批复；
第一章项目概况
1．1项目概述
1．2编制依据和范围
1．3主要技术经济指标
1．4综合评价及建议
第一章项目概况
1．1项目概述
（1）项目名称
某市广播电视中心建设项目（产业项目部分包括全台一体化硬盘播出网络系统、三维动漫及编播网制作中心、音乐制作中心以及影视综艺制作演出中心）
（2）建设单位
某市广播电视中心
（3）建设地点
某市船山路以南与西外环路以东的的交叉处
（4）可行性研究报告编制单位
湖南某会计师事务所
（5）项目性质
新建项目
（6）项目建设总投资
总投资约1.7亿元
（7）项目建设营运期限
2008年至2016年
（8）项目的立项
某市广播电视中心项目于1999年8月通过湖南省计划委员会（湘计社字（1999）426号）批复立项。
原批复土建投资6800万元,因广播电视产业发展需要,投入新建四个产业项目,需新增设备投资约1亿元,现投资规模达到1.7亿元左右。
1．2编制依据和范围
1．2．1编制的依据
（1）国务院办公厅转发原信息产业部、国家广播电影电视总局关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知；
（2）湖南省计划委员会湘计社会（1999）426号关于某市广播电视中心工程立项的批复；
（3）中共某市委办公室（衡办纪委（1999）8号）文件；
（4）衡计社字（1999）45号关于某市广播电视中心工程立项的批复；
（5）衡规专字（2004）37号关于某市广电中心规划的专家论证意见；
（6）衡规委（2004）55号关于市广播电视局广电中心工程规划方案的审议意见；
（7）某市发展和改革委员会衡发改社（2005）23号关于某市广播电视中心建设项目的批复；
1．2．2编制范围
（1）调查、了解项目背景、项目建设单位及项目概况；
（2）对项目建设的市场前景进行分析；
（3）提出项目建设内容及项目建设技术实施方案；
（4）对项目建设总投资进行估算与项目资金筹措来源；
（5）对项目进行风险评估和防控分析；
（6）对项目进行经济效益及社会效益进行分析；
（7）对项目的可行性提出结论性意见和建议。
1．3主要技术经济指标
主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
建筑面积
平方米
27,955.00
2
项目计算期
年
8.00
3
项目总投资
万元
17,000.00
4
财务内部收益率
21.63%
5
财务净现值
万元
5,121.00
6
动态投资回收期
年
6.10
7
投资利润率
24.46%
8
利息备付率
20.90
9
偿债备付率
5.10
1．4综合评价及建议
1.4.1、本项目建设是按照国家有关文件精神，根据某市城市总体规划的要求，经有关部门反复协商、研究之后而提出的。
该项目的实施，既能满足广大人民群众日益增长的精神文化生活的需要，又有利于提高城市品位，进一步建设广播电视事业体系，并且对带动新区建设和相关行业发展，有着积极的作用。
1.4.2、本项目完成后，营业收入71083万元，总成本费用35437万元，营业税金及附加2378万元，利润总额为33268万元，税后利润24951万元。
项目投资财务内部收益率、财务净现值、动态投资回收期、投资利润率分别为21.63%、5121万元、6.1年、24.46%。
利息备付率、偿债备付率等各项指标均好于文化影视行业的基准指标和测算指标。
从不确定性分析来看，说明该项目抗风险能力好，生存能力强。
因此，从经济评价的角度看，本项目是可行的。
1.4.3、市广电中心工程作为市重点工程，一直以来也得到了市委、人大、政府、政协、各职能部门和社会各界的关注、重视和支持，建成后的广电中心作为某市的地标建筑，还可以为广大市民提供一个集影视科技文化、娱乐、观光、休闲为一体的高品位场所。
对丰富人民群众的精神文化生活，打造城市亮点，提升城市品位，构建和谐某，带动某文化产业及相关产业的又快又好发展都将具有积极、深远的影响和意义。
综合以上结论，本项目在政策上、经济上、技术上是可行的。
建议在1年内保质保量完成工程建设，早日投入，早日受益，使某市的精神文明建设达到新的层次。
第二章项目背景
2．1项目建设的背景
2．2项目单位简介
2．3项目区域概况
2．4项目建设的必要性
第二章项目背景
2．1项目建设的背景
广播电视事业是党和政府的喉舌，是国民经济发展的重要媒体。
随着我国国民经济的发展，科学技术的进步，广播电视已成为人们经济生活和日常生活的重要组成部分。
也是科学技术发展、国民经济发达的重要标志。
某市地处湘中，是湖南省第二大城市。
现有的广播电视用房是90年代初建设的，当时仅按一套电视节目兴建的。
随着广播电视事业的发展，现在电视节目五套，广播节目一套，正准备筹备一套，同时节目制作量及播出量也成倍增长。
因而原有用房和场地不能满足其生产制作的需要。
另外，原有场地也无法扩建和改造。
因此，另选址征地新建某广播电视中心，符合某市社会经济发展的要求，是非常必要的。
2．2建设单位简介
1999年9月，经中共某市委批准，市广电局在市直广播电视系统实行了“局台一体”管理体制改革，组建了市广播电视中心，与市广电局为两块牌子，一套人马，市广播电视中心为企业化管理的事业单位，内部实行“一级法人，两级管理”的运作机制，中心致力于广播电视产业的规划和发展，现有下属单位14个，其中媒体7个，即某广播电台、某电视台、某有线电视台、某生活频道、某娱乐频道、某信息频道、某广播电视报，广电从业人员600多人。
多年来，某市广电中心紧紧围绕“三创一争”（即宣传创优、事业创先、经营创收和争当优秀广播电视工作者）的工作思路，锐意改革、鼎力创新、加快发展，各项工作都取得了令人瞩目的成绩，多次受到省、市委和政府及省广播电视局的表彰。
在新闻宣传方面，坚持正确导向，服务市委、市政府中心工作，面向社会，确立民本思想，办出了一批受众喜爱的品牌栏目，如某人民广播电台的《市民热线》，某电视台的《某新闻联播》、《晚间报道》、《经济新干线》，某电视有线台的《都市报道》，某生活频道的《天天生活》，某娱乐频道的《娱乐巴士站》等。
目前产业以广告收入为主，2007年收入为5470万元，现积极探索多元化发展道路，成立了文化产业发展中心、旅游实业总公司，开发了西江漂流项目，但产业发展还处于初级阶段，广电中心的兴建，将为某广播电视产业大发展提供良好运行平台。
2．3项目区域概况
2．3．1地理交通
某市位于湖南省中南部，因居南岳衡山之南而得名，它北背衡岳，南面五岭，西连黔滇，北通鄂豫，距广州约600公里、长沙200公里、桂林300余公里，素有“南北要冲、两广咽喉”之称，是湖南省第二大城市；全市1.53万平方公里，人口722.61万人，其中市区面积374KM2，2007年城区人口为100多万人；现辖衡南、某、衡山、衡东、祁东五县和耒阳、常宁两市及珠晖、雁峰、石鼓、蒸湘、南岳五区。
某市是我国南方的重要交通枢纽，京广、湘桂线交汇于市区，境内通车里程250公里，有火车站33个。
公路纵横交错，四通八达，北京至广州的京珠高速公路，某至广西、衡昆高速公路、连接湘赣闽三角的“三南公路”贯穿全境；我国第一条武广高速铁路、衡大、衡邵高速公路即将通车。
全市100%的乡镇、88%的村通了公路，通车总里程7643公里。
其中，高等级公路3140公里，高速公路149公里。
水上运输也很便利。
湘江上溯潇水，下入洞庭，耒水、蒸水等一级支流四季通航。
2．3．2社会经济
2007年，全市实现生产总值（初步核算数）823.51亿元，比上年增长15.3%，增幅快3个百分点，比全省增长速度快0.9个百分点，为近十年来增长最快的一年。
其中一产业增加值201.4亿元，增长4.1%；二产业增加值335.43亿元，增长20.2%；三产业增加值286.68亿元,增长17.3%。
按常住人口计算，人均生产总值为12287元，增长22.17%。
经济运行的质量明显改善，企业效益提高，全市规模以上工业企业实现利税54.3亿元，增长71.9%，实现利润27.9亿元，增长93.1%。
全市税收收入达到46.87亿元，增长26.48%。
据统计，全市财政总收入50.49亿元，增长26.1%，其中地方财政收入31.07亿元，同比增长24.2%。
经济结构继续改善。
在全市生产总值中,三次产业结构由上年的23.5:
40.5:
36.0调整为24.45:
40.73:
34.82，其中第二产业增加值占GDP的比重提高了0.23个百分点，在第二产业增加值中，工业增加值占GDP的比重37.36%，比上年提高了0.66个百分点。
工业对经济增长的拉动作用进一步增强。
全市非公有制经济增加值238亿元，占GDP28.9%，比上年提高2.7个百分点。
非公有制经济增长的贡献率进一步提高。
非国有经济投资125.15亿元，增长39.84%，占全社会固定资产投资的比重达到70.4%，招商引资、民间融资的能力增强。
财政总收入占GDP由上年的5.96%提高到6.13%，上升0.17个百分点。
全市城市化率37.0%，比上年提高3.2个百分点。
全市县域经济增加值639.61亿元，增长21.73%，城乡区域协调发展的能力增强。
2．4项目建设的必要性
广播电视作为重要的新闻媒介，是党和政府的“喉舌”，是宣传我党路线、方针、政策和文明建设的重要阵地。
改革开放以来，我市广播电视事业得到了较快的发展，某市广播中心从原来的二个频道增加到目前的五个频道。
宣传创优工作连续八年名列全省前三位，其中四年名列全省第一，经营创收以年10-15%增长。
电广宽带信息网络有限公司的有线电视网络用户现在达到14万户。
随着改革开放的不断深入，市广电中心现在工作环境与事业的发展不相适应。
一是办公用房狭小，不能满足人员的正常办公需要。
现局综合楼，1982年建，面积为5000多平方米（含演播厅）。
原有线电视台综合楼，1994年建，面积为2000多平方米（含演播厅）。
随着事业的发展、频道的增加，中心工作人员的不断增多，特别是网络中心与省电广传媒股份合作后，中心目前各类工作人员达600多人（含聘用人员）。
现有的部门10多人在一个不到20平方米的房间办公。
目前这两栋综合楼远远不能满足事业发展的需要。
二是建筑功能单一，节目制作，设备用房少，不通适应事业发展的需要。
现有的广播电视办公大楼，建于1982年，当时的设计功能主要以传播中央、省台节目为主。
近年来，广播电视事业迅猛发展，高、精、尖、新设备不断配置，原技术用房面积和建筑设计功能达不到现代设备的配置需要。
三是办公环境差，影响了工作发展和制约了事业发展。
1、现广电中心办公楼坐落于市先锋路154号，原有线电视台办公楼坐落于般山路9号。
两栋办公楼门前都是公共道路，前面无广场，后面没有停车场，上下班人车非常拥挤，特别是在演播厅活动时道路经常堵塞。
2、现办公楼的两个电梯井是按80年代初天津市生产的电梯规格设计的（小型电梯），目前该电梯品牌厂家已停产，办公楼的两台电梯，已是老牛拉破车，故障不断，险情百出，目前该品牌电梯已无维修配件供应，更换新电梯，电梯井又不配套，严重影响了工作效率和制约了事业发展。
四是演播厅功能配套落后，不适应现代节目制作要求。
中心演播厅是80年代建设，由于当时没有场地跟办公楼连在一起。
地方狭小，建筑面积小（580平方米），厅里的空间连节目制作应配备的灯光设备都无法安装，演播厅观众座位占用了办公大楼的半层用房，配置的灯光远远落后于时代的要求。
随着社会的进步和社会主义市场经济的发展，广播电视事业受到了各级党委的高度重视，我省各地都加大了广播电视事业建设的投入。
近几年来，我省长沙、湘潭、株洲、岳阳、常德、益阳、郴州等市都已建成现代化的广播电视中心大楼。
某市是湖南省的第二大城市，建设广电中心项目已迫在眉捷。
广播电视中心的建成，既是精神文明建设的“窗口”，又是提高城市品位的工程。
项目建成将成为我市文明建设，“四树四为”和丰富广大人民群众的精神生活发挥积极作用。
本项目的建设是十分必要的。
第三章项目市场前景分析
3．1文化产业市场现状
3．2项目市场因素分析
3．3项目市场营销策略
3．4项目市场前景展望
第三章项目市场前景分析
3．1文化产业市场现状
文化产业是指为提升人类生活尤其是精神生活的品质而提供的一切可以进行商品交易的生产与服务。
传媒、卡通、影视、娱乐、游戏、旅游、教育、网络及信息服务、音乐、戏剧、艺术博物馆等都是文化产业璀璨的一员。
近几年来，在国家文化产业政策的积极引导和文化体制改革的大力推动下，中国文化产业已经由探索、起步、培育的初级阶段，开始步入快速发展的新时期。
近年来，中国五年累计出版图书100多万种，330多亿册，2007年图书达到27万种，总印数66亿册；2007年，获得国产电视剧发行许可证的剧目为529部，现在全国平均每天生产电视剧40集左右，观众数以亿计；网络游戏用户数已达2634万个，其中付费网络游戏用户数达1351万个。
2006年中国文化产业实现增加值5123亿元，占GDP的比重为2.45％。
文化产业的年增长速度高出同期GDP年增长速度6.4个百分点，快于同期第三产业年增长速度6.8个百分点。
北京、湖南、上海、浙江、广东等地文化产业增加值都占GDP的6％以上，成为国民经济支柱产业。
目前，文化产业集约化、规模化水平不断提高，产业积聚效应初步显现。
各地各部门都加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，着力打造知名文化品牌。
珠江三角洲、长江流域和环渤海地区初步形成若干书报刊音像出版、印刷复制、出版物物流、动漫游戏开发、影视生产等文化产业基地和特色文化产业群。
建立文化产业集聚园，就是以产业集聚的方式来推动文化产业发展。
这是各个地区建设特色产业群的必由之路，也得到中央的认可和支持。
胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出，“大力发展文化产业，实施重大文化产业项目带动战略，加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，培育文化产业骨干企业和战略投资者，繁荣文化市场，增强国际竞争力。
”
文化产业基地和特色文化产业群在多数情况下是以文化产业集聚园的形态出现的。
文化产业集聚园必须有合理的定位与规划，同时按照产业链经营的方式，才能打造成为好的文化产业基地和区域性特色文化产业群。
文化产业基地作为承载文化产业未来发展的有效形式，必将得到更大更快的发展。
3．2项目市场因素分析
3．2．1近年居民人均收入
2007年，某市城镇居民生活质量全面提高，人均可支配收入突破万元大关，达到10680.69元，同比增长16.54%，增速比上年快5.47个百分点，创五年来最高增幅。
据统计资料显示，2007年，某市经济社会发展呈现出增长加快、效益提高、结构优化、活力增强、民生改善、社会进步的良好态势。
经济总量迈上新台阶，生产总值突破800亿元，达到823.51亿元，增长15.3%；财政收入突破50亿元大关，达到50.49亿元，增长26.1%；城镇居民生活质量全面提高，人均可支配收入突破万元大关。
2007年，我市有7个县市区人均可支配收入超过1万元，分别是珠晖区人均可支配收入10683.51元、雁峰区人均可支配收入10977.28元、石鼓区人均可支配收入11075.30元、蒸湘区人均可支配收入11250.65元、衡东县人均可支配收入10363.26元、耒阳市人均可支配收入11848.39元、常宁市人均可支配收入11108.18元。
统计资料显示，工薪收入仍是构成城镇居民可支配收入的主要部分。
而转移性收入增长显著，成为城镇居民家庭收入来源的第二大渠道。
2007年，我市人均转移性收入获得2599.31元，同比增长18.08%，占可支配收入的24.34%。
3．2．2居民消费结构
2007年，某市国民经济继续保持又好又快的发展态势，民生得到进一步改善，据城调队对全市550户调查资料数据显示：
城镇人均可支配收入快速增长，首次突破万元大关，达到 10680.69元，同比增长16.54%。
消费水平进一步提高，人均消费支出达到7608.01元，同比增长15.33%。
（1）消费支出的基本情况
从消费支出的构成来看，均呈现上升趋势，具体见下表：
2007年某市人均消费支出情况表
项目（单位：
元/人）
2006年
2007年
同比增长（%）
食品
2658.01
3132.15
17.84
衣着
832.59
990.20
18.93
居住
565.55
645.53
14.14
家庭设备用品及服务
423.98
452.57
6.74
医疗保健
439.54
481.15
9.47
交通和通信
633.07
660.48
4.33
教育文化娱乐服务
851.02
977.53
14.87
其它商品和服务
193.14
268.40
38.97
（2）、2007年某市城镇居民消费支出变化呈现出新的特点
教育文化娱乐服务支出比同期增长14.87%,其中教育学费比去年下降了40.97%，文化娱乐费却同比上涨了30.17%。
主要是很多家庭对文化消费的重视程度不断增强。
3.2.3市场竞争的条件
广播电视中心依托政府事业单位某市广播电视局的竞争优势，对于某市文化市场具有天然的垄断性，加上文化宣传领域的国家管制，因此，广电领域的市场具有排他性,非充分竞争性。
3．3项目市场营销策略
3．3．1产品策略
增加对市场的调查研究，把握新形势下人民群众文化生活的多样性，不断开发出随合乡土人情的，人民群众喜闻乐见的文化产品，大力弘杨本土的文化产品。
3．3．2渠道策略
借助于电视频道的传播渠道，对产品的营销借用现有的产品的营销渠道进行，无须再建营销渠道。
3．3．3宣传策略
把文化内函丰富的产品，通过有线电视，网络，广播，户外广告，车身广告，进行全方位的宣传传播。
3．4项目市场前景展望
随道人们生活水平的提高，人们消费结构从传统的衣食住行的物质消费到文化、演出、音乐视听等精神产品消费的转变，市场前景十分广阔。
第四章项目建设及实施方案
4．1项目建设选址
4．2项目建设保障
4．3平面规划
4．4建设的内容
4．5新增固定资产（设备）清单
第四章项目建设及实施方案
4．1项目建设选址
依据〈某市城市总体规划〉经过多次考察，并经规划、国土部门同意推荐项目选址定点于城西老城区与高新技术产业开发区交界部位，即西外环路与船山路交汇处，北接船山路，西临西外环路，南面、东面均临22米宽的城市道路，交通方便，区位条件好。
经实地调查和充分论证，根据项目实际情况，确定此选址方案为本可研报告的推荐地址。
4．2项目建设保障
2006年12月28日广电中心工程正式动工兴建，虽然在建设过程中遭遇了百年不雨的冰冻、07年原材料大幅度涨价、劳动力紧缺、城市电力供应紧张大面积限电、资金紧缺等种种困难，但是广电中心全体职工上下一心，同心协力，迎难而上，采取积极措施进行应对，确保了整个项目的建设进度按步进行。
大楼于2007年12月3日主体封顶,主体验收被评定为优质结构工程。
目前外墙幕墙装修已经基本完成，内部二次装修施工单位已经进场开始施工，消防、空调、电力、弱电、亮化、灯光、座椅、电声、建声等专业配套安装工程也正严格按照优质、高效、安全的标准在加快建设，广场绿化招标工作也即将启动，计划2009年6月底前完成全部工程建设内容及所有广播电视专业设备设备的安装调试，正式投入使用。
（1）政策保障，市广电中心工程作为市重点工程，自开工建设一直以来都得到了市委、人大、政府、政协的高度重视和大力支持，享受到了报建规费减免的优惠政策，市主要领导多次到工地视察并现场办公，帮助解决工程建设中的实际困难，秉承里了由市委常委宣传部长牵头，各相关职能部门负责人参加的广电中心工程建设指挥部协调处理广电中心建设的重大事情，各相关职能部门对广电中心的建设也给予了充分理解和配合支持，为市广电中心工程顺利建设创造了良好外部环境，
（2）资金保障，市广电中心工程预算投资额为1.7亿元，目前广电中心自筹资金6000万元，向湖南电广传媒股份有限公司融资4000万元，已向银行申请贷款额度5000万元，资金缺口为2000万元，正在积极筹措之中，目前建设进度不受资金影响。
（3）人员保障，为确保市广电中心工程建设项目优质高效建成，广电中心成立了一个由中心主任任组长，3个副主任参加的筹建工作工作领导小组，并通过公开竟聘的方式在社会上公开招聘了三个专业工程师，专门负责工程质量和造价的审核监督工作，同时还邀请了国家甲级监理单位某雁城监理公司负责对整个项目的质量安全的监督管理。
（4）法律保障，市广电中心工程建设项目是市重点工程，在施工建设中始终坚持依法依规，所有建设项目都是严格按照国家招投标法和公开、公平、公正的原则，由市政府招标办依法核准，由依法委托的招标代理公司湖南中技招标代理公司依法代理工程所有招投标项目，并全部采用公开招标方式进行招投标。
为节约了投资成本，也有效地防止了围标、串标等违法现象的发生，土建工程、中央空调末端、消防设备采购及安装工程、幕墙工程、钢结构工程、配电工程等都设有上限值，且上限值不公开。
同时加强招标过程的监督力度，不论是到市建工局交易中心工程类的招标还是设备安装类的招标，专家评委都是随机抽取，临时通知，并邀请了市纪委、市发改委、市财政局投资评审中心、市检察院等职能部门对招投标全过程进行现场监督。
4．3平面规划
本项目为二十一层主楼，裙楼为中央大厅及演播厅，整栋建筑呈“L”型布局，西南面为服务中心用房，中间以休闲绿地进行衔接。
整体构架彩三角对称型，颇为别致，既顺应了地形，又可使各个面都适应景观要求。
4．4建设的内容
本项目总建筑面积平方米，主要建设内容如下：
（1）广电中心主楼23555平方米；
（2）全台一体化硬盘播出网络系统2000平方米
（3）三维动漫制及编播网作中心400平方米
（4）音乐制作中心800平方米
（5）影视综艺制作演出中心演播厅1200平方米；
4．5新增固定资产（设备）清单
4．5．1全数字硬盘播出系统设备清单
序号
设备名称
数量要求
备注
1
视频服务器
四个频道带备份（磁盘容量不小于1.5T），提供延时播出功能
另提供四块备份盘
2
上载站
提供至少8个上载通道（其中含两个远程上载）
配置见文字要求
3
升级会员 