KPI和工作计划.ppt

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1,KPI指标和工作计划制订BSC方法和对策表介绍,2,平衡计分卡将使命转换为战略结果，对策表将战略措施逐层展开。

使命我们存在的理由,实现股东满意实现顾客满意,价值我们的理念是什么,愿景我们想成为什么样的企业？

高效的流程士气高昂,训练有素的团队,战略结果,战略我们如何实现我们的愿景?

平衡计分卡实施战略的重点是什么?

战略举措我们需要做什么?

个人目标我需要做什么,战略展开各层次的目标,战略展开各层次的措施,3,一、公司的三绩绩效体系,格力的关键绩效指标（KPI）分三个层次，公司级、部门级和员工个人绩效。

其中公司和部门指标是按照平衡记分卡（BSC）的方法来制订的。

4,二、公司战略措施展开图,5,从其最高理念来看，平衡计分卡是一个框架，它帮助组织将战略转变为运作目标，从而激励行动与绩效。

平衡记分卡最大的意义在于校准企业整体行为,实现自上而下整体组织沿战略方向前进。

1、平衡计分卡是什么?

三、平衡记分卡,6,2、BSC四个纬度的因果关系,建立战略能力.,为客户带来独特的利益.,驱动财务结果.,实现愿景,装备我们的人员.,知识、技能、系统和工具,7,3、四个角度,将战略转化为由四个角度紧密联系的系统,战略,8,4、平衡的概念何为平衡？

9,平衡记分卡框架的要素财务,财务业绩提供了组织成功的最终定义。

利润额；应收帐款周转天数；资产负债率；净现金流量；销售额；单位产品管理费用；单位产品制造费用；项目收益；新产品获利率；。

10,平衡记分卡框架的要素顾客价值主张（营销）,目标顾客的成功为财务业绩的改善提供了主要佐证。

如顾客满意度、顾客忠诚度、客户报酬率、客户增长率；,11,平衡记分卡框架的要素内部流程,内部流程为客户创造并传递价值主张。

12,平衡记分卡框架的要素学习与成长（无形资产）,无形资产是持续价值创造的持续源泉。

学习与成长目标描述了如何将人力、技术和组织氛围结合起来支持战略。

员工满意度；员工流动率；年人均培训时间；员工建议数；,13,平衡记分卡框架四要素的因果关系,四个层面的目标连接成一个因果关系链，增强并使无形资产协调一致将改善流程业绩，进而驱动客户和股东成功。

14,净利润增长（盈利额）收入组合（关系客户）单位客户收入单位客户成本,目标值,战略目标,客户满意度荷包份额目标客户保持率,新产品收入百分比,战略工作准备度信息系统可用性客户中心文化认知领导力调查战略共享最佳实践,90%50%90%,50,1.0100%10070%90%100%100%,+$100M30%A,70%B$300$75,层面,战略指标,财务层面,客户层面,F1提高每股收益F2增加和保留高价值客户F3提高单位客户收入F4减少单位客户成本,I1成为可信赖的金融顾问I2提供卓越的服务I3客户保持率,C1成为可信赖的金融顾问C2提供卓越的服务C3客户保持率,客户管理,产品创新,运营管理,负责的公民,I4开发新产品,I5问题最小化I6提供快速反应,多元化组合VS社区,I7建设反映多元化的社区,服务差错率要求完成时间,0.1%24h,内部经营层面,学习与成长层面,人力资本,信息资本,组织资本,L1保证战略工作准备就绪,L2保证战略信息可利用性,L3创造以客户为中心文化L4组建领导班子L5组织协调一致L6共享最佳实践,客户份额渠道组织变革交叉销售比率,30%40%2.5,消费者银行的平衡记分卡,15,16,四、对策表,工作计划中分为两部分1、关联图2、对策表,17,五、各单位KPI指标和工作计划中存在的问题,1、KPI体系表中，目标值不能用大于或小于号来表示，是具体的数值。

2、很多指标的评价周期过长。

3、需要补充04年、05年目标完成值的证实数据。

4、有的单位缺少“临时工作”这一项。

4、阶段性总结或年度工作总结中，要有对KPI指标的数据统计和分析的内容。

5、活动计划的展开中二级展开不具体，没有可实施性。

6、工作表中部门的核心策略没有包含部门的主要职责。

7、有的没有做关联图,18,1、财务指标,六、需统一口径的数据,格力电器从2003年起就开始应用这些方法了。

19,2、营运指标,20,3、顾客和学习成长指标,10分,21,七、要求,1、KPI指标和工作计划的修改，补充证实性数据，补充04年和05年度绩效总结报告，在7月22日前必须完成。

2、所有的KPI指标，以及原始数据，我们将导入计算机中心编写的指标管理库中，以实现网上录入和查询。