成都市人工影响天气中心.docx

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成都市人工影响天气中心

2019年成都市人工影响天气中心

部门预算

目录

第一部分成都市人工影响天气中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分成都市人工影响天气中心2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、部门项目绩效指标表

第一部分成都市人工影响天气中心概况

成都市人工影响天气中心

2019年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市人工影响天气办公室是公益一类事业单位，前身为“成都市人工防雹降雨办公室”，成立于1976年。

2009年4月，经市编委批复，正式更名为成都市人工影响天气办公室。

成立之初批准的人员编制为6个，1993年开始增至10个事业编制延续至今。

基本职能如下：

1、拟定全市人工影响天气的发展规划、计划并组织实施。

负责全市人工影响天气安全生产工作，组织贯彻执行上级有关人工影响天气的政策、技术规范和业务流程，制定并组织实施全市人工影响天气工作的各项规章制度和实施细则。

同时负责全市人工影响天气业务管理、技术指导、技术培训和相关资质报批，指导区市县人影工作的规范化建设及管理；

2、争取和落实人影项目和经费，监督区市县人工影响天气专项经费的落实和使用；负责全市人工影响天气弹药、作业装备采买、管理、维护维修。

3、负责全市人工影响天气作业时间空域申报及作业指挥。

承担人工影响天气保障服务任务，负责组织实施消雹增雨、消除污染、重大活动天气保障等人工影响天气服务工作。

4、负责组织全市人工影响天气业务的科学研究及新技术新项目的开发应用工作。

组织实施全市人工影响天气业务的现代化建设工作。

（二）2019年重点工作

继续做好全市气象防灾减灾、应对空气污染改善城市大气环境质量、重大社会活动保障以及做好科技治霾课题实验研究等方面的工作。

1、继续做好安全生产管理工作，在严格安全管理制度、完善安全保障措施、加强安全巡查监管、加强安全技能培训和提高作业点安全标准五方面抓紧做实。

2、结合成都实际，瞄准国际先进水平，紧扣成都“智慧气象”发展，以提高精准性、普惠性为落脚点，着眼增强保障国家中心城市建设，提升人影业务能力。

完善云水资源监测决策流程、提高人工影响天气作业能力与效率。

3、加强科技治霾手段与人影技术的研究与试验，不断提高人影工作的科技支撑和服务水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市人工影响天气办公室部门预算仅含成都市人工影响天气办公室本级预算。

第二部分成都市人工影响天气中心2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算268.20万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入268.20万元；支出包括：

社会保障和就业支出12.00万元、卫生健康支出10.00万元、农林水支出160.88万元、自然资源海洋气象等支出71.82万元、住房保障支出13.50万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市人工影响天气中心2019年一般公共预算当年拨款268.20万元，比2018年预算数226.60万元增加41.60万元，增长18.36%，变动的主要原因是2019年新增“成都市人影指挥调度系统中转站维护费”项目预算27.00万元、增人增资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出12.00万元，占4.47%；卫生健康支出10.00万元，占3.73%；农林水支出160.88万元，占59.99%；自然资源海洋气象等支出71.82万元，占26.78%；住房保障支出13.50万元，占5.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为12.00万元，比2018年预算数11.40万元增加0.60万元，增长5.26%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动、增人增资引起的变动。

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为10.00万元，比2018年预算数5.30万元增加4.70万元，增长88.68%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动、增人增资引起的变动。

主要用于基本医疗保险缴费以及其他社会保障缴费。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算数为70.74万元，比2018年预算数60.40万元增加10.34万元，增长17.12%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加、增人增资引起的变动。

主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

4、农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）预算数为90.14万元，比2018年预算数75.50万元增加14.64万元，增长19.39%，变动的主要原因是人影作业弹药涨价。

主要用于专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修费。

5、自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）气象装备保障维护（项）44.82万元，比2018年预算数65.00万元减少20.18万元，下降31.05%，变动的主要原因是项目经费调整。

主要用于办公费、专用材料费、委托业务费。

6、自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）气象基础设施建设与维护（项）27.00万元，比2018年预算数0万元增加27.00万元，变动的主要原因是新增一次性专项类项目“成都市人影指挥调度系统中转站维护”，主要用于委托业务费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.50万元，比2018年预算数9.00万元增加4.50万元，增长50.00%，变动的主要原因是工资变动引起的公积金变化及增人增资。

主要用于住房公积金。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

成都市人工影响天气中心2019年一般公共预算基本支出106.24万元，其中：

人员经费94.00万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费12.24万元，主要包括：

办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用；

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年未安排此项经费。

（二）公务接待费

2019年预算安排0.34万元，较2018年预算减少0.08万元，下降19.05%，变动的主要原因是2019年公务接待计划减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市人工影响天气中心核定车编3辆，目前实际车辆保有量为3辆。

2019年预算安排公务用车购置及运行维护费9万元，较2018年预算减少14万元，下降60.87%，变动的主要原因是2019年无车辆购置计划。

2019年未安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费9万元。

用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市人工影响天气中心2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市人工影响天气中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入；支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

成都市人工影响天气中心2019年收支总预算268.20万元，比2018年预算数226.60万元增加41.60万元，增长18.36%，变动的主要原因是2019年新增“成都市人影指挥调度系统中转站维护费”项目预算27.00万元、增人增资等。

七、2019年收入预算情况说明

成都市人工影响天气办公室2019年收入预算268.20万元，其中：

一般公共预算拨款收入268.20万元，占100%。

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计268.20万元，其中：

基本支出预算106.24万元，占39.61%；部门项目支出预算161.96万元，占60.39%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市人工影响天气中心2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计12.24万元。

（二）政府采购情况

2019年成都市人工影响天气中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2019年，成都市人工影响天气中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。

无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年成都市人工影响天气中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算145.14万元，其中一般公共预算145.14万元。

第三部分名词解释

成都市人工影响天气中心2019年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指成都市财政当年拨付的资金。

上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指机关事业单位用于职工基本养老保险缴费的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指机关事业单位用于职工基本医疗保险及其他社会保障的支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：

指机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出（如基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等）。

农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：

指单位用于防灾减灾的专用材料购置、特种专业技术用车维持维护、设备维护以及劳务等支出。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）气象装备保障维护（项）：

指单位用于维持维护气象业务设备设施的支出（如：

地面碘化银作业装备维持维护、人影业务指挥调度系统维持经费、雷达维持经费等）。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）气象基础设施建设与维护（项）：

指单位用于维修维护气象基础设施的支出（如：

成都市人影指挥调度系统中转站维护费）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指单位用于职工住房公积金的支出。

结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：

指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。

不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：

指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指对附属单位补助发生的支出。

“三公"经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2019年部门预算表