U9实施工具-01调研问卷库-U9质量管理3Word格式文档下载.doc
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管控要点由部门经理填写） 10
4.1.2业务流程图 10
4.1.3业务流程描述（必选） 11
5.相关单据与报表 12
6.管理重点需求（必选） 12
7.确认及签字 12
首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！
目前，ERP项目的实施还未全面开展。
但相信，无论是XX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。
这首先建立在良好沟通的平台上。
为此，希望能通过问卷了解：
1、
您部门的组织架构以及岗位的分工情况。
2、
您部门所涉及的业务流程以及关注点。
3、
你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。
4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。
5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。
因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。
本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。
填写说明
1）请在文档本页注明填写人。
2）每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。
3）文档回收时间：
2010-03-2918:
00前
4）文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：
角色
手机
E-mail
项目经理
内部顾问
用友项目经理
方案顾问
咨询实施顾问
质检相关部门调研问卷
1.部门组织机构
2.部门岗位描述及资源情况
部门
资源配置
工作任务描述及工作量
岗位别
岗位人数
硬件资源
经理
1
1、参与工厂宏观管理及策略制定，统筹品管部工作。
品管部人员考核及工作协调
2、对供应商进行评估及辅导，工程、采购、品管3个部门进行评估；
主要指标，来料合格率、改善及时率，结构件、原器件
3、审核、签发各类品管部的报表单据
文员
1、各类文件、资料的整理归档、分发
2、本部门的数据统计（日报及检验记录表格）
IQC
6
负责来料检验（五金塑胶料、电子料、包材料）
IPQC
10
负责SMT贴片、五金制程、三楼装配制程巡检
QA
2
负责成品出货检验
QE
3
1、两名为制程QE负责制程品质管控，处理品质异常，协调IPQC、QA工作工作
2、一名为客诉QE负责处理客户投诉，并作为本部门的技术支持
3.部门业务现状描述
业务分类
现状描述
备注
提问
描述
部门概况
涉及质量生产管理的责任部门？
品管，工程，生产，采购，研发，物控，计划
各部门管理范围？
人员情况？
\
质量标准
质量标准的分类（原辅材料、中间产品、在制品、成品）？
原辅材料，半成品，成品
质量标准的制订流程？
由品管收集客户产品要求，行业标准制订质量检标准。
工程依据产品设计参数制订产线作业测试检验标准。
以行业和自已的检验为主；
质量标准的更改？
客户要求或产品有变更时，质量检验标准由品管作相应更改。
质量标准相关技术文件的归档管理？
生产质量标准由生产归档。
检验标准由品管部归档。
使用的分析指标都有哪些？
来料批合格率，产品直通率（一次合格率），产品入库批合格率，客户满意度
每种需要检验的物品用到哪些分析指标？
结构，尺寸，外观，功能
它们的合格范围是什么？
满足相应检验标准的要求
最佳目标是什么？
所在关键特性满足标准要求
物品的分析指标是否经常变化？
否
物料未通过检验或者物料储存到期后，一般会采取哪些措施？
1，特采与退货，并要求厂商改善。
2，超期产品超过半年仓库通知IQC重检。
物料在什么条件下不能使用和销售？
物料关键特性不满足要求时
原材料和产品是否具有等级划分？
原材料有
具体的等级有哪些？
贵重物料与非贵重物料
在什么条件下可以更改？
暂未有这方面规定
采购的物品何时进行检验？
同一物品的检验规格是否因为具体的供应商不同而不同？
物料送检单交IQC后，3小时内可进行检验，同一物料检验规格统一
生产的物品何时进行检验？
同一物品是否因为不同的BOM和工艺路线不同而不同？
生产部完工后写送检单交QA即可进行检验。
同一物品BOM与路线一致。
对于哪些具有级别控制的物品，有哪些特点？
（存储期限，重检期限等）
存储期限，存储温度/湿度
检验方式有哪些？
常规检验，常温老化，高低温老化
是否有特采？
有
检验类型有哪些？
来料检验、工序检验、成品检验、在库检验、出货检验、其他
来料，工序，半成品，成品检验，研发样机评估
检验程序
描述从原料进厂到成品入库整个流程中的质检点？
物料检验，首件检验，半成品检验，IPQC巡检，成品出货检验
各质检点的检验内容、检验方式、检验周期、检验人员、检验结果的记录与通知、检验后的处理等？
物料检验：
物料的结构，尺寸，性能。
首件检验：
物料使用，产品性能
半成品与成品出货检验：
产品外观，功能，包装
各检验均有相应记录表，检验合格后PASS通过，不合格者则作退货，返工或特采等处理。
谁来抽样？
谁来检验？
物品由那几个部门负责检验？
检验的结果如何收集？
由品管部IQC，IPQC，QA抽样检验。
检验结果当天输入电脑汇总，第二天发往生产，计划，采购，工程等部门。
检验标准有哪些？
宽严程度是否可以转换？
转换规则如何？
物料检验标准，PCBA检验标准，QA成品检验标准。
因我司产品送检均是小量多批，实际检验中暂未有实施宽严转换。
检验方案有哪些？
GB2828.1，正常一次检验
抽样的物品如何处理？
占原物品的比例多大？
依抽样方案决定样本量
不良品处理方式？
退责任部门返工
进料检验不合格时，是否会有特采情形？
每个样品需要记录哪些信息？
（如物品，数量，日期等）是否需要记录批次/库位、供应商、BOM和工艺路线信息？
物料编码，规格，生产日期,数量
是否有免验程序？
IQC、PQC、IPQC、QA都是抽检，半成品制程全检。
质量反馈
质量信息搜集后的统计处理？
进行柏拉图分析找出重点不良，召集相关负责人会议解决。
质量信息对管理流程的反馈和影响？
对工艺流程进行变更，管理流程进行优化
质量问题的跟踪处理是怎么样的？
IPQC对质量问题的责任改善部门的改善效果进行确认，无效时要求责任部门重新对策。
4.质量管理业务流程清单
编号
流程名称
流程说明
001
来料检验流程
供应商送货后，物控部收料人员打印送货单交IQC，IQC依相应标准进行检验，完成合格与否的判定。
合格品IQC贴标识后物控办理入库手续。
不合格品由IQC召集工程，采购，计划进行MRB会议处理。
002
委外加工检验流程
同来料检验流程
003
生产完工检验流程
完工后，生产部贴送检标示票，再填送检单交品管QA检验。
检验合格则PASS入库，不合格则按不良品处理流程进行。
004
工序完工检验流程
IPQC抽检1次/2H。
首件检验
005
在库检验流程
在库物料储存期超期，由物控提出重检清单，IQC完成重检，合格则贴重检合格标贴。
不合格由品管连同工程作出处理安排。
006
不良品处理流程
品管检验不良品，作不良标识，通知生产送检人员，作业不良则由生产完成不良批返工。
非作业不良，由工程分析原因，提出临时处理措施，生产对不良品执行临时纠正措施，再由责任部门完成预防措施。
……
4.1来料检验流程
管控要点由部门经理填写）
业务概述：
供应商来料，依物料检验规范，完成对来料合格与否的判定。
对不合格物料，进行MRB会议作出处理决定，并向供应商发出纠正预防措施单。
对出现重大质量问题供应商，联络相关部门负责人至供应商现场检讨问题改善。
管控点：
来料批合格率，检验标准的全面性，检验动作的准确性，物料检验的及时性，供应商制程控制能力，供应商品质改善能力。
4.1.2业务流程图
建议按案例中的流程图，进行业务流程整理。
企业:
部门：
岗位：
编制人：
流程编号：
版本：
部门主管：
更新时间：
业务参与部门：
示意图
13/15
4.1.3业务流程描述（必选）
流程描述
流程目标
适用范围
来源部门
来源岗位（人数）
执行部门
执行岗位（人数）
输入资源（单据编号与附件编码一致）
步骤说明与关注点
处理方式（系统/手工）
输出资源（编号）
安防制造U9实施调研问卷
5.相关单据与报表
见附档文件夹—-品管部表单汇总
6.管理重点需求（必选）
现状及问题
改善及期望
重要程度（A、B、C）
问题级别（公司级、部门级）
物料，产品出现问题时往往涉及库存品的处理品。
但品管U8系统权限有限，不能进行物料，产品库存数量查询。
需跟仓库确认，不方便且效率低。
对品管人员开放物料，产品库存数量查询功能；
B
部门级
物料异常，品管需查询该物料用于那些产品，但U8系统品管权限不能进行BOM反查
对品管人员开放BOM产品结构反查功能
目前没做到批次管理
需要做到批次管理
C
7.确认及签字
业务部门签字栏
企业
岗位
签字
项目经理签字栏
XX公司项目经理
用友公司负责人
- 15-
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