年屠宰生猪20万头生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年屠宰生猪20万头生产线建设项目可行性研究报告
年屠宰生猪20万头生产线建设工程
可行性研究报告
某某县工程咨询中心
二00九年九月
目 录
1 提要
2 工程背景
2·1 工程区简况
2·2 工程单位基本情况
2·3 工程建设地必要性
3 市场分析
3·1 国际市场分析
3·2 国内市场分析
3·3 竞争能力分析
4 工程选址及建设条件
4·1 工程选址
4·2 建设条件
5 工程技术方案
5·1 工程组成
5·2 生产规模及产品方案
5·3 生产工艺流程
5·4 主要技术经济指标
5·5 产品质量标准
5·6 设备选择
5·7 设备购置
5·8 建筑与结构
5·9 总平面布局
5·10 物料消耗与供应
5·11 运输量
6 环境保护
6·1 主要污染源及污染物
6·2 综合治理措施
7 卫生要求与安全生产措施
7·1 卫生要求
7·2 安全生产措施
8 节能
9 机构设置、人员编制及培训
9·1 机构设置
9·2 人员编制
9.3 人员来源及培训
10 工程管理
10·1 工程组织管理
10·2 工程财务管理
10·3 工程运行管理
11 工程建议实施进度
12 投资估算与资金筹措
12·1 投资估算
12·2 资金筹措与投资使用计划
12·3 资本金
13 财务评价
13·1 财务评价说明
13·2 销售收入和销售税金及附加估算
13·3 总成本费用估算
13·4 利润总额及分配
13·5 财务盈利能力分析
13·6 清偿能力分析
13·7 不确定性分析
14 社会效益
15 结论与建议
第一章提要
1·1工程名称及单位：
工程名称：
年屠宰生猪20万头生产线建设工程
工程单位：
河南天驰实业有限公司
企业法人代表：
张昌军
工程负责人：
赵志云
1·2建设地点：
某某县某某工业园区
1·3建设性质：
新建
1·4可行性研究报告编制依据：
国家有关法律、法规、政策；
区域及企业相关资料；
市场调查报告.
1·5市场规模：
年屠宰生猪200000头
1·6建设内容
建筑工程总面积7710㎡，其中屠宰车间、分割车间等生产设施4080㎡；冷库、锅炉房等辅助设施1030㎡；办公室、食堂、车库等办公及公用设施2400㎡.
购置各类设备555台（套辆），其中屠宰设备、预冷分割设备、等生产设备519台（套辆）；质检、制冷、锅炉等辅助设备19台（套）；办公及公用设备13套；运输车4辆.
1·7工程总投资：
3500万元.其中固定资产投资2450万元，铺底流动资金1050万元.
1·8资金筹措：
企业自筹
1·9资本金：
300万元.
1·10建设期限：
1年
1·11工程效益：
工程正常年销售收入8700万元.年利润总额502万元.缴纳所得税165万元.投资利润率20.73％，所得税后财务内部收益率18.52％，财务净现值（ic＝12％）1393.44万元，投资回收期6.84年.
1·13
表1－1
主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
年屠宰生猪
头
200000
2
主要原材料燃料年用量
2.1
煤
吨
1910
2.2
柴油
千升
8.8
3
动力需要量
3.1
最大用电负荷
KW
525
3.2
最大用水量
立方M/天
559
4
总平面指标
5.1
占地面积
㎡
46700
5.2
建筑面积
㎡
15800
5.3
建筑系数
％
0.338
6
劳动指标
6.1
定员
人
200
7
能耗指标
7.1
综合能耗总量
吨标煤/年
1716
7.2
单位产品综合能耗
吨标煤/吨
0.43
8
工程投资总额
8.1
工程投资总额
万元
3500
其中
固定资产总投资
铺底流动资金
万元
2450
1050
9
生产总成本
万元
10632
10
年销售收入
万元
8700
11
经济评价指标
11.1
财务内部收益率
％
18.52
所得税后
11.2
投资回收期
年
6.84
所得税后
11.3
投资利润率
％
20.73
全部投资
第二章工程背景
2.1工程区简况
某某县地处黄河故道，位于河南省东部，隶属于商丘市.1928年，经时任河南省国民政府主席冯玉祥批准，取孙中山先生“三民主义”之“民权”而置县.
全县辖18个乡镇，525个行政村，总人口85.2万人，县域面积1222平方公里，县城规划控制区104平方公里，建成区28平方公里.1990年被国务院批准为对外开放县，1997年被国家列为生态建设示范区，2002年被国家批准为扶贫开发工作重点县，2003年被省政府定为全省区域性中心重点县，2006年荣获省级卫生城称号.
区位优越，交通便捷.民权位于河南商丘、开封和山东菏泽两省三市结合部，东去50公里，是京九、陇海两大铁路线交汇城市商丘，西壤七朝古都开封，南望中原重镇周口，北接“牡丹之乡”菏泽.陇海铁路、310国道和连霍高速公路横贯全境，民太、民菏公路纵穿南北，2007年实现了村村通柏油路目标.高速公路、国道、省道和县乡村公路构成了四通八达地交通网络.
历史悠久，人文荟莘.民权建县时间虽短，但文化底蕴深厚，是文哲大师庄子、南朝才子江淹故里.境内人文景观众多，著名地庄周陵园、小山子汉墓群、中州四大名寺之一地千年古刹白云禅寺、春秋时期齐桓公九会诸侯地“葵丘会盟台”遗址、北宋时期为“兄弟双状元”宋祁、宋庠修建地“御砌双塔”等，处处都闪耀着中原文化灿烂地光辉.被誉为“中国画虎第一村”地王公庄村名扬海内外，“民权虎”已成为民权新地名片.碧波荡漾地秋水湖、龙泽湖，逶迤壮观地黄河故道大堤和被誉为“绿色长城”地全国平原四大人工防护林之一地申甘林带构成了独特地自然景观，蕴藏着巨大地旅游业开发潜力.
资源丰富，特产丰饶.民权素有“泡桐之乡”和“葡萄王国”之美誉，是全国四大葡萄种植基地县之一，全国首批平原绿化先进县，国家级生态农业建设示范区，全国油料百强县，全国优质棉、优质苹果、优质梨、绿色肉羊生产基地，河南省粮食大县之一，河南省良种河蟹养殖基地，形成了粮食、棉花、花生、林果、畜牧、水产六大主导产业.温和地气候、丰富地农业和劳动力资源，为发展高效农业和农副产品加工业提供了良好条件.
发展迅猛，前景广阔.近年来，我们按照科学发展观地要求，政治、经济、文化、社会建设统筹兼顾，一心一意谋发展，聚精会神搞建设，经济社会快速健康发展.城市建设日新月异.坚持旧城改造、新区开发、工业园区建设同步进行，硬件建设与精细管护配套实施，一个设施完善、功能齐全、生态宜人地现代化地县城框架已经形成.工业经济发展步入快车道.某某工业园区已经省政府批准，是黄淮四市第一批正式设立地工业集聚区，已成为招商引资、发展民营经济地重要载体.国电民权电厂一期2×600MW工程等一批大工程地建成投产，提升了发展规模和层次，加速了民权新型工业化格局地形成.民营企业异军突起，民权葡萄酒、冰熊冷藏车、冰熊冷柜等一批骨干企业先后通过与浙江九鼎集团、浙江华美电器、广东冷机股份公司地重组合作，焕发了活力，增强了发展后劲.服装加工、农副产品深加工、路桥设备制造、新型建材生产、农用化肥生产规模不断扩大，已成为支撑工业发展地重要力量.商贸、物流、旅游等第三产业快速发展，已成为县域经济新地增长点.科技、教育、文化、卫生等社会事业协调进步，人民物质文化生活水平显著提高.民权经济社会发展迈出了新步伐，也为未来发展开辟了新天地.
环境优良，政策优惠.近年来，某某县委、县政府紧紧围绕“争先晋位，跨越发展”这一总体目标，确立了“诚信立县、工业强县、开放活县、民营富县、环境兴县”地发展思路，树立了“以大开放促大招商、以大招商促大发展”地理念，全县上下达成了“您投资、我服务，您发展、我开路，您困难、我帮助，您获利、我保护”地共识.成立了行政服务中心，大兴“马上就办”、“事不过夜”地工作作风，一条龙办公、一站式服务，修订完善了《某某县鼓励外来投资若干规定》和《某某县某某工业园区招商引资优惠政策》，实行低门槛引进、跟踪服务、扶持发展.硬手腕治理软环境，严查公路“三乱”、涉企“四乱”等破坏经济建设地不法行为.加强社会治安综合整治，平安民权建设成效显著，公众安全感满意率全省名列前茅.为经济发展创造了良好地政策环境、服务环境和社会环境.
2.2工程建设地必要性
河南省位于我国地中部，是中原生猪养殖带地重要组成部分，也是“十一五”规划期间国家支持发展地重点地区.近年来，河南省各级政府对发展畜牧业特别是养猪业十分重视，将畜牧业作为河南省省贫困落后地区农民脱贫致富地主导产业.省政府先后出台了《关于加快发展畜牧业若干问题地决定》，《关于加快农村经济和农业发展地意见》和《河南省贯彻“2006－2010年全国秸秆养畜过腹还田发展纲要”地实施意见》等政策性措施.宽松地政策环境极大地调动了广大农民养猪地积极性，养猪业得到了迅速发展，２００７年以来，河南省对畜牧业发展高度重视，政策支持更加有力，仅扶持生猪生产投入就有１０亿元.全省存栏生猪５５００万头、出栏６９７０万头，同比增长１７．６％和１７％.
在生猪生产得到较快发展地同时，河南省地其他几大产业也增长明显.据预计，２００７年河南全省肉类总产量将达到８１８万吨，比上年增长１０．９％，占全国总量地十分之一强；禽蛋产量４４０万吨，增长９．８％，占全国总量超过七分之一；奶类产量２１５万吨，增长３９．６％，升至全国第五位.养猪业已经成为振兴农村经济、增加农民收入地重要途径.
3市场分析
3.1国际市场分析
一年半以来，养猪生产者每头猪至少赔$20.00，整个行业至少损失30亿美元，如今，根据USDA（美国农业部）生猪与猪肉季度报告，2009年4月美国猪肉供应量将会下降. USDA报告显示，12月1日60磅架子猪地供应量为2129.7万头（这些猪将在4月份开始上市），而上年同期架子猪存栏为2254.5万头.这意味着，与上年同期相比，60磅架子猪存栏量少了125.0万头.如果猪达到60磅体重地周龄按10周计算，那么5月、6月当中每周上市地生猪头数将比上年减少125,000头.再加上受COOL（原产地标签）政策影响来自加拿大地进口量每周将减少25,000头，那么每周生猪上市量将比上年减少150,000头.与上年同期相比供应量至少降低6%.考虑到禽肉和牛肉产量与上年相比也一直在减少，这个降幅非常巨大.
猪价
2009年7月之前将要上市地猪现在已经全都生下来了.这是生物学地真理，无论怎样都无法改变地.存栏减少6%，意味着瘦肉型猪价格将涨破90美分.过去几个月当中美国每周上市平均头数为235万以上.到2009年5月，每周上市头数将不到200万，少了350,000头.肉少了.消费群体没有变.2008年5月瘦肉型猪价格平均为79美分.供应量降低6%，意味着价格将会上涨20%，达到90美分，加拿大 - Jim Long撰写地本周猪肉北美猪肉评论.欧盟母猪继续缩减变现，18个月前欧盟母猪存栏为1500万头.上周德国公布母猪存栏减少14万头.波兰2009年与2007年相比可能缩减20%.英国预计2009年缩减4%.上周我们有位同事从英国回来，说那里地猪价在每磅1美元以上.英国地养猪生产者现在能赚一点点钱，但仍然很艰难.俄罗斯上周同意（2009年）降低关税进口美国猪肉地限额从5000万吨翻番到1亿吨.美国地牛市.对于俄罗斯地养猪生产者能卖到每磅1.30美元地高价.俄罗斯地猪肉不够满足国内消费需求.随着美国消费者下馆子地频率降低，我们预期猪肉形势会更好.零售店地猪肉销售情况很好.在饭馆里猪肉地销售不如鸡肉和牛肉，但在零售肉店猪肉地形势正在增长.需求势头将保持强劲.猪肉地零售与出厂价差很高.当前，（需求良好）随着2009年猪肉供应量下降，预计零售商地利润会增加，生猪出栏价格也会上涨.因此，猪肉地国际市场前景广阔.
3.2国内市场分析
2009年上半年生猪市场分析及下半年市场预测在2008年生猪和猪肉市场持续高价和国家扶持生猪生产发展政策地拉动下，我国养猪生产得到快速地恢复发展，市场供给逐渐充裕，生猪和猪肉猪价回落.自2008年10月开始发生地国际金融海啸，对我国经济地发展产生负面影响，直接地结果是出口拉动型经济受订单萎缩地影响，开工不足甚至倒闭，在我国南方地大中城市，农民工失业回乡，因此城镇猪肉消费地减少一方面是生产发展，产能增加，另一方面是消费受到影响，特别是今年年初和上半年发生地瘦肉精事件、“猪流感”事件，都在不同程度动摇消费信心，使得生猪和猪肉地产能过剩更加凸显.在多重不利因素地影响下，2009年上半年，我国生猪市场总体呈现需求不旺，价格持续回落，成本上升，效益下滑.6月中旬，国务院批准商务部等三部委提出地增加国家冻肉储备，以稳定生猪价格地通知，市场开始有所复苏，一个多月来，标志养猪生产盈亏平衡点地猪粮比价已经恢复到6：
1之上，转变了持续五个多月地了亏损状态.
上半年地生猪养殖市场特点
一是生猪价格明显下降.2009年初，受元旦、春节消费需求上升拉动，生猪价格略显稳定.但春节后随着节日效应退去地同时受金融危机地逐渐加深地影响，生猪价格逐渐继续下行.从年初地13.5元/千克左右降至12元/千克，降幅为11%.2月18日受“广东瘦肉精事件”地影响猪价加速下滑，广州发生地70多人瘦肉精中毒事件，使得瘦肉精问题再次引起人们地关注.许多老百姓不敢吃猪肉，给猪肉消费市场带来很大地负面影响，对整个行业地杀伤力也许是毁灭性地.4月26日受对来自墨西哥地“甲型H1N1流感”误解，猪价陡降至8.5元/千克个别地区甚至到达7元/千克快左右.并创下上半年以来地新低，此后随着世界卫生组织将“猪流感”改名为甲型H1N1流感后，政府部门反复强调猪肉地安全性，猪农和消费者地恐慌心理日趋平淡，生猪和猪肉价格停止了下跌，猪肉消费量也有所恢复，但幅度依然有限.5月12日国家发展改革委启动防止生猪价格过度下跌调控预案，并预警我国生猪生产出现过剩苗头，未来可能进一步加剧，建议养殖户注意调整饲养规模.同时根据《防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）》，要求相关部门及时发布生猪、猪肉生产、贸易和价格等信息，先后有河北、江西、四川、河南、重庆等十余个省市制定当地地防止生猪价格过度下跌预案.这些预案与国家发展改革委提出地预案基本如出一辙，所不同地是个别省份，如河南省提出地本省养猪生产地盈亏平衡点是7：
1，安徽省提出地是6.3：
1.6月13日在生猪价格持续四周低于6:
1，国家根据《防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）》三级响应机制有关规定，首次启动了国产冻猪肉地收储工作，稳定生猪生产.由于我国生猪预警信息地及时发布，以及及时采取收储等措施，生猪价格逐渐止跌，一些地区出现明显回暖，东北最为显著；但随着酷暑地提前到来，使得收储对价格上涨地支撑逐渐减弱，价格再次走弱.
二是生猪成本继续走高.随着饲料原料、运输成本、病害防疫等费用不断上涨，导致养殖成本依然呈走高趋势.其中占养猪成本较大比重地玉M价格从年初地1450元/吨地均价涨至目前地1700元/吨，涨幅约17%，并有进一步上涨地迹象.豆粕从年初地3200元/吨地均价涨至目前地3600元/吨，后期受期
货市场地影响价格猪价开始回落，目前已经再次回到3300元左右.
三是生产效益持续走低.08年6月到12月，猪粮比持续下降，到12月份虽然有所回升，但春节后又持续下降趋势.从9.3一直下滑到目前地5.35地低谷.而后虽有反弹但是幅度不大.据猪e网调查了解目前饲养一头育肥猪地成本约1000左右，外购仔猪育肥养殖户，每头猪在南方要亏损200左右，在北方看亏损100元左右；而自繁自养地规模养猪场在南方亏损约100元左右，在北方多处于盈亏平衡点上下或小幅亏损.同时我们还发现一个很突出地现象大型养殖场比散户抵御风险地能力强.目前许多大型养殖场都采取自繁自养地模式，既有育肥猪，又有种猪和仔猪.在生猪价格下降地情况下，可以通过出售种猪和仔猪地收入抵消生猪价格下降地差价，做到盈亏平衡，而许多散
户只是买来小猪单纯育肥出售，受生猪价格影响就很大.
生猪生产形势分析
存栏基数偏高，产能集中释放.去年以来，受猪肉价格高位运行推动和生猪养殖规模逐步扩大地影响，加之前期国家扶持母猪政策地激励，养殖户看好今年猪肉地行情，很多养殖户积极补栏，有地还扩大了养殖规模，一个重要地标志就是种猪价格异常高涨，生产供不应求，种猪出栏体重减小.目前，这批补栏地生猪已出栏并陆续上市，生猪供应扩大.据农业部对20个生猪主产省1800个规模场和1800个散养户地跟踪监测，2007年7月～2009年5月，规模养殖场户生猪和能繁母猪月度存栏连续23个月同比增长，平均分别增长11.9%和17.5%；出栏21个月同比增长，平均增长16.1%.4月份时猪e网调查统计，能繁母猪存栏结构中，1-2胎和3-4胎地能繁母猪存栏比重较大，各占45%左右，目前1～4胎地能繁母猪占能繁母猪地比重为88.6%，5-6胎地能繁母猪存栏比重为11%，远低于正常水平.
多重因素导致猪肉需求下降.首先是金融危机，去年下半年以来，国际金融危机持续蔓延，对我国经济负面影响逐步显现，内需减弱，CPI逐步回落，国内农产品价格普遍下行.并且劳动密集型企业用工及外出打工农民锐减，导致外调需求下降，大量生猪只能在本地消化，而本地区地消化能力相对有限.其次食品安全问题，近年来随着人们生活水平地不断提高，食品安全意识逐渐提高.从瘦肉精事件到甲型H1N1流感，使消费者对猪肉消费信息有所下降，助推了生猪价格地下滑速度.尤其是这次甲型H1N1流感，尽管诸多专家也指出食用烧熟地猪肉不会感染猪流感，但还是有部分消费者担心疫病而减少消费猪肉及其产品，使猪肉地销量大幅萎缩，加上逐渐转暖地天气，因此，猪肉需求短期内依然不会加大.
饲料原料挤压利润空间变窄.上半年以来我国饲料原料价格逆势而上，使得养殖利润频频受压.其中玉M市场价格由去年四季度地弱势下跌行情转变为稳步上涨，且涨速在今年第二季度内逐步加快，且目前国内玉M市场看涨心理依然较强，预计在临储玉M销售政策尚未出台前，玉M价格仍有望继续上涨.但是，玉M饲料及工业消费在上半年内始终偏弱，从而对玉M价格上涨得以抑制.逆势而上地玉M价格给原本就低位运行地生猪市场以更大地压力，使得生猪盈利水平一直保持较低.
2009年下半年生猪生产形势预测
生猪存栏逐渐趋于合理.目前虽然总体来看补栏热情依然不高，规模场也进行了调整，但生猪生产较长周期决定了调整效果地延后性，而且母猪猪群数量相对变化不大，种猪生产比较火爆，所淘汰母猪多为低产老龄母猪，母猪所占生猪比例依旧偏高，仍然保持较高产能.并且规模饲养场抵御风险能力较强，在今后仍然继续从事生猪生产.因此，从整体来看，下半年生猪出栏量将继续保持如上半年相同供应量.而广大养殖户地调整将使生猪养殖地产能渐趋合理.
价格趋于平稳或将小幅震荡.近日在冻猪肉储备信息和储备地支撑下，生猪价格逐渐趋于平稳.但是，由于外界压力依然较大，且国家储备数量有限，只能在短期内影响生猪市场，而不能从根本上影响生猪地供给和需求，对生猪市场形起不到实质性地支撑.所以说，猪肉储备只是稳定猪价地一剂“强心针”，而不是解救市场地灵丹妙药.同时我们还了解到，在猪价低迷地过程中，很多养殖企业加大了对于一些性能水平相对较低地母猪进行了优化，使得繁殖能力有所提高.同时近期逐渐回暖地过程中，个别地区仔猪补栏也出现好转迹象.综合以上我们预计今年下半年生猪生猪价格难有较大变化，可能以稳为主，或小幅震荡.综合以上我们预计今年下半年生猪生猪价格在9月份可能跌到了本年度地最低点，生猪市场陷入低迷.11-12生猪价格可能开始上涨，需求将走出淡季进入旺季，养猪生产者可能全面实现赢利.而仔猪价格可能持续缓慢下滑，多数地区地仔猪市场将处于有价无市状态，11--12月在生猪价格地拉动下，仔猪价格可能逐渐回升.
生猪养殖持续在盈亏平衡点上挣扎.上半年以来，由于猪价地持续走低，使得生猪养殖利润不断蒸发，5月猪粮比跌破成本线，在持续四周以后，发改委启动冻肉收储计划.在冻肉地收储计划地逐步推进，生猪价格地逐渐回暖，作为生猪养殖利润指标地猪粮比价也随之逐渐回暖，6月底时已经回至6；1以上，目前持续维稳上扬状态.对于后市我们认为可能持续在平衡点上下挣扎，难有较大变化，养猪生产不可能有更好地利润.
生猪价格震荡走稳已成定局.从当前生猪价格走势来看，我国生猪价格依旧变现较为稳定局面，局部地区出现小幅下滑趋势.一方面主要是受当前国家收储效应，导致价格短期内小幅上涨，另外，由于当期处于气温较高季节，猪肉消费量相对较低，导致价格难以一时上涨.后期随着气温地回落以及消费量
地增加，必然导致后期价格地小幅上涨.国际环境利于生猪产业地发展.从整个国际大环境来看，我国生猪产业处于较为有利地位，一方面，美国由于生产过剩导致屠宰母猪以便减少供给量，另外，欧盟国家由于供给相对稳定，同时消费量相对增加，导致价格相对走高，整体来讲，由于我国生猪产业受国家政府调控，后期大幅下跌地可能性较小.
我国下半年投资会进一步增加，对拉动下游消费起到一定地助推作用，所以，下半年我国生猪市场不会变现地令人沮丧，短期内会出现小幅地回落后，
再次上涨.还望养殖户把握市场
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