企业资源管理信息系统管理制度.docx
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企业资源管理信息系统管理制度
**公司ERP运行管理制度
第一章：
总则
1.1 ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。
为确保相关人员确实动员起来，积极参与ERP的开展工作，使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。
1.2本制度由ERP项目小组解释、修订，适用于**公司ERP管理工作。
第二章：
ERP岗位责任制
2.0 ERP项目经理。
2.0.1负责ERP项目全盘指挥工作。
包含整个项目的规划，跟进，检查和支持.
2.2 ERP项目组长
2.3 岗位说明：
序号
岗位说明
责任部门
责任岗位
责任人
1
负责ERP相关内容的培训，各项计划的落实与安排及各项工作考核
IT部
2
负责监督及跟踪相关部门是否有按照erp流程在操作。
IT部
3
负责整个网络的稳定和ERP系统的日常维护
IT部
4
ERP运行情况的工作汇报，及项目中的各项制度和文件的编写
IT部
2.3营销中心：
序号
岗位说明
责任部门
责任岗位
责任人
1
维护客户资料：
录入客户代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。
营销中心
2
负责客户订单BOM的修改维护工作
营销中心
3
将客户确认的产品需求在K/3系统中录入销售订单。
营销中心
3.1
在销售订单上选择购货单位，选择产品代码。
营销中心
3.2
录入产品数量和交货日期；选择业务员、部门。
然后对销售订单进行保存。
营销中心
3.3
确认订单上相关信息，审核销售订单。
营销中心
4
选择销售订单，生成发货通知单。
营销中心
5
确认通知单上相关信息，审核发货通知单。
营销中心
6
查询销售订单执行情况。
营销中心
2.4工程部
岗位说明：
序号
岗位说明
责任部门
责任岗位
责任人
1
工程部根据研发部开发的新产品，对产品的基础资料进行维护，制定产品的物料清单（BOM）
工程部
2
对于工程物料清单（BOM）的更改，由需求部门申请，总经办审批。
工程部按照审批单，在系统内录入工程变更单，执行BOM的更改。
工程部
2.5 PMC部
岗位说明：
序号
岗位说明
责任部门
责任岗位
责任人
1
维护MRP计划方案。
PMC部
2
MRP计算。
PMC部
3
MRP维护。
PMC部
4
MRP计算完成，生成外购、生产（或委外加工）计划订单，PMC对计划订单进行审核投放。
PMC部
5
对于需要超领的物料，生产部书面提出申请，PMC核定后，录入生产投料变更单。
作为采购补料、生产超领和仓库办理超领物料出库的依据。
PMC部
6
查询跟踪生产任务单执行情况。
PMC部/生产部
2.6采购部
岗位说明：
序号
岗位说明
责任部门
责任岗位
责任人
1
维护价格资料
采购部
2
维护供应商资料：
录入供应商代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。
采购部
3
依据采购申请单，下推生成采购订单。
或者对委外加工生产任务单确认下达。
采购部
3.1
确认采购订单的数量等信息，选择采购员。
然后对采购订单进行保存。
采购部
3.2
确认订单上相关信息，审核采购订单。
采购部
3.3
确认订单上相关信息，审批采购订单。
总经办
2.7仓库课
岗位说明：
序号
岗位说明
责任部门
责任岗位
责任人
1
外购入库单：
依据采购订单，生成外购入库单，并保存审核。
仓库课
2
生产领料单（或者委外加工出库单）：
依据生产任务单（或委外加工生产任务单），生成生产领料单（或者委外加工出库单），并保存审核。
仓库课
3
产品入库单（或者委外加工入库单）：
依据车间任务汇报单（或委外加工生产任务单），生成产品入库单（或委外加工入库单），并保存审核。
仓库课
4
非生产部领用物料，直接录入其他入库、出库单。
仓库课
5
销售出库单：
依据发货通知单生成销售
出库单
仓库课
6
盘点作业。
仓库课
7
期末处理。
仓库课
2.8生产部
岗位说明：
序号
岗位说明
责任部门
责任岗位
责任人
1
打印生产投料单
生产部
2
生产任务单汇报
生产部
3
生产任务单汇报审核
生产部
4
查询跟踪生产任务单执行情况
生产部
第三章：
ERP实施处理规定
3.1.各部门主管或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。
3.2 ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP实施工作抛到一边停滞在那，这样不单是你本部门的进度跟不上步伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。
3.3 涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。
3.4日常工作中有困拢部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到ERP项目经理或是组长处，不能埋没问题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。
3.5为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，ERP项目小组会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中培训和单个培训，具体由ERP项目经理或组长定义。
培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。
各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，有ERP项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。
3.6参加各项会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。
培训中不能有不懂装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。
3.7为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP避免其他用户无法使用。
3.8各项业务的审核人员应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统1次，及时处理相关业务，发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。
3.9为提高系统运行效率，各级审核人员应提高服务意识，入库、出库审核一般应在1个工作日内办理完毕，存在较多问题的入库业务处理应在2个工作日内办理完毕或给予答复；其他审核应在2个工作日内办理完毕，确保不影响审核业务的正常进行。
第四章：
ERP系统用户权限及密码管理
4.1.公司设ERP系统管理员2名，负责ERP系统用户权限的管理和维护。
4.2各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本部门领导签认后，报ERP系统管理员进行设置。
4.3 ERP系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于5位。
在使用过程中应不定期的修改个人密码，不得将用户名和密码借他人使用。
4.4ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。
指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。
第五章：
奖罚条例
5.1奖励条例
5.1.1对本制度学习非常透彻，考试成绩特别优秀者给予奖励50元一次（或按人力资源相关规定奖励）。
5.1.2平时表现突出，有很好的团队意识，定期完成工作任务且质量非常好给予奖励50元每次。
5.1.3对ERP系统操作熟练，积极参与发现问题，解决各种异常，给ERP实施工作带来和很好的利益奖励50元每次。
5.1.4及时发现相关部门在录入ERP系统资料时错误，并加于阻止使错误得以纠正，杜绝了给公司利益造成严重危害奖励100元每次。
5.1.5如果ERP系统录入员在连续两个月中无出现录入数据错误，奖励50元每次。
5.2处罚条例
5.2.1本制度一经生效，望相关同仁积极学习，后续会择期对制度及对ERP系统的学习进行考核，不合格者处罚20元再进行补考直到合格为止（或按人力资源相关规定处罚）。
5.2.2岗位责任制严格上是不能替代、调换，但遇有人事变动由ERP项目小组经理与部门负责人重新商讨另一名人员补充。
如因私自替代、调换给ERP项目工作造成了实施故障罚款50元一次。
5.2.3ERP项目小组成员工作不到位不及时，累计二次不能按计划完成工作罚款50元一次。
5.2.4因个人马虎大意，造成录入ERP系统数据错误，给公司带来经济损失，给予最少50元的处罚。
5.2.5凡因不按照操作规范操作的，给予严重警告，同时罚款50元一次。
5.2.6会议、培训期间应自觉把手机做消音处理，如果因为手机声响影响会议或课堂秩序者，迟到超过十分钟者，罚款20元.。
5.2.8各级审核人员未认真履行职责，未发现单据错误，造成公司经济损失的，罚款100元。
第六章附则
6.1本制度由ERP项目小组负责解释
6.2本制度自下发之日起开始试执行。
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