现代农业产业园项目可行性研究报告.docx
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现代农业产业园项目可行性研究报告
育苗基地建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
1」项目背景1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目性质1
L1.3项目选址1
1.1.4项目承办单位1
1.2项目承办单位概况1
1.3编制的原则、依据1
1.3.1编制原则2
1.3.2编制依据2
1.4可行性研究概况2
1.4.1可行性研究围2
1.4.2研究工作概况3
143项目建设目标3
1.5可行性研究结论3
1.5.1项目工程技术及环境影响情况3
1.5.2劳动定员4
1.5.3项目建设进度4
1.5.4项目建设规模4
1.5.5主要建设容4
1.5.6项目主要设备5
1.5.7项目总投资及资金来源5
1.5.8项目综合评价结论5
1.5.9项目主要指标6
1.6问题与建议7
1.6.1存在问题7
162建议7
第二章项目背景、必要性及可行性8
2.1项目建设背景8
2.2项目发展现状9
2.2.1国外发展现状9
2.2.2国发展现状9
2.2.3项目由来及近况10
2.3项目发展前景11
2.4项目建设的可行性12
2.4.1政策可行性13
2.4.2经济可行性13
2.4.3技术可行性13
2.4.4组织和人力资源可行性13
2.5项目建设的必要性13
2.5.1是某县种植业结构调整的需要14
2.5.2是加速农业现代化进程的需要14
2.5.3是提高蔬菜产品的使用安全和质量的需要15
2.5.4是带动农民增收的需要15
2.5.5是带动农村劳动力就业的需要15
2.5.6是公司发展的需求15
2.5.7是资源优化配責的需要16
第三章项目产品市场分析17
3.】项目产品市场分析17
3.2产品市场调查18
3.3园区发展SWOT分析19
3.4产品市场预测20
3.5项目发展前景综述21
第四章项目生产运营规划方案22
4.1项目规模规划方案22
4.2生产运营方案22
4.3营销规划方案22
4.4产品销售收入预测23
第五章项目建设条件24
5.1项目建设地基本资料24
5.1.1地理位責及围24
5.1.2自然气候24
5.1.3地形地貌24
5.1.4水资源25
5.1.5土地资源25
5.1.6社会经济情况25
5.1.7农业生产水平27
5.1.8农业科技服务体系状况28
5.2项目建设所需条件28
521无公害蔬菜种植所需的基本条件28
5.2.2经济和社会环境条件32
5.3项目建设的有利条件33
5.3.1西部大开发有着优越的政策环境33
5.3.2WTO为无公害蔬菜生产提供了千载难逢的机遇。
33
5.3.3产地环境无害化34
5.3.4公司具有良好的项目运作能力和广泛的社会资源34
5.3.5有可靠的技术依托34
第六章建设方案35
6.1现代农业产业园发展总体规划35
6.1」园区基本定位35
6.1.2现代农业产业园区功能35
6.1.3现代农业产业园区发展目标36
6.2项目工程建设规模36
6.2.1项目建设方案主要设计原则36
6.2.2基本建设方案36
6.2.3推荐方案及其理由37
6.3项目具体工程建设容37
6.3」温室大棚建设容37
6.3.2育苗工厂建设容40
6.3.3拱形大棚建设容47
6.3.4莲藕泥瞅混养建设容49
6.3.5气调库建设方案51
6.3.6基础设施建设容56
6.4其他工程实施方案56
641给排水工程56
642供电57
643通讯58
6.4.4消防58
第七章总图布置与公用辅助工程59
7.】总平面运输方案设计原则59
7.2总图布置59
7.2.1环境概况及主要建设容59
722总平面布萱60
7.3场外运输60
7.3.1场运输60
7.3.2场外运输61
第八章节能、节水措施62
8.】设计依据62
8.2项目区能源及水资源现状62
8.3能耗及水耗指标分析62
8.4节能及节水措施63
8.4.1节电措施63
8.4.2节水措施63
8.5节能效果64
第九章环境影响评价65
9.】设计依据65
9.2评价坚持的原则65
9.3项目区环境状况66
9.4项目建设和运营期对环境的影响66
9.4.1施工期对环境的影响66
9.4.2运营期对环境的影响68
9.5环境影响评价69
第十章劳动安全卫生与消防70
10」劳动安全卫生措施70
10.1.1设计依据及标准70
10.1.2安全措施方案70
10.1.3自然环境危害及防71
10.2消防71
10.2.1设计依据71
10.2.2消防任务及防火等级71
1023消防设施72
第十一章组织机构与人力资源配置73
11」组织机构与职能划分73
11.1.1组织机构73
11.1.2机构职能划分74
11」・3运行模式75
「•2人力资源配責75
11.2.1生产作业班次75
11.2.2劳动定员数量及技能素质要求75
1123职工工资福利75
11.2.4员工来源及招聘方案76
11.3人员培训76
第十二章项目管理与实施进度78
12」项目管理78
12.1.1项目管理原则78
12.1.2项目管理制度78
12.2项目管理措施78
12.2」工程管理78
1222经营管理79
1223项目招标79
12.3实施进度80
12.3.1编制依据和原则80
12.3.2项目实施的各阶段81
12.3.3各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议82
12.4项目实施进度表82
第十三章投资估算与资金筹措84
13」估算依据84
13.2估算原则、围及方法84
13.3投资估算84
13.4资金筹措89
13.5资金使用和管理89
第十四章效益分析90
14」财务评价90
14.1.1财务评价依据90
14.1.2主要财务指标的计算方式90
14.1.3产品成本92
14.1.4利税估算94
14.2不确定性分析95
14.2.1盈亏平衡分析96
1422敏感性分析96
14.3财务评价结论97
第十五章社会评价98
15」项目对社会的影响分析98
15.2项目与所在地互适性分析98
15.3社会评价结论99
第十六章社会稳定性风险分析100
16」某市富兰德现代农业产业园基本情况100
16.2项目建设的合法性、合理性和必要性100
16.3项目社会稳定形势总体评价101
16.4可能出现的不稳定因素101
16.5稳定风险控制化解工作措施102
16.6结论102
第十七章研究结论与建议104
17」研究结论104
17.2建议105
第一章总论
1.1项目背景
1」・1项目名称
某市富兰德育苗基地建设项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目选址
某市市某县某某地三星村
1」.4项目承办单位
项目承办单位：
某公司
法人代表：
某某
1.2项目承办单位概况
某公司成立于2014年10月，注册资金500万元，公司法人某某。
主要经营围包括：
种植、养殖、农副产品购销；生态农业开发、推广、技术咨询服务；种子培育、销售；农业机械、生产资料的销售等。
公司经营模式以“公司+基地+农户”的模式运营,以民办、民管、民受益为原则，公司为农户统一提供生产资料、统一技术指导、统一规划建棚、统一产品包装销售，“一条龙”服务。
公司严格按照《公司法》运行，产权明晰，章程规，运行机制合理，管理制度健全。
1.3编制的原则、依据
1.3」编制原则
1、执行国家环境保护、节能、消防、劳动安全等有关标准及规；
2、在保证当地群众利益及产品质量的前提下，充分利用企业现有技术力量，既节约投资，又缩短工期；
3、采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备；
4、详细调查，科学分析，客观论证；
5、客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力；
6、充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。
1.3.2编制依据
1、编制单位与项目单位签订的《工程咨询协议书》；
2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）（计办投资[2002]15号）;
3、项目单位提供的有关技术、设备和财务基础数据等基础资料;
4、国家和行业有关规定、规和标准。
1.4可行性研究概况
1.4.1可行性研究围
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究;
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
142研究工作概况
本项目可行性研究工作围是根据国家有关政策、法律法规、技术规、标准定额，对项目背景和建设必要性以及产品市场情况进行分析；对项目建设规模、建设方案及环境保护、资源节约等进行论证；对项目实施计划及进度和资金筹措进行安排；对项目投资进行估算；对项目实施后的经济效益、社会效益进行综合分析，并对项目提出切实可行的建设意见。
1.4.3项目建设目标
按照实行专业化育苗、集约化生产、产业化经营的目标，全面贯彻落实党中央、国务院提出的“大力建设现代农业”和“科教兴农”战略的指导方针，为实现设施蔬菜增产、绿色、无公害的要求。
建设现代化育苗基地，确保项目区种苗供应。
1.5可行性研究结论
1.5」项目工程技术及环境影响情况
该项目符合国家《促进产业结构调整》中鼓励类产业政策及《某县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，该项目是一个消耗水、电资源比较少的行业。
同时企业采用的环境保护标准是国家及项目所在地区环保部门颁发的标准，如大气环境质量标准、污染物排放标准、噪声卫生标准、生活饮用水卫生标准及有关法规、规定等，生活污水经沉淀后，可重复利用，同时对基地开挖工程进行绿化环境，对可能岀现的污染源进行及早处理。
各种主要污染源以及其排放状况，不会对大气、水体、土壤等环境造成污染。
1.5.2劳动定员
劳动定员55人，其中管理人员5人，普通工人50人
1.5.3项目建设进度
本项目建设工期为12个月（2015年10月-2016年9月）。
1.5.4项目建设规模
通过在某某地租地60亩，以为项目区稳定提供优质高产的蔬菜秧苗为目标，新建日光温室育苗大棚30座，并在基地配置相应的基础设施建设。
1.5.5主要建设容
1、新建日光育苗温室大棚30座，总占地60亩；
2、主要基础设施：
种植区修建生产路（宽5m,硬化）、机井及配电用房、引水管道、地埋线等。
1.5.6项目主要设备
日光温室设备：
保温被、电动卷被系统、滴灌带滴灌系统、移动式苗床，以及其他基础设施如农机具，水泵及配件，输电线路，输水管网，变压器，小型旋耕机，土壤监测仪等。
1.5.7项目总投资及资金来源
项目总投资为444.02元，其中建设工程直接费325.72万元，项目建设其他费用69.25万元（含租地费用4.2万元和青苗补偿费3.6万元），基本预备费11.62万元，建设期利息0元，结合同类企业经营状况，采用分项指标核算法，需流动资金37.44万元。
项目总投资444.02万元，其中建设性投资325.72万元，申请财政资金支持50万元，企业自筹275.72万元；
流动资金37.44万元，由企业自筹解决。
1.5.8项目综合评价结论
本项目的建设符合国家产业结构调整政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。
本项目采用先进成熟的工艺设备，产品质量优良，在技术上是可靠的，符合环境保护标准，同时产品市场前景广阔，为种植户提供优质菜苗，间接增加农户收入，本项目的建设亦可为当地剩余劳力增加就业机会，提高当地村民收入，具有显著的经济效益和社会效益。
因此，本项目是可行的。
建议有关部门全力支持本项目，尽快使之实施见效。
1.5.9项目主要指标
表1・1项目主要经济技术指标表
序号
项巨
单位
指标
备注
1
项目规模
1.1
占地规模
亩
60
1.2
经营规模
亩
60
2
项目建设期
年
1
3
总投资
万元
444.02
3」
固定资产投资
万元
406.58
3.2
流动资金
万元
37.44
4
资金筹措
万元
444.02
4」
国家财政资金
万元
50.00
其中：
财政无偿资金
万元
50.00
4.2
银行贷款
万元
0.00
4.3
自筹资金
万元
394.02
4.4
招商融资
万元
0.00
5
财务估算
5.1
产品销售收入
万元
227.23
5.1.1
蔬采苜
万株
1893.60
达产值
5.2
总成本费用
万元
115.12
5.3
经营成本
万元
100.93
5.4
税金及附加
万元
0.00
5.5
其中：
増值税
万元
0.00
5.6
利润总额
万元
112.11
5.7
所得税
万元
28.03
5.8
税后利润
万元
84.09
6
财务评价
6.1
投资利润率（所得税后）
%
18.37%
6.2
投资利税率（所得税后）
%
24.49%
所得税前
6.3
财务净现值（IC二10%）
万元
509.29
6.4
财务部收益率
%
27.47%
6.5
静态投资回收期
年
4.70
6.6
动态投资回收期
年
5.31
所得税后
6.7
财务净现值（lc=10%）
万元
319.14
6.8
财务部收益率
%
21.27%
6.9
静态投资回收期
年
5.66
6.10
动态投资回收期
年
6.78
7
盈亏平衡点
%
23.28%
稳定后第四年
1.6问题与建议
1.6」存在问题
本项目生产的产品作为优质菜苗，具有较高的品质要求，因此对于产品从种植基地、管理过程到岀苗、配送方式等环节要求很高。
另外，西部地区在社会服务体系、企业管理效率、工商业理念等方面与东部沿海地区也存在着差距。
因此，在项目决策、企业管理和市场经营中，以上问题都需要时刻应对。
1.6.2建议
1、建议购置机泵、棚设备等关键生产设备时，进行多方面的考察论证，选取技术先进、工艺成熟、高性价比的生产技术及设备，从而保证生产岀高质量的产品。
2、加强市场调研和销售网络建设工作，努力提高市场占有率。
3、项目投产以后，建设单位应加强部管理，尽量降低成本，使公司拥有更大围的调控价格能力。
第二章项目背景、必要性及可行性
21项目建设背崇
中央连续多年以1号文件的形式下发关于“强力推进现代化农业发展”的若干规定和相关政策，可以说为农民发展现代农业提供了可靠的依据，让农民吃了“定心丸”。
实施“菜蓝子”工程是国家保障民生的一项重要举措。
在党的国家政策方针指导下,更多地提高土地单产，增加土地经济效益，提高农民人均收入，为各级政府及相关企业提出了严竣的课题。
蔬菜产业是农业结构调整和增加农民收入的一项重要产业，蔬菜在农业生产中具有独特的优势和地位，是种植业最为活跃的经济作物之一。
近年，我国蔬菜岀口逐年增加，市场对蔬菜的需求呈上升趋势，蔬菜产业将成为产业。
特别是2012年中央一号文件，强调了加大力度落实“菜篮子”工程，国家发展改革委等关部门也于近日联合发布了《全国蔬菜产业发展规划（2011-2020年）》，这些措施都将有力促进蔬菜生产。
目前，某县现代农业园区总数达到35个（其中省级6个，市级6个），核心区面积达到3.7万亩，辐射带动36万亩，形成了以葡萄、核桃、设施蔬菜、畜牧业养殖为主的现代农业园区群。
全区葡萄、核桃、獄猴桃、设施蔬菜、冬枣面积分别发展到25万亩（其中设施葡萄1万亩）、17.7万亩、2.5万亩、12万亩、0.65万亩。
但目前全区缺少专门从事蔬菜种苗培育的生产企业，无法实现大规模生产，农户种植蔬菜所用种苗大多自己培育或者从其他市县购买，除质量良莠不齐外，成活率和出苗率都受到严重影响。
为满足某县日益增长的种苗需求，提高蔬菜产品质量，规当地种苗市场，保障“菜篮子”产品由数量向高质量、安全、卫生的方面转变，实现从装满菜篮子到丰富、净化菜篮子转变的需求,提出某市富兰德育苗基地建设项目。
2.2项目发展现状
2.2.1国外发展现状
在国外，20世纪下半叶设施农业真正作为一种产业得到大规模和迅猛的发展，随着各国在设施农业上的投入和补贴增多，设施农业发展呈现良好态势。
世界上广泛应用温室进行设施栽培，目前全世界温室面积达60万公顷。
荷兰拥有大量连栋温室I〜2万公顷，是世界拥有最多、最先进的玻璃温室的国家，已研制出先进的设施环境智能控制系统，可根据作物对环境的不同需求，由计算机对设施的环境因子，如温、光、水、气、肥等，进行全面有效的自动监测与调控，使设施土壤连作障碍不再是影响作物生长的限制因子。
日本是世界上温室面积最大，而又集中发展塑料温室的国家，塑料温室面积占温室总面积的96%,其先进的温室配套设施和综合环境调控技术处于世界先进行列，近年来在组培环境调控和封闭式育苗技术等方面，取得了令人瞩目的成果。
发达国家的设施农业已具备了技术成套、设施设备完善、生产比较规、产量稳定、质量保证性强等特点，并在向高层次、高科技和自动化、智能化方向发展，已形成了全新的技术体系。
设施农业的迅猛发展对育苗技术提岀了新的要求。
2.2.2国发展现状
我国设施农业目前发展和应用较多的主要是塑料大棚、日光温室及连栋温室，也有少量的先进工程技术的智能温室，其中日光温室发展迅速，其面积已超过温室总面积的60%o目前，我国以蔬菜栽培为主体的设施农业面积按绝对面积计算为世界第一。
设施农业的发展基本上解决了我国长期以来蔬菜供应不足的问题，并实现了周年均衡供应，达到了淡季不淡、周年有余的要求。
在设施农业研究领域，我国也取得了一定的进展，不仅试验研究出比较适合我国气候条件与国情的农业设施，而且在保护栽培、节水灌溉、机械化育苗以及蔬菜无土栽培等方面的研究也取得了某些成就，有些研究成果已逐步在生产实践中得到广泛应用与推广。
目前，我国设施农业已超越早先的瓜、菜等作物的畴，广泛地用于大田作物、水产养殖、畜禽饲养及林果生产等农业的诸多领域。
2.2.3项目由来及近况
各级政府对某县设施蔬菜种植工作十分重视，都将其列入今年及今后几年的重点工作来抓。
近年来，全世界蔬菜年贸易量不断增加，目前贸易数额已达100亿美元，并且随着发达国家对农业实行高度保护，减少不具备优势的农产品生产，发展一些机械化程度高，规模设置高的如：
稻谷等农产品。
而让出劳动密集型的蔬菜等市场份额，这些国家的蔬菜自给率持续下降（如：
加拿大为77%,英国为76%,日本为50%,瑞士为42。
6%）和大力提倡的以素食产品的趋势上升，导致全球蔬菜需求量剧增。
国随着运输条件和储存保鲜技术的改善，以及人民生活水平的提髙,人们的饮食结构也发生了较大的变化。
由以往追求数量多，价格便宜变为追求产品的高质量、多品种、洁净、卫生、保健、有营养等。
由于蔬菜具有任何其他食品无法取代的保健作用，这些都为我国蔬菜产品的发展带来巨大的机遇。
蔬菜是人们饮食生活中必不可少的一部分，它涉及到千家万户“菜篮子”是否丰富，“宁可三日无荤，不可一日无菜”，就充分说明了蔬菜对人们生活的重要性。
随着城乡居民收入水平和生活水平的提高，对安全、卫生、优质蔬菜产品的需求将大幅度增长，蔬菜消费支出占城乡居民日常消费支出的比例将明显提高。
因此，国市场不但不会萎缩，而是将有新的增长。
蔬菜产业是某县的传统优势产业。
2013年全区设施蔬菜种植面积达到83000亩，年产量215800吨。
近年来，该区加大科技投入、创新经营体制，实施名牌战略，使蔬菜产业成了全区的支柱产业和农民增收的亮点。
是关中主要蔬菜生产基地。
蔬菜基地的迅速扩，对蔬菜苗木的数量和质量都提出了新的要求，发展产岀高质量、供给稳定的大型育苗基地成为了市场发展的在需求。
2.3项目发展前崇
随着国民经济的快速增长和人民生活水平的不断提高，设施农业的发展应提高水平档次，逐步实现规化、标准化、系统化、形成具有中国特色的技术和设施体系，重视现有技术和成果的推广应用，形成高新技术产业，实现大规模商品化生产。
中国设施农业发展在未来几年要与现代工业技术进一步结合，提高设施主体质量，增强设施配套能力。
同时设施农业的产品生产向标准化发展，包括温室及配套设施性能、结构、设计、安装、建设、使用标准，设施栽培工艺与生产技术规程标准等。
同时要与计算机自动控制技术和信息技术结合，实现环境因子的自动控制和作业机械的自动化控制，并建立以产品、技术和市场等主要容的网络化管理模式。
并结合生物高新技术，开发岀抗逆性强、抗病虫害、耐贮藏和高产的蔬菜新品种。
利用生物制剂、生物农药、生物有机肥等专用生产资料，向精准农业方向发展，为社会提供更加丰富的无污染、安全、优质的绿色健康蔬菜。
蔬菜生产属劳动密集型产业，而我国有丰富的劳动力资源，发展蔬菜生产与发达国家比，有一定绝对优势；且蔬菜价格较低,有较强的竞争力；尤其是全球经济一体化的发展趋势，促进了世界农产品供应的发展。
大力发展有市场潜力的蔬菜产品和生产基
地和产、供销一体化网络，大有商机。
蔬菜育种技术、设施栽培技术、平衡施肥技术、有害生物综合治理技术等科学技术在蔬菜生产中的应用，为蔬菜生产向多元化、产业化、特色化、品牌化发展奠定了基础。
尤其是反季节设施栽培技术的推广，解决了蔬菜市场周年淡、旺季供应矛盾，丰富了蔬菜市场的品种和花色，满足了城乡居民的消费。
随着农业生物技术、信息技术、遥感技术、精准农业、生态农业、有机农业等现代技术的发展，蔬菜生产也将得到迅猛的发展。
某县生产蔬菜有很好的资源优势，在某县建设一个蔬菜育苗基地。
向种植户提供优质菜苗，降低菜农种植成本，稳定农户的种植面积和经济收入，彻底改变“农民种菜不挣钱，居民吃菜不放心”的现状，以达到“农民种菜能致富，居民吃菜能放心”的目的。
2.4项目建设的可行性
2.4.1政策可行性
近年来省实施《百万亩设施蔬菜工程》，以特色蔬菜、瓜果、经济作物为主攻方向，确定了“压露地、扩设施”的蔬菜产业方向，重点扶持发展了一批设施蔬菜基地。
《省现代农业发展规划（2011
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