CX05工程材料构配件和设备管理程序.docx

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CX05工程材料构配件和设备管理程序

山西建设投资集团有限公司企业标准

编号：

QB/SXJT-CX-05-2018（E版）

质量/环境/职业健康安全管理体系文件

工程材料、构配件和设备管理程序

山西建设投资集团有限公司发布

1目的

对施工工程所需工程材料、构配件和设备的供方选择评价、采购、进场检验、搬运、保管、标识、发放、使用等过程进行有效管理，确保进场的工程材料、构配件和设备符合质量/环境/职业健康安全管理规定，满足施工要求。

2适用范围

适用于集团公司本部施工工程的工程材料、构配件和设备，以及分承包方或发包方提供工程材料、构配件和设备的采购、进场检验、搬运、保管、标识、发放、使用的管理。

3职责

3.0.1集团公司安全生产部负责宏观管理及指导与服务。

3.0.2总承包部生产监控中心对工程材料、构配件和设备采购活动实施指导、服务并负责重新修订发布下一年度公司A类工程材料、构配件和设备《合格供方名册》。

3.0.3分公司物资设备部门：

1负责本单位及项目部对施工工程所需工程材料、构配件和设备的管理及监督检查。

2负责A、B类工程材料、构配件、设备供方的评价和选择，发布本单位《合格供方名册》。

3组织项目部编制工程材料、构配件和设备需用计划及采购计划。

4负责对供方评价资料的收集、整理、审查。

5负责检查、指导项目部对工程材料、构配件和设备实施验证、标识、贮存及管理工作。

3.0.4项目部：

1负责编制施工项目工程材料、构配件和设备需用计划及采购计划。

2负责授权的工程材料、构配件和设备的采购和进入施工现场的工程材料、构配件和设备的验证、检验、标识、使用和贮存。

4工作程序

4.1供方的评价与选择

4.1.1评价时机和范围

1对首次提供A、B类工程材料、构配件和设备的供方，在采购合同签订前要进行评价。

2对发包方提供的工程材料、构配件和设备可不进行评价，但必须验证。

4.1.2评价权限

1总承包部生产监控中心负责对A类工程材料、构配件、设备的供方进行审核。

2分公司对B类工程材料、构配件、设备的供方进行评价，对初次合作的A类建筑材料、构配件、设备的供方进行预审评价。

4.1.3评价依据

1工程材料、构配件和设备生产厂家应提供企业资质、营业执照、生产许可证、产品质量证明、质量管理体系认证证书等。

2工程材料、构配件和设备经销商应提供营业执照、销售许可证、产品质量证明。

3对危险化学品供方评价内容还应包括MSDS（材料安全数据表）

等相关资料。

4.1.4评价方法

1对是否有能力按要求如期提供产品及服务方面评价时，应依据工程需用量对供方的生产规模、质量保证措施等情况通过比较评价确定。

2评价所提供的工程材料、构配件和设备，可与同行业、同类产品、同一地区进行比较评价。

3各单位在权威部门认定的先进生产企业或通过产品及管理体系认证的工程材料、构配件和设备供方中筛选，评价合格后列入总承包部A类工程材料、构配件和设备《合格供方名册》。

4分公司物资设备管理部门对初次合作的A类工程材料、构配件、设备供方进行预审评价，填写《工程材料、构配件和设备供方质量调查评价表》报总承包部生产监控中心审核，经主管领导批准后，列入A类工程材料、构配件和设备《合格供方名册》。

5分公司组织物资设备管理部门负责人、项目经理、项目工程师、材料员及有关人员对B类工程材料、构配件、设备供方进行评价，填写《工程材料、构配件和设备供方质量调查评价表》由分公司主管经理审批后，列入B类工程材料、构配件《合格供方名册》，并由分公司主管部门建档管理，并上报备案。

4.2合格供方的重新评价

4.2.1总承包部生产监控中心每年底会同分公司对A类工程材料、构配件、设备《合格供方名册》进行筛选，根据一年来分公司填写的《供方业绩评价表》和权威部门的有关信息，重新发布下一年度总承包部A类工程材料、构配件、设备《合格供方名册》。

4.2.2各分公司根据一年来的合格供方情况和物资材料进场检验情况，对B类工程材料、构配件、设备供方进行全面的考核、复审，填写《供方业绩评价表》，经分公司主管经理批准后，确定下一年度B类工程材料、构配件、设备《合格供方名册》，并上报生产监控中心备案。

4.2.3在合作中供方若发生质量、服务方面的不良行为，应及时将其从《合格供方名册》中删除。

4.3采购

4.3.1采购权限

1各单位对A类工程材料、构配件、设备宜推行集中采购制。

2项目部负责对工程所需B、C类工程材料、构配件、设备的采购。

3经授权所属的项目部，可对所需工程材料、构配件和设备进行采购。

4.3.2采购过程

1采购员接到采购通知后，应检查采购文件的有效性，在《合格供方名册》中择优选择供方。

2采购工程材料、构配件和设备等物资时，应遵循货比三家、三比一算的原则。

3采购员将合格证、材质书等交项目部一份存档，并及时登记《工程材料、构配件和设备采购台账》。

4.3.3采购文件

1采购文件包括：

需用计划、采购计划、委托加工计划，订货合同或协议等。

2采购文件应写明采购单位名称、工程名称，以及工程材料、构配件和设备的品名、规格、型号、数量、材质（技术）要求和交付日期等内容，确保所采购的工程材料、构配件质量符合设计要求及有关标准，并按规定审批后实施。

4.4工程材料、构配件和设备的进场验收

按照总承包部《材料设备管理办法》进行进场验收。

4.5不合格工程材料、构配件和设备的现场管理

4.5.1不合格工程材料、构配件和设备

1工程材料、构配件和设备的材质、规格、型号、尺寸、质量证明文件等相关项目不符合有关标准规定。

2工程材料、构配件和设备受潮、受损、变质或过期。

3工程材料、构配件和设备的各项技术性能指标不符合相关标准规定。

4.5.2不合格工程材料、构配件和设备的评审

1对进场及施工过程中经验证、检验发现的不合格工程材料、构配件和设备，由项目材料员或保管员负责进行标识、记录、隔离，并填写《不合格工程材料、构配件和设备报告》报项目经理及分公司相关部门。

2由项目经理组织项目有关人员进行不合格工程材料、构配件和设备的评审、处置。

3项目经理审批处置结果，由相关人员进行实施。

4当发包方提供的工程材料、构配件和设备不合格时，项目部应填写《不合格工程材料、构配件和设备报告》，并及时报告发包方，由发包方会同项目部有关人员协商处置结果。

4.5.3不合格工程材料、构配件和设备的处置类别

1拒收：

工程材料、构配件和设备进场验收时发现不合格要及时退场。

2返修：

工程材料、构配件和设备不符合规定要求，通过返修后可以满足使用要求，最终评定须经业主（监理）认可。

3改作它用：

建筑材料、构配件主要指标不符合规定要求，并无法进行返工或返修，改作它用时可以满足相应部位的使用要求，须经业主（监理）认可。

4让步接收：

工程材料、构配件主要指标符合规定要求，但其外观有一般缺陷，或规格尺寸大于规范允许偏差值且不影响使用功能，须经业主（监理）认可。

5报废：

主控项目或主要指标不符合规定要求，不能满足使用要求，无法修复或无修复价值，产品也无降级或改作它用的不合格品。

4.6工程材料、构配件和设备的现场管理

按照总承包部《材料设备管理办法》进行进场检验、搬运、保管、标识、发放、使用。

5相关文件

5.0.1总承包部《材料设备管理办法》

5.0.2《山西建设投资集团有限公司工程施工项目管理办法》

5.0.3工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430

6记录

6.0.1《＿月份工程材料、构配件和设备需用计划表》（CX-05-01）

6.0.2《合格供方名册》（CX-05-02）

6.0.3《供方业绩评价表》（CX-05-03）

6.0.4《工程材料、构配件和设备供方质量调查评价表》（CX-05-04）

6.0.5《工程材料、构配件和设备验证记录》（CX-05-05）

6.0.6《工程材料、构配件和设备采购台帐》（CX-05-06）

6.0.7《不合格工程材料、构配件和设备报告》（CX-05-07）

CX-05-01

质量/环境/职业健康安全管理体系

＿月份工程材料、构配件和设备需用计划表

单位工程名称：

编号：

序号

名称

规格

型号

单位

数量

质量要求

交付日期

审批：

审核：

制表：

年月日

CX-05-02

质量/环境/职业健康安全管理体系

合格供方名册

编号：

序号

单位名称

地址

法定代表人

联系人

联系电话

主营服务

纳税人身份

评价单位

审批：

审核：

制表：

年月日

CX-05-03

质量/环境/职业健康安全管理体系

供方业绩评价表

编号：

供方名称：

联系人/法人代表：

供方地址：

联系电话/传真：

供方产品名称、规格、型号、批次、数量：

评价情况：

质量保证

供货情况

售后服务

业绩评价结论：

评价人：

年月日

审批意见：

主管部门负责人：

年月日

CX-05-04

质量/环境/职业健康安全管理体系

工程材料、构配件和设备供方质量调查评价表

编号：

供方名称：

联系人：

供方地址：

电话或传真：

提供商品和服务：

供方提供的有关质量和质量管理文件目录

序号

文件名称

内容简介

评价和建议意见：

评价人：

年月日

评价结论：

主管经理：

　　　　主管部门负责人：

年月日

CX-05-05

质量/环境/职业健康安全管理体系

工程材料、构配件和设备验证记录

年

名称

材质

规格

单位

验收数量

供应情况

交货人

验收情况

验收人

备注

月

日

供应商

产地

收料小票

合格证

复检报告

CX-05-06

质量/环境/职业健康安全管理体系

工程材料、构配件和设备采购台帐

单位工程名称：

凭证

供方

材质

编号

复验

编号

物资

名称

规格

型号

单

位

采购

数量

预算成本

实际成本

差额

日期

编号

单位名称

在册编号

预算单价

金额

实际单价

金额

节超（+-）

金额

金额

CX-05-07

质量/环境/职业健康安全管理体系

不合格工程材料、构配件和设备报告编号：

工程名称

物资名称

规格型号

进场数量

进场日期

供方名称

试验报告

编　号

合格证

编号

评审日期

评　审

主持人

参加人员

事实陈述

检查人：

　　　　　　　年　月　日

处置

类别

拒收（　）返修（　）改作他用（　）让步接收（　）报废（）

处置措施

审批准：

　　　　　实施人：

　年　月　日

验证结果

验证人：

年月日