份精细化管理工作总结.docx
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份精细化管理工作总结
水城县凉水沟煤矿
2016年10月份精细化管理工作总结
采掘工程师签字:
机电工程师签字:
通风工程师签字:
办公室主任签字:
矿财务会计签字:
矿总工程师签字:
矿长签字:
凉水沟煤矿精细化工作管理领导小组办公室
二零一六年十一月十日
目录
一、矿精细化管理、现金流考核审计汇总表及(1-7)附表1
二、安全工作情况:
2
三、质量标准化工作5
四、开源节流工作:
6
五、三项直接成本执行完成情况6
六、瓦斯治理重点工作:
7
七、通防工作8
八、地质钻孔9
九、防治水9
十、机电工作10
十一、六大系统、信息化平台、视频监控系统使用情况11
十二、技术工作总结12
十三、金属支架管理:
12
十四、其他工作:
13
十五、物质支出管理13
十六、地面地质灾害防治、环境水土保持管理和农赔(生产技术部门、后勤部门提供)14
天元矿业有限公司凉水沟煤矿
2016年10月份精细化管理工作总结
六盘水市天元矿业有限公司:
2016年是天元矿业有限公司持续开展精细化管理的管控年,我矿在公司的正确领导下,按照公司精细化管理方案及制度,年度生产经营考核目标,我矿各级管理人员,特别是工程技术人员按照公司的要求,做了一定的工作,现将我矿十月份各项管理工作报告公司,请予审查。
一、精细化管理、现金流考核审计总表及1-7附表:
2、安全工作情况:
(一)培训工作:
内
容
计划
实际
本月
累计
本月
累计
外培(人)
1
22
1
22
内培(人)
20
492
28
436
培训费用(元)
5000
26320
950
15970
(二)隐患整改工作:
本月整改75条,累计整改1191条。
内容
计划
实际
本月
累计
本月
累计
矿自查
20
300
19
291
天元公司
10
220
9
287
天伦公司
10
220
15
227
行管部门
30
380
33
387
合计
70
1120
75
1191
(3)“三违”工作
姓名
抓三违
三违罚款
本月
累计
本月
累计
李辉
6
49
2000
6100
邝良学
6
39
700
3500
张立辉
6
51
500
5000
周训安
6
45
800
2900
陈柏霞
6
42
200
3260
李献书
6
43
300
2650
黄建法
6
51
650
4350
刘清
6
42
100
2150
杨忠勇
6
36
330
3510
谭立新
5
17
300
850
合计
59
352
6080
35820
1、本月管理人员抓三违罚款统计表
2、本月安全生产奖金0元,累计安全生产奖金4000元。
(四)工伤情况 单位:
元
工伤情况
本月
累计
备注
轻伤
5
13
重伤
0
0
工伤赔付费用
0
357122.41
医疗费用
6000
83114.67
三、质量标准化工作
(一)本月质量标准化十一项评分情况(表格)
十月份质量标准化评分统计表
序号
名称
标准分值
权重(ai)
考核得分(Mi)
加权得分
1
通风
100
0.18
92
16.56
2
地测防治水
100
0.12
93.5
11.22
3
采煤
100
0.10
93
9.3
4
掘进
100
0.10
96
9.6
5
机电
100
0.10
94.2
9.42
6
运输
100
0.09
93.8
8.44
7
安全管理
100
0.08
95
7.6
8
职业卫生
100
0.08
95
7.6
9
应急救援
100
0.06
96
5.76
10
调度
100
0.05
95
4.75
11
地面设施
100
0.04
93
3.72
井工煤矿安全质量标准化考核得分(M)
93.972
(二)质量标准化工作中存在的问题:
1、矿井硬件
(1)井下通讯系统、监控系统线路及设备维护不够,造成井下线路混乱,通讯串号等问题;
(2)加强维护和完善人员定位系统,杜绝井下人员与人员定位系统显示不相符的问题。
2、软件资料
(1)由于人员配备不足部分软件资料未及时跟上;
(2)个别问题未按相关要求对质量标准化存在问题按照五落实进行整改;
四、开源节流工作(各分管工程技术人员):
(一)本月开源节流计划19.8万元(公司下达计划),本月完成17.6204万元,完成率88.99%;累计开源节流计划138.6万元(公司下达计划),累计完成189.7204万元,累计完成率136.88%。
(二)矿分专业、项目完成情况。
开源节流完成情况一览表 单位:
万元
序号
部门
本月
计划
累计
计划
本月
实际
累计
实际
本月
节超
累计
节超
备注
1
采掘队
7
49
0
0
欠7
欠49
2
机电队
7
49
5.8924
145.3924
欠1.1076
超95.2848
3
防突队
5
35
11.728
43.868
超6.728
超8.868
4
后勤队
0.8
5.6
0
0.46
欠0.8
欠5.14
合计
19.8
138.6
17.6204
189.7204
欠2.1796
超50.0128
五、三项直接成本执行完成情况
三项成本
10月份实际
10月份预算
预算
实际与预算比
工资
204.03元/吨
144.18元/吨
+59.85元/吨
材料
36.04元/吨
38.29元/吨
-2.25元/吨
电费
32.4元/吨
31元/吨
+1.4元/吨
合计
272.47元/吨
213.47元/吨
+59元/吨
六瓦斯治理重点工作:
(一)瓦斯治理井巷工程
10月份瓦斯抽采钻孔完成情况:
计划
实际
本月
累计
本月
累计
钻孔
进尺
费用
进尺
费用
进尺
费用(元)
进尺
费用
3680
36800
13480
133200
4855.42
48554.2
23489.01
231590.5
岩孔
3680
36800
12680
126800
4855.42
48554.2
21838.99
218389.9
煤孔
其他
说明:
含岩孔工资8元/m,煤孔工资6元/m,材料费2元/m。
(二)本月瓦斯治理费用表:
月原煤计划15000吨,当月产量10485吨,年度累计产量125708.5吨
计划
实际
本月
累计
本月
累计
治理总费用
600000元
5400000元
168548
816053.62
吨煤治理费用
40元/吨
40元/吨
16.08元/吨
7.832元/吨
治理工资
103000
909000
68648
347201.62
打钻+抽采
80000
720000
48554.2
246843.06
井下施钻
9000
63000
0
0
瓦斯泵司机
4000
36000
4000
36000
防突校验工
10000
90000
16093.8
64358.56
吨煤工资
1.75元/吨
1.75元/吨
4.87元/吨
2.42元/吨
瓦斯管理工资
120000
1080000
99900
637400
瓦检员工资
50000
450000
49666
275771
安全员工资
45000
405000
31904
196639
通防工程师
15000
135000
18330
164970
通风科长
10000
90000
吨煤工资
13.12元/吨
13.12元/吨
9.53元/吨
5.07元/吨
材料费用
吨煤材料
设备费用
吨煤设备
治理工程费
吨煤工程费
0元/吨
0元/吨
0元/吨
0元/吨
说明:
计划
实际
完成率%
本月
累计
本月
累计
本月
累计
抽采量
60
540
80.2
612.2
133.67%
113.37%
瓦斯治理工程
0
0
治理费用
说明:
(三)瓦斯抽采量:
七、通防工作(计算瓦斯治理总费用之内)
(一)K1值考察工作(次):
11182工作面、11182里段采面、1118里段回风顺槽、11261回风顺槽、11182里段采面措施巷施工K1值考察孔79个,共计745.5m;11261回风顺槽校检孔10个,共计:
460.4m。
11182采面校检孔5个,共计:
202.5m,合计719.9m。
计划
实际
本月
累计
本月
累计
K1值考察
20
93
24
115
工资支出(元)
5000
75000
7455
51326.4
配件
(二)瓦斯检测仪器、仪表、探头等校检及费用支出情况:
计划
实际
本月
累计
本月
累计
校检
4次
39次
4次
40次
校检费用
4166元
37494元
4166元
37494元
材料费用
0
0
0
0
(三)本月瓦斯超限0次,全年共7次。
八、地质钻孔
当月费用总额34181元,吨煤成本2.24元/吨。
计划
实际
完成率%
本月
累计
本月
累计
本月
累计
地质钻孔(m)
3200
20824
3194.4
12182.2
99.8%
58.5%
施工工资(元)
3200
208240
31944
121822
99.8%
58.5%
材料费用
1000
7000元
0元
0元
0%
0%
小计
说明:
九、防治水当月费用总额0元,吨煤成本0元/吨。
(一)、物探
本月计划5次,实际5次,实际累计28次。
(二)、探放水钻孔(与地质钻孔同孔)
计划
实际
完成率%
本月
累计
本月
累计
本月
累计
探放水钻孔
0
0米
0米
0米
0%
0%
施工工资
0
0
0
0
0%
0%
材料费用
0
0
0
0
100%
100%
说明:
探放水钻孔费用和地质钻孔费用开一不开二
十、机电工作当月工资74636元,材料费用38363.07元;运输队工资79458元,材料费用3409.16元。
总额195866.23元,吨煤成本18.68元/吨
(一)加工制作:
掩护支架、工字钢(9、11号)
项目
本月
累计
项目
本月
累计
维修9#工字钢支架
0
826根
制作9#工字钢支架
0
142架
维修11#工字钢支架
24根
2354根
制作11#工字钢支架
0
1191架
加工2.2m掩护支架
0架
0架
维修2.2m掩护支架
0
0
加工2.8m掩护支架
0架
2463架
维修2.8m掩护支架
0架
145架
(二)开源节流:
当月总额142121元,其中:
内容
单价
数量
金额
电费节约
0.54元/度
4440度
2398元
修旧利废
/
/
39343元
加工、修复支架
/
/
17183元
合计
58924元
(三)日常工作:
1.完善我矿一级质量标准化机电运输部分的各项软件资料,包括钢丝绳日检查记录、防爆电气设备及小型电器防爆率现场检查表、双电源双风机自动切换记录等各类机电台账以及矿车检修记录、副斜井防跑车装置日巡查记录、轨道检修记录等运输台账。
2.完善调度绞车安装安全技术措施、运行安全技术措施、调度绞车司机现场培训等相关资料。
3.本月完成修旧利废金额39343元。
4.本月共完成开源节流费用为;58924元。
十一、六大系统、信息化平台、视频监控系统使用情况:
当月费用总额32188.56元,吨煤成本3.07元/吨。
(一)监测监控系统:
安创公司校检各类探头当月金额4166元,材料费28022.56元,合计32188.56元,吨煤成本3.07元/吨。
1、本月瓦斯超限共0次;
2、便携式瓦斯检查仪数量不足、部份光学瓦检器需要检修;
3、井下有几个D型监控分站老化,遇地面导电,常出现各类探头断线,计划先采购监控分站锂电池进行更换,确保分站能保持断电情况下2小时自备电源。
(二)人员定位系统当月金额0元,吨煤成本0元/吨。
1、所有人员均已经按照要求佩带定位识别卡,个别人员更换后未及时更改姓名,需要施工队伍及时根据人员变动及时告监控维护工更新;
2、井口检身工未严格把关,入井检身记录不完善。
(三)紧急避险系统当月金额0元,吨煤成本0元/吨。
1、永久避难硐室压风自救装置无风,物质时间过长腐化,需要更换完善;
2、隔绝式自救器管理不足,个别员工不带下井或下班不带上井交灯房。
(四)压风自救系统当月金额0元,吨煤成本0元/吨。
1、压风自救管路经常被取走高压胶管,造成无气现象。
2、压风自救装置安装时随意性强,安装时必须请示工程技术人员,确认数量位置。
(五)供水施救系统当月金额0元,吨煤成本0元/吨。
1、管路基本到位,由于管理不到位,个别避难硐室内存在无水现象。
2、部分地段管路连接不合格,漏气、漏水,需要维修。
3、压风自救装置数量偏少,安设时需要增加。
(六)通信联络系统当月金额0元,吨煤成本0元/吨。
1、采煤队话机损坏未更换;
2、各地点通讯号码需要根据井巷变化及时更新。
(七)信息化平台当月金额0元,吨煤成本0元/吨。
1、设专职信息录入人员,信息录入及时完善;
2、信息化平台管理制度不完善、不健全;
(八)视频监控系统当月金额0元,吨煤成本0元/吨。
部分视频不能正常运行,故障频繁,视频探头不能及时移到打钻地点附近(加视频监控线需要专业设备)
十二、技术工作总结当月金额7.38万元,吨煤成本7.04元/吨。
其中:
(以下每小项若有费用发生须列支费用金额)
1、工程技术人员本月工资7.38万元;
2、及时填绘矿井采掘工程平面图、井上下对照图、矿井通风系统图、避灾路线图、防灭火系统图、瓦斯抽放管路布置图、监测监控系统图共7张;使图纸保证与生产同步。
及时填绘11182里段运输顺槽、切眼,11261瓦斯抽放进风巷和11261回风顺槽矿井地质图、采掘工程平面图2张,使图纸保证与生产同步。
3、编制完成《11182里段切眼上山、11182里段回风顺槽掘进作业规程和11261回风顺槽作业规程》,根据实际情况修改并完善作业规程,
4、完成了六盘水市推广了“六盘水市采掘工程管理子系统”本专业相关资料的上传和日常更新。
5、按要求每月完成水城县采掘工程情况表、瓦斯治理工程情况表等上报工作。
6、定期下井检查各作业地点工程质量,统计支护材料并建立台账。
十三、金属支架管理
(一)金属支架台帐管理:
(仓库管理人员、副总工)
名称
原有
新增
累计
井下
地面
合计
11#
847
150
847
150
997
掩护支架
729
240
729
860
1589
(二)金属支架加工、维修台帐管理(机电工程师)
名称
本月
累计
加工2.2m掩护支架
0架
1003架
维修11#T型支架
24根
2354根
维修9#T型支架
0根
826根
维修11#掩护支架
0架
145架
加工2.8m掩护支架
0架
2463架
十四、其他工作
(一)当月技术管理金额7.38万元,吨煤成本7.04元/吨。
(二)通防当月工资210888元,材料费用69694.14元,通防费用280582.14元,吨煤成本26.76元/吨。
(三)机电运输当月工资154094元,材料费用41772.23元,机电运输费用195866.23元,吨煤18.68元/吨。
(四)采掘当月工资857101元,材料费用219468.73元,采掘费用1076569.73元,吨煤102.68元/吨;
十五、物资支出情况(各分管技术员、仓库保管员、库管员、主管会计)
当月物资供应总额370911.04元,累计物资供应总额为2331732.15元,其中:
(一)分单位说明如下:
月物资消耗统计表
序号
部门
本月
消耗
累计
消耗
本月
实际
累计
实际
本月
节超
累计
节超
备注
1
采煤队
94964.21
659380.17
2
岩掘一队
98001.97
361727.48
3
岩掘二队
0
286774.6
4
煤掘
20364.69
20364.69
5
机电队
38363.07
279383.33
6
运输队
3409.16
11203.64
7
通防队
69694.14
449408.01
8
巷修队
6137.86
67403.76
9
后勤队
11953.38
130257.91
10
监控
28022.56
65723.56
11
其它
0
105
合计
370911.04
2331732.15
(二)存在的问题
1、各部门计划单不及时,存在采购回矿后补做计划现象。
2、材料领发管理开票不到位,采掘领用工字钢、掩护支架等没有明确登记台帐。
3、部分回收的材料没有及时清理到仓库堆放并登记台帐。
十六、地面地质灾害防治、环境水土保持管理和农赔(生产技术部门、后勤部门提供)
1、地面地质灾害防治
10月份受11182里段采面的采动影响,工业广场以东(办公楼前)有多处新的采动塌陷、冒漏、开裂等迹象,矿井及时采取措施地面充填。
2、环境水土保持管理
矸石山水土保持,防止矸石山往下滑坡,根据现场情况要及时制定安全措施,及时进行实施解决。