江宁综合检查表.docx
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江宁综合检查表
附件1：
南京市建筑市场责任主体自查表
（一、建设单位市场行为）
建设单位
项目负责人
检查内容和检查情况
序号
检查内容
检查情况
存在问题
1
立项手续办理
□不符合
□符合
2
招投标手续办理
□不符合
□符合
3
规划手续办理
□不符合
□符合
4
施工图审查手续办理
□不符合
□符合
5
施工许可手续办理
□不符合
□符合
6
质量监督、安全监督手续办理
□不符合
□符合
7
按照合同约定支付工程款
□不符合
□符合
8
其他违法违规行为
自评情况
项目负责人：
建设单位（章）
南京市建筑市场责任主体自查表
（二、监理单位市场行为）
监理单位
资质等级
信用手册
项目负责人
自查内容和自查情况
序号
自查内容
自查情况
存在问题
1
在监理资质范围内承揽工程
□不符合
□符合
2
监理信用手册办理
□不符合
□符合
3
按要求签订合同
□不符合
□符合
4
现场监理机构配备及到岗履职情况
□不符合
□符合
5
总监资格及到岗履职情况
□不符合
□符合
6
对工程分包单位资质核查情况
□不符合
□符合
7
其他违法违规行为
自评情况
总监理工程师：
监理单位（章）
南京市建筑市场责任主体自查表
（三、施工单位市场行为）
施工单位
资质等级
安全生产许可证号
信用手册
检查内容和检查情况
序号
检查内容
检查情况
存在问题
1
在资质等级范围承揽工程
□不符合
□符合
2
省外或本省外市施工企业未办理入苏或入宁备案
□不符合
□符合
3
总包、分包合同签订及合同备案手续办理
□不符合
□符合
4
工程无转包、违法分包、挂靠行为
□不符合
□符合
5
项目经理和主要管理人员配备及到岗履职情况
□不符合
□符合
6
专业分包、劳务分包合同签订及备案手续
□不符合
□符合
7
民工工资发放情况
□不符合
□符合
8
通过“e路筑福”管理平台发放施工人员工资，分包单位纳入管理及市民卡发放情况
□不符合
□符合
9
市民卡发放台帐
□不符合
□符合
10
其他违法违规行为
自评情况
项目负责人：
施工单位（章）
南京市建筑市场责任主体自查表
（四、工程质量管理）
项目名称
检查内容和检查情况
序号
检查内容
检查情况
存在问题
1
项目负责人签署法人授权书和质量终身责任承诺书
□不符合
□符合
2
健全质保体系，落实质量责任和对分包企业管理责任
□不符合
□符合
3
施工组织设计及专项方案审批手续，工序检验和隐蔽验收手续，质量控制资料真实性
□不符合
□符合
4
建筑材料、建筑构配件、设备等现场见证取样检测，材料报验手续
□不符合
□符合
5
按图施工和强制性条文执行情况
□不符合
□符合
6
质量隐患排查和整改情况
□不符合
□符合
7
项目经理参加分部、单位工程验收情况
□不符合
□符合
8
履行保修义务情况
□不符合
□符合
9
其他违法违规行为
自评情况
项目负责人：
施工单位（章）
南京市建筑市场责任主体自查表
（五、工程安全文明施工管理）
项目名称
检查内容和检查情况
序号
检查内容
检查情况
存在问题
1
安全生产职责和制度落实、安全生产责任书签订、安全生产目标考核情况
□不符合
□符合
2
安全生产教育培训活动、应急救援预案制定及演练
□不符合
□符合
3
安全生产检查、安全资料真实性
□不符合
□符合
4
危险性较大的分部分项工程专项方案编制和审批
□不符合
□符合
5
对监理和安全监督机构整改意见落实和闭合
□不符合
□符合
6
起重机械使用登记
□不符合
□符合
7
临时用电设置及使用情况
□不符合
□符合
8
宿舍和办公房设置是否符合消防要求
□不符合
□符合
9
现场文明施工、扬尘管控措施
□不符合
□符合
10
特种作业人员持证上岗
□不符合
□符合
11
其他违法违规行为
自评情况
项目负责人：
施工单位（章）
附件2：
南京市江宁区建设市场综合执法检查表
（一、工程质量行为、质量控制资料）
工程名称：
序号
检查项目
检查内容
抽查结果
存在问题
1
设计交底、施工交底和施工日志
设计交底、施工交底和施工日志应记录详实
□符合
□基本符合
□不符合
2
质量通病防治等专项施工方案编制、审批及执行情况
体系完整且无重大缺漏项，深基坑、通病防治、节能等专项方案应有针对性及可操作性。
□符合
□基本符合
□不符合
3
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
应按审查合格的设计文件施工，且应满足规范要求，涉及结构、节能等重大变更应手续齐全。
□符合
□基本符合
□不符合
4
新版《建筑工程施工质量验收资料》的使用情况
2015年4月1日之后开工的工程资料应按新版《建筑工程施工质量验收资料》收集整理。
□符合
□基本符合
□不符合
5
原材料质量证明文件及复试报告
水泥、钢筋、预拌混凝土、预拌砂浆、防水材料、砖、砌块、节能资料、预应力锚夹具等有质量证明文件、型式检验报告和复试报告，预制构件应进行结构性能检测；试验报告检验批次应满足规范要求；试块报告统计评定应同步有效。
□符合
□基本符合
□不符合
6
施工试验报告
基坑监测报告、钢筋焊接、机械连接工艺试验报告等应及时、同步、有效。
□符合
□基本符合
□不符合
7
施工记录
混凝土同条件养护记录、冬期施工温控记录、施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录应内容完整、真实有效。
□符合
□基本符合
□不符合
8
质量验收记录
地基验槽记录、隐蔽工程验收记录、检验批、分项、分部（子分部）验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参验人员资格相符。
□符合
□基本符合
□不符合
9
工程质量治理两年行动方案执行情况
五方责任主体质量终身信息档案、工程质量通病防治任务书、工程质量治理措施
□符合
□基本符合
□不符合
建设单位
项目负责人
总监理工程师
施工单位
项目负责人
检查组成员
检查日期
南京市江宁区建设市场综合执法检查表
（二、工程施工质量）
工程名称：
序号
检查项目
检查内容
抽查结果
存在问题
1
模板及支架安装
模板及支架安装应符合规范要求，后浇带处应独立设置。
□符合
□基本符合
□不符合
2
受力钢筋品种、级别、规格和数量
对照施工图检查，尤其抗震钢筋的应用应符合规范要求。
□符合
□基本符合
□不符合
3
钢筋的加工、绑扎和连接
加工、绑扎质量、连接方式和连接质量应满足要求，
□符合
□基本符合
□不符合
4
钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。
□符合
□基本符合
□不符合
5
混凝土试块及砂浆试块的留置
试块留置数量、养护环境、标识等符合要求。
□符合
□基本符合
□不符合
6
混凝土的外观质量和尺寸偏差
混凝土外观质量及尺寸偏差符合设计要求。
□符合
□基本符合
□不符合
7
砌体构造措施
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
□符合
□基本符合
□不符合
8
砌体砌筑质量
灰缝厚度及砂浆饱满度应符合规范要求。
□符合
□基本符合
□不符合
9
通病防治措施的实施情况
通病防治措施应按专项方案实施到位。
□符合
□基本符合
□不符合
10
节能构造节点
节能构造应符合设计及规范要求。
□符合
□基本符合
□不符合
11
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。
□符合
□基本符合
□不符合
12
施工荷载控制
观察检查楼层堆载情况
□符合
□基本符合
□不符合
13
其他问题
建设单位
项目负责人
总监理工程师
施工单位
项目负责人
检查组成员
检查日期
南京市江宁区建设市场综合执法检查表
（三、监理质量行为）
工程名称：
序号
检查项目
检查内容
抽查结果
存在问题
1
单位资质情况
单位资质符合相应要求
□符合
□不符合
2
对分包单位的资质进行核查情况
应按规定进行核查
□符合
□不符合
3
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合要求，应按规定到岗履责。
□符合
□基本符合
□不符合
4
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责。
□符合
□基本符合
□不符合
5
监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
按规定编制、审批，符合监理规范要求，且体系完整、有针对性。
□符合
□基本符合
□不符合
6
施工组织设计或专项施工方案审批及执行情况
按规定审批、且无重大缺漏项。
□符合
□基本符合
□不符合
7
施工现场标准规范、图集的配置情况
按规定配置必要的标准规范及图集，满足现场监理要求。
□符合
□基本符合
□不符合
8
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
应按规定进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
9
见证取样制度的执行情况
按规定实施见证取样制度、见证取样台账及时、齐全。
□符合
□基本符合
□不符合
10
旁站、巡视和平行检验
按照工程监理规范的要求实施监理，对重点部位、关键工序实施旁站监理
□符合
□基本符合
□不符合
11
隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
按规定进行验收
□符合
□基本符合
□不符合
12
组织和审查工程变更情况
涉及结构、节能等重大变更应及时按规定进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
13
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全。
□符合
□基本符合
□不符合
14
工程质量治理两年行动方案执行情况
巡回检查制度、内控管理制度
□符合
□基本符合
□不符合
建设单位
项目负责人
总监理工程师
施工单位
项目负责人
检查组成员
检查日期
南京市江宁区建设市场综合执法检查表（四、安全文明）
工程名称
施工单位
监理单位
建设单位
检查内容
施工行为管理
1、项目安全管理人员（有、无）在岗履职；2、（有、无）建立落实安全生产责任制；3、特殊工种作业人员（有、无）持证上岗；4、职工三级安全教育（有、无）落实；5、（有、无）违法分包或未办理分包备案。
（高大）
模板支撑
1、（有、无）按程序编制、审批专项施工方案；2、高度超过8m，或跨度超过18m，总荷载大于15KN/m2,或集中线荷载大于20KN/m的模板支撑专项施工方案（有、无）经专家论证，专家意见（有、无）落实；3、（有、无）安全技术交底，作业人员（有、无）持证上岗；4、（有、无）按方案组织施工，施工至关键节点（有、无）请参与专家论证的专家到现场进行检查，并出具书面指导意见；5、施工作业过程中或结束时（有、无）专项检查验收记录；6、支架（有、无）弯曲、变形、锈蚀，钢管、扣件（有、无）检测合格。
深基坑
1、（有、无）按程序编制、审批专项施工方案；2、深度超5m及以上专项施工方案（有、无）经专家论证，专家意见（有、无）落实；3、（有、无）安全技术交底；4、（有、无）按方案组织施工，施工至关键节点（有、无）请参加专家论证的专家到现场进行检查，并出具书面指导意见；5、施工作业过程中或结束时（有、无）专项检查验收记录；6、基坑临边（有、无）采取防护措施；7、深基坑内及周围（有、无）设置有效排水措施；8、基坑周边积土、料具和机械设备与槽边距离（是、否）符合设计规定；9、人员上下（有、无）设置专用通道，专用通道（是、否）符合要求；10、基坑及毗邻建筑物、重要管线和道路（有、无）进行监测。
脚手架和卸料平台
1、（有、无）按程序、编制、审批专项搭设与拆除方案，（有、无）按方案组织施工，（有、无）验收和定期检查维护记录；2、架体基础（有、无）硬化，（有、无）排水措施；3、架体高度（有、无）跟上建筑主体高度；4、安全网和防护竹笆（有、无）张挂和铺设；5、连墙件设置（有、无）符合要求；6、卸料平台、模板支撑和附墙等（是、否）与脚手架连接。
7、脚手架堆放荷载（有、无）超过规定。
安全防护
1、电梯井（有、无）按程序编制、审批专项施工方案，水平及立面防护（是、否）严密；2、楼梯临边（有、无）立面防护；3、施工作业层临边防护（是、否）到位；4、脚手架与主体间（有、无）水平防护措施；5、施工主体内较大洞口（有、无）水平及立面防护；6、作业人员（有、无）佩戴安全帽、安全带，安全帽、安全带，（是、否）检测合格。
建筑起重机械
1、（有、无）按程序、编制、审批拆装方案，塔群作业（有、无）编制防撞方案；2、（有、无）检测合格证，（有、无）使用登记证；3、（有、无）定期维护保养记录；4、塔机基础（有、无）积水变形；5、（有、无）使用非原厂制造标准节、附墙装置，附着装置（有、无）检测合格；6、顶升、加节、附墙安装（有、无）验收记录；7、施工升降机（有、无）安装起重量限值器，（有、无）限载标志；8、（有、无）安装防坠安全器，（是、否）灵敏，（有、无）超过有效标定期限；9、（有、无）安装极限开关，（是、否）灵敏。
临时用电
1、（有、无）按程序、编制、审批专项施工方案；2、（有、无）达到“三级配电，二级保护”和“一机一箱一闸一漏”要求；3、总电箱处（有、无）设置配电室，（有、无）警示标识，（有、无）消防器材；4、动力照明（有、无）分开设置；5、（有、无）采取TN—S保护接零系统；6、（有、无）漏保试跳记录和电阻测试记录；7、外电线路（有、无）安全防护。
生活设施
1、搭设地点（是、否）处在易发生滑坡、坍塌和低洼积水区域等危险地段，材质（是、否）达A类防火标准；2、生活用电（是、否）符合规定要求；3、（有、无）使用大功率电器；4、（有、无）在宿舍内使用燃气灶具或大功率电器做饭；5、室内物品摆放（是、否）整齐，卫生状况（是、否）清洁；6、活动板房间的防火距离（有、无）达到安全距离；（有、无）配备消防器材；5、（有、无）办理餐饮服务许可证；6、炊事人员（有、无）健康证；7、（有、无）纱门、纱窗、冰箱（冰柜）；8、（有、无）建立饮食卫生管理制度。
文明施工
1、（有、无）按规定设置施工围挡，高度、材质（是、否）符合规定，（有、无）设置迎“青奥”标语或标识；2、（有、无）设置规范的“九牌两图”；3、（有、无）按标准设置车辆冲洗平台，（有、无）设置冲洗设备，并留有冲洗记录台帐；4、施工现场（有、无）硬质化；5、裸露土方和砂石（有、无）覆盖或固化；6、（有、无）编制扬尘防控专项方案；7、生活区（有、无）脏、乱、差现象；8、（有、无）其他不文明施工行为。
消防管理
1、消防器材配备（是、否）符合规定；2、动火审批（是、否）符合规定；3、易燃易爆器材管理（是、否）符合规定。
检查组组长：
施工单位：
监理单位：
建设单位：
南京市江宁区建设市场综合执法检查表（五、市场管理）
工程概况
工程名称
工程地址
建设单位
监理单位
施工单位
建筑结构、
层数及面积
形象进度
开竣工日期
至
施工单位现场情况
项目经理
联系方式
是否招标发包
合同是否备案
施工合同造价（万元）
项目副经理（现场实际负责人）
联系方式
项目经理是否在岗
现场总人数
有无劳务经理
现场实际管理人员名单
项目部管理人员是否与备案一致
现场工人持证上岗率
是否使用分包明示牌
工程款和工资支付情况
与建设单位资金来往凭证
现场是否实行实名制
现场实际人数
申领市民卡人数
违法分包、转包、挂靠内容
与分包单位的资金来往凭证
主要建材、构配件的购买凭证
备注
分包单位
资质等级
是否申领《信用手册》
分包合同是否备案
分包内容
合同造价（万元）
项目经理或劳务经理
分包单位存在问题
项目监理机构情况
总监理工程师姓名及联系方式
是否在岗履职
监理合同是否招标发包
项目监理机构组建状况
共______人
总监代表姓名及联系方式
是否在岗履职
监理合同价款（万元）
其中：
专业监理工程师______人
现场实际监理人员
是否与备案监理一致
监理员______人
建设单位情况
是否依法办理建设施工手续
工程款的
支付凭证
是否按合同支付工程款
违法发包的内容
建设单位现场负责人签字：
施工单位现场负责人签字：
监理单位现场负责人签字：
检查人：
检查日期：
附件3：
区（园区）在建工程建筑市场综合执法检查抽查汇总表
工程类别
在建项目数
检查项目数
建设单位
监理单位
施工单位
问题处置
未办理规划、图审手续
未履行招标手续
违法发包工程
未办理质量、安全监督手续
未办理施工许可证
其他违法违规行为
超越资质实施监理
未办理信用手册
主要管理人员不到岗履职
监理人员挂靠行为
其他违法违规行为
超越资质范围承揽工程
未办理合同备案手续
违法分包行为
转包行为
挂靠行为
项目主要管理人员不到岗履职
未按时支付民工工资
其他违法违规行为
责令整改
约谈告诫
行政处罚
不良记录
通报批评
其他情况
房屋建筑工程
装饰装修工程
市政工程
合计
填报单位：
填报日期：
附件4：
区（园区）在建工程建筑市场综合执法检查督查汇总表
工程类别
在建项目数
区抽查项目数
督查项目数
建设单位
监理单位
施工单位
未办理规划、图审手续
未履行招标手续
违法发包工程
未办理质量、安全监督手续
未办理施工许可证
其他违法违规行为
超越资质实施监理
未办理信用手册
主要管理人员不到岗履职
监理人员挂靠行为
其他违法违规行为
超越资质范围承揽工程
未办理合同备案手续
违法分包行为
转包行为
挂靠行为
项目主要管理人员不到岗履职
未按时支付民工工资
其他违法违规行为
-10
-10
-10
-10
-10
-3
-10
-10
-5
-5
-3
-10
-5
-10
-10
-10
-5
-10
-3
房屋建筑工程
装饰装修工程
市政工程
督查得分
房建项目：
分市政项目：
分装饰装修工程：
分
注：
1、表中填写项目个数和违法违规行为起数；2、督查得分=100+（Σ违规行为起数×对应分值）/督查项目总数
附件5：
南京市建筑市场、质量、安全监管机构督查考核表
监管机构名称：
检查日期：
年月日
序号
考核项目
考核内容
考核方法
得分
1
机构设置和人员
（10分）
是否设置专门的监管部门（5分）
查看机构设置文件
执法人员是否具有执法资格（3分，1人无证件扣1分，扣完为止）
检查执法人员执法证原件
对执法人员岗前培训，定期组织进行继续教育（2分，1人未参加扣0.5分，扣完为止）
查看培训名单
2
制度建设
（5分）
部门职责明确清晰（2分）
查看制度汇编
市场、质量、安全行为监督检查职责（1分）
检查档案管理制度（1分）
有规范的检查用表（1分）
3
档案管理
（5分）
档案完整性、及时性（3分）
查看资料台账
监管工程台账完整规范（2分）
4
升级会员 