物流部管理制度及操作流程.docx
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物流部管理制度及操作流程
操作流程(软件系统管理)
一、[采购流程]
[采购流程]
流程说明:
1.采购订单应包括如下信息:
供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。
2.采购订单在系统中有3种状态:
未完成;完成;取消
为防止缺货情况发生,采购人员须定期查看未完成订单的情况,敦促供应商在交货日期前送货。
供应商的供货是否及时,应作为对其考核的一项重要指标。
完成状态:
说明供应商在有效期内送货,DC完成入库。
取消状态:
说明供应商未在有效期内送货,订单失效。
二、[收货流程]
[收货流程]
流程说明:
1.《收货单》的单号必须连续,且按顺序整理归档。
物流部负责人每月检查文件归档情况;
2.操作员应留存供应商的《送货单》两联,一联交给财务,一联存档;
3.操作员做入库操作时要注意核对价格,如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符,应及时联系采购人员;
4.《货品信息标签》包括:
商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期,请见《附件2》;
5.当订单是取消状态时,无法完成入库操作,须通知采购补订单,或拒收货品;
6.关于系统入库数量错误需修改的情况:
系统操作员每日需核对当日收货单据,发现错误及时更改,并让采购通知供应商。
每周与财务交接完单据后,收货数量将无法修改。
入库数量少于实收数量,通知采购补订单;入库数量大于实收数量,系统内做退回供应商处理。
三、[发货流程]
[发货流程]
经销商通过网络或电话订货
流程说明:
1.《销售单》单号须连续、按顺序归档;
2.操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额,订单完成后将不能修改;
3.备货人员打包装时要确保包装安全,准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数;
4.备货时要先拣取散箱中的商品;
5.运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》;
6.《收货须知》――《附件1》
《运输差异统计表》――《附件3》
《运输统计表》――《附件4》
四、[退货流程][退货流程]经销商退货