上海浦东新区文化场行政执法大队.docx

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上海浦东新区文化场行政执法大队

上海市浦东新区文化市场行政执法大队

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区文化市场行政执法大队单位概况

一、主要职能

1、依据法律、法规和规章规定，原有区文化广播影视行政管理部门行使的行政处罚权。

2、依据法律、法规和规章规定，原有区负责出版管理的行政部门行使的行政处罚权。

3、依据法律、法规和规章规定，原有区文物行政管理部门行使的行政处罚权。

4、依据法律、法规和规章规定，原有区体育行政管理部门行使的行政处罚权。

5、依据法律、法规和规章规定，原有区旅游管理部门行使的行政处罚权。

6、法律、法规和规章规定的其他职责。

7、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区文化市场行政执法大队设7个内设机构，包括：

办公室、法规科、稽查一科、稽查二科、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

第二部分上海市浦东新区文化市场行政执法大队

2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,638.46

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

20.31

七、文化体育与传媒支出

1,271.99

八、社会保障和就业支出

105.42

九、医疗卫生与计划生育支出

50.25

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

232.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,658.77

本年支出合计

1,660.04

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

193.76

年末结转和结余

192.49

总计

1,852.53

总计

1,852.53

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1,658.77

　1,638.46

　20.31

207

文化体育与传媒支出

　1,270.72

　1,250.41

　20.31

207

文化

　1,270.72

　1,250.41

　20.31

207

文化市场管理

　1,270.72

　1,250.41

　20.31

208

社会保障和就业支出

　105.42

208

行政事业单位离退休

　105.42

208

归口管理的行政单位离退休

　3.91

208

机关事业单位基本养老保险缴费

　98.45

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.06

210

医疗卫生与计划生育支出

50.25

210

医疗保障

50.25

210

行政单位医疗

50.25

221

住房保障支出

232.38

221

住房改革支出

232.38

221

住房公积金

71.24

221

购房补贴

161.14

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1,660.04

　1,492.96

　167.08

207

文化体育与传媒支出

1,271.99

1,104.91

167.08

207

文化

1,271.99

1,104.91

167.08

207

文化市场管理

1,271.99

1,104.91

167.08

208

社会保障和就业支出

105.42

208

行政事业单位离退休

105.42

208

归口管理的行政单位离退休

3.91

208

机关事业单位基本养老保险缴费

98.45

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.06

210

医疗卫生与计划生育支出

50.25

210

医疗保障

50.25

210

行政单位医疗

50.25

221

住房保障支出

232.38

221

住房改革支出

232.38

221

住房公积金

71.24

221

购房补贴

161.14

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,638.46　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

1,250.41　

八、社会保障和就业支出

105.42　

九、医疗卫生与计划生育支出

50.25　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

232.38　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,638.46　

本年支出合计

1,638.46　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

26.74　

一般公共预算财政拨款

26.74　

政府性基金预算财政拨款

总计

1,665.20　

总计

1,665.20　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

1,250.41

1,104.90

145.51

207

文化

1,250.41

1,104.90

145.51

207

文化市场管理

1,250.41

1,104.90

145.51

208

社会保障和就业支出

105.42

208

行政事业单位离退休

105.42

208

归口管理的行政单位离退休

3.91

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.45

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.06

210

医疗卫生与计划生育支出

50.25

210

医疗保障

50.25

210

行政单位医疗

50.25

221

住房保障支出

232.38

221

住房改革支出

232.38

221

住房公积金

71.24

221

购房补贴

161.14

合计

1,638.46

1,492.95

145.51

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,025.09

301

基本工资

144.94

301

津贴补贴

414.03

301

奖金

214.21

301

其他社会保障缴费

67.27

301

伙食补助费

61.18

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

98.45

301

职业年金缴费

3.06

301

其他工资福利支出

21.95

302

商品和服务支出

221.08

302

办公费

10.96

302

印刷费

2.77

302

咨询费

302

手续费

0.14

302

水费

1.16

302

电费

1.15

302

邮电费

4.13

302

取暖费

302

物业管理费

18.33

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.02

302

租赁费

41.52

302

会议费

1.07

302

培训费

0.52

302

公务接待费

0.4

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.1

302

委托业务费

302

工会经费

27.84

302

福利费

34.06

302

公务用车运行维护费

18.2

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

51.71

303

对个人和家庭的补助

236.58

303

离休费

303

退休费

3.91

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

71.24

303

提租补贴

303

购房补贴

161.14

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.29

310

其他资本性支出

10.2

310

办公设备购置

10.2

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,492.95

1,261.67

231.28

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

231.28

25.21

18.6

18.2

2.21

0.4

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区文化市场行政执法大队

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1852.53万元、支出总计为1852.53万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加223.45万元。

主要原因：

政策性因素，新增收入和支出类别，如住房保障支出；提高机关事业单位社会保障和就业支出，如机关事业单位基本养老保险缴费。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1,658.77万元，其中：

财政拨款收入1,638.46万元，占98.78%；其他收入20.31万元，占1.22%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1,660.04万元，其中：

基本支出1,492.96万元，占89.94%；项目支出167.08万元，占10.06%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1665.2万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加216.34万元，增长14.93%。

主要原因：

政策性因素，新增收入和支出类别，如住房保障支出；提高机关事业单位社会保障和就业支出，如机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,638.46万元，占本年支出合计的98.7%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.07万元，增长14.84%。

主要原因：

本单位因人员增减变动（增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,638.46万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）1,250.41万元，占76.32%；社会保障和就业支出（类）105.42万元，占6.43%；医疗卫生和计划生育支出（类）50.25万元，占3.07%；住房保障支出（类）232.38万元，占14.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,438.22万元，支出决算为1,638.46万元，完成年初预算的113.92%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，新增收入和支出类别，如住房保障支出；提高机关事业单位社会保障和就业支出，如机关事业单位基本养老保险缴费。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）1,250.41万元。

主要用于：

日常公用支出、人员支出和项目支出等。

年初预算为1322.38万元，支出决算为1,250.41万元，完成年初预算94.56的%。

决算数小于预算数的主要原因：

本单位严格执行八项规定，厉行节约，有效控制单位的成本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.91万元。

主要用于：

归口管理的行政单位离退休。

年初预算为5.59万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的69.95%。

决算数小于预算数的主要原因：

离退休人员经费核算口径因素变更。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.45万元。

主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为98.45万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，新增支出项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.06万元。

主要用于：

机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.06万元。

决算数大于预算数的主要原因：

本单位当年度有人员调出，职业年金由虚账变实账。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）50.25万元。

主要用于：

行政单位医疗。

年初预算为57.22万元，支出决算为50.25万元，完成年初预算的87.82%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素，单位医疗保险缴费基数减少，造成缴费支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.24万元。

主要用于：

住房公积金。

年初预算为42.63万元，支出决算为71.24万元，完成年初预算的167.11%。

决算数大于预算数的主要原因：

依据本单位人员变动（增加），人员缴费基数的提高。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）161.14万元。

主要用于：

购房补贴。

年初预算为0万元，支出决算为161.14万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，口径调整，新增支出因素。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1492.95万元，包括人员经费1261.67万元，公用经费万231.28元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,025.09万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出221.08万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助236.58万元，主要用于：

退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出10.2万元，主要用于办公设备的购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为25.21万元，支出决算为18.6万元，完成预算的73.78%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.2万元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的18.1%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

节约公务用车运行维护费用支出和公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少81.78万元，降低81.47%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少5.02万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少76.91万元，降低80.86%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长60%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是区府办（区外办）未做安排。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度内未购置公务用车。

公务接待费支出增加的主要原因是接待文化执法条线兄弟单位来考察学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.2万元，占97.85%；公务接待费支出决算0.4万元，占2.15%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出18.2万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公

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