阳光保供蔬菜基地项目可行性研究报告.docx

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阳光保供蔬菜基地项目可行性研究报告

阳光餐饮集团蔬菜高效种植供应基地

可行性研究报告

项目建设单位：

贵阳浩润农业发展有限公司

项目战略合作单位：

阳光餐饮（集团）有限公司

二○二一年一月

第一章  项目概述...............................1

第二章  项目背景...............................1

1、项目的由来..................................1

2、项目建设的重要性与必要性....................2

3、项目区基本情况..............................3

4、项目承担单位的基本情况......................4

第三章  市场预测与风险分析....................4

1、内外市场蔬菜供需情况预测....................4

2、产品市场风险分析............................5

第四章  项目地选址.............................5

1、项目地选址原则和基本思路....................5

2、项目区的建设条件............................5

第五章  项目总体方案设计.......................6

1、项目建设的指导思想..........................6

2、项目建设总体方案............................7

3、项目基础设施建设内容........................7

4、主要生产技术路线............................7

5、项目实施计划................................7

第六章  设备采购...............................8

第七章  环境保护与安全生产.....................8

1、项目区环境现状分析..........................8

2、项目运行对环境的影响分析....................8

第八章  项目的组织与管理.......................8

1、项目建设期的组织与管理......................8

2、项目运营时期的组织与管理....................9

3、项目运行的技术组织与管理....................9

第九章  项目投资估算与资金筹措.................9

1、投资估算....................................9

2、资金筹措方式与渠道..........................9

3、投资使用计划................................9

第十章项目财务评估...........................9

1、销售收入与销售税金估算......................9

2、风险分析....................................9

第十一章经济和社会效益分析....................10

1、经济效益分析................................10

2、社会效益分析................................10

第十二章结论与建议............................11

阳光餐饮集团蔬菜高效种植供应基地

可行性研究报告

第一章 项目概述

阳光餐饮集团蔬菜高效种植供应基地项目位于贵阳市白云区麦架镇小桥村，项目总面积200亩，优质露地蔬菜（生姜种植基地150亩，优质大蒜种植50亩。

项目建设周期3个月，项目计划总投资300万元，贵阳浩润农业发展有限公司（以下简称浩润公司）企业投资300万元或推动“农村三变”模式建立筹集资金解决，主要用于建设、种子采购、生产种植、管理、销售等。

项目建成后，将依托阳光餐饮（集团）有限公司（以下简称阳光集团）在贵阳市白云、花溪校农结合、营养餐配食材采购的供应体系，充分利用好阳光餐饮企业现有成熟的分拣、加工模式为市场导向，项目以公司＋基地＋合作社+农户”的模式，带动项目区内的农户发展蔬菜种植。

基地建成后，每年可产200万斤新鲜、优质、无公害蔬菜（生姜、大蒜）。

同时阳光餐饮（集团）有限公司依托基地发展优质校农结合食材供应、蔬菜线上交易与出口贸易等。

第二章 项目背景

1.项目的由来

小桥村位于贵州省贵阳市白云区麦架镇，地处白云区西北部，东与沙文镇和沙子哨农场相连，南与艳山红镇的高山、大山洞、曹官等村接壤，西与乌当区朱昌镇毗邻，北与修文县龙场镇中哨村相邻，距区政府4550米。

麦架镇境内河流有发源于修文县石板哨的麦架河，经高坡村、麦架村、新村村、马堰村，到马堰村西部的锅底滩河流下游出境。

麦架河的支流有大泥窝河（刘庄河）、下高山河（洗马河）、马堰河、潮水河、大路河、高寨河、罗家寨河等8条河流。

沿河建设的山塘、提灌站及输水沟渠等小型水利设施较多；

阳光集团2020年正式入驻于贵阳市白云区云环路，是一家集团餐配送服务、食品生产加工、供应链服务、连锁餐饮餐、农业科技为一体的集团化企业，（以下简称公司）；公司全资或控股的公司有创立全省营养餐首个“四统”和“五心”模式的贵州阳光农产品配送公（2014年贵州省学生营养餐、团餐示范观摩单位）、六枝阳光农产品配送有限公司、打造了2019年全省重点推荐的供销惠农模式的余庆阳光农业有限公司等。

集团总部占地面积3000余平，拥有农产品配送中心7个，冷链物流车50余辆，在职员工600余人，核心高层及技术人员30余人。

阳光集团通过农业流通模式、农产品价值及农业大数据运用等创新积极打造符合贵州省农产品流通特点的供应链新平台，公司以打通农产品产销对接通道、实现精准扶贫为根本，通过产销对接反向定制、大数据决策分析等手段探索解决农产品流通环节存在的痛点和需求。

公司以贵州绿色农产品产销对接为核心，以创新“供应链+大数据”流通模式，促进农业产业结构调整，增加农民收入，助推贵州乡村振兴战略为公司使命。

阳光集团在产销对接校农结合业务推进工作中，一头连接学校，一头连接农民专业合作社，为我省农产品产销对接探索新经验。

通过整合优势品类，以订单农业指导基地生产，减少农户风险，为产业扶贫提供数据与市场支持；通过供应链平台，减少中间环节，实现订单驱动源头直采，降低成本、提高供应链效率；通过大数据平台使基地和市场聚焦，提升客户紧密度，精准匹配供给与需求。

旨在实现统一质量、统一品牌、统一标准、统一管理和统一结算的“五统模式”，突显集中采购优势和规模效应。

   2、项目建设的重要性与必要性

阳光集团2020年底公司配送将覆盖全省独山县、余庆县、六枝特区、务川县、雷山县、白云区，服务于九年义务教育在校师生达30万人左右，在2020年全年产值将达到1.8亿元左右，其中在贵阳市花溪区、白云区的蔬菜需求量均较大，阳光集团本着属地发展，就地采购食材的理念，以公司+合作社+农户的合作模式，就地建立蔬菜供应体系，一是推动当地农业产业化发展，二是带动当地农村集体经济与农户生产发展双效应，三是确保了食材的溯源的安全性；四是增强了食材需求的经济效益，可降低食材的采购成本。

4、项目建设单位的基本情况

本项目实施主体：

贵阳浩润农发展有限公司企业

注册资金500万元

注册地址：

贵阳市白云区

该公司由自然人股东组建。

第三章 市场预测与风险分析

    1、国内外市场蔬菜供需情况预测

蔬菜在我国的农产品贸易中优势明显，历来是出口业绩显著的产品之一。

据了解，我国蔬菜主要出口到日本、韩国、俄罗斯、东南亚各国，其中日本是我国蔬菜的最大进口国，平均每年需从我国进口各类蔬菜30多万吨，价值3亿多美元。

目前，我国对外出口的新鲜蔬菜品种主要有大蒜、大葱、洋葱、小辣椒、扁豆、土豆、豌豆、毛豆、生姜、食用菌、南瓜、山野菜等。

项目区建设后，将根据阳光集团蔬菜供应的需求情况和电商发展、高端蔬菜出口贸易等，种植相应的品种，当前根据需求情况种项目土地资源情况，计划在2021种槙生姜、大蒜二个品种。

其中150亩种植生姜，按平均亩产6000斤左右预估，年产量达90万斤左右，大蒜计划种植50亩，大蒜（蒜头）的亩产量可达到5000斤左右，年产量达25万斤左右。

根据阳光集团蔬菜供应的需求情况和电商发展、高端蔬菜出口贸易根据阳市场前景看好。

2、产品市场风险分析

生姜、大蒜容易受到气候变化、病虫害、市场销售价格等因素影响，可能会影响合作社种植的经济效益。

另外在技术、质量标准上可能难以控制，尤其是在蔬菜药物残留方面，可能会造成蔬菜品质参差不齐，质量标准不稳定，影响产品加工输送供应，从而可能会够成市场风险。

其中在价格风险上阳光集团签订保护价收购，可以降低合作社在发展种植过程中的风险。

   第四章 项目地选址

1、项目地选址原则和基本思路

阳光餐饮集团蔬菜高效种植示范基地项目选址在贵阳市白云区麦架镇小桥村，符合麦架镇用地总体规划，项目所在地的土地适合发展蔬菜规模种植，农户有种植蔬菜的经验。

通过采取“公司（阳光集团、浩润公司）＋基地（村集合作社）＋农户”的模式，带动贵阳市白云区麦架镇小桥村的农户发展蔬菜种植。

3、项目区的建设条件

贵阳市白云区麦架镇小桥村在项目建设前期镇政府十分支持发展此产业，浩润公司已经投入部分资金，改善蔬菜（生姜、大蒜）基地生产条件，完成基地一些交通道路的路基工程施工规划工作。

为全面快速启动蔬菜（生姜、大蒜）基地建设，2020年，已完成了注册成立贵阳浩润农发展有限公司（注册资金500万元），实行独立核算，市场化运作。

核心基地建成后，该公司将依托基地进行大规模种植生产，充分利用好阳光集团建设蔬菜加工分拣及配套冷库，开发蔬菜深加工。

为保证加工厂常年有蔬菜加工，将与基地内的农户采取“公司＋基地＋农户”的生产加工模式，定单生产，保护价收购，常年向阳光集团场提供绿色、无公害蔬菜。

第五章 项目总体方案设计

    1、项目建设的指导思想

通过浩润公司在贵阳市白云区麦架镇小桥村发展蔬菜（生姜、大蒜）高效规模种植、阳光餐饮（集团）有限公司场蔬菜深加工，推广无公害蔬菜（生姜、大蒜）种植技术，订单生产，在阳光集团、浩润限公司共同的带动下，引导贵阳市白云区的其他农户发展蔬菜种植，重点以种植高端蔬菜为主，另外配套种植部分茄果类和特色蔬菜，供应贵阳市场和各大中小学校及相应相关单位、餐饮企业食材采购需求，促进贵阳市白云区蔬菜种植形成规模效益，同时在阳光集团、浩润公司的带动下，形成蔬菜种植、加工、销售产业链，促进贵阳市白云区高效农业的发展，实现农业增效、农民增收。

2、项目建设总体方案

阳光集团蔬菜高效种植示范基地项目一期计划总面积200亩，项目总面积200亩，优质露地蔬菜（生姜种植基地150亩，优质大蒜种植50亩。

在一期项目的带动下，根据情况逐年带动农户发展种植菠菜、小青菜、萝卜、大蒜等叶菜，统一由阳光集团保护价收购，集中对外销售。

3、项目基础主要建设内容

1　对200亩土地整进行测量，改良土壤；

2　建设一栋临时办公楼带管理用房300平方，

3　购置相关耕种设备预计10台左右；

4　建设一栋临时产品粗加工车间500平方，

5　购置运输车辆一台

6　安装地磅一台

7　其他零星设施建设，生产工器具等

4、主要生产技术路线

1　蔬菜种植技术路线。

浩润公司与阳光集团签订战略合作，以建设阳光集团蔬菜保供项目基地，由浩润公司与村集合作社签订订单，同时由浩润公司提供品种、技术）——村级合作社组织农户种植（按照公司提供的标准和规范生产）——蔬菜种植过程中浩润公司全程提供技术服务——公司按照与农户签订的保护价进行收购——送入阳光集团深加工或分拣配送。

2　高端优品加工销售技术路线。

送入阳光集团后进分拣清洗优选后——进入保鲜（净菜）生产线（多道清洗——分拣——切剥——清洗——杀菌——漂洗——沥水）——进入冷库存储——出口销售或高端电商进入家庭消费。

5、项目实施计划

1　2021年1月。

年完成项目前期规划论证，制定项目实施方案；

2　2020年2月，全面实施项目各项基础建设内容，在3月底前全面完成开始种植；

3　2020年9月初首批蔬菜（生姜、大蒜）必须完成产出。

第六章 设备采购

     为保证项目所种植的蔬菜能够达到阳光集团的标准和要求，浩润将专门购进一套蔬菜农药残留检测设备，用于蔬菜各项指标的检测，保证出口蔬菜质量达标，同时购进相种植机械、清收机械，以高质量、高效益、规模化实施此项目。

第七章 环境保护与安全生产

1、项目区环境现状分析

白云区麦架镇小桥村现3公里以内无任何工业污染源，农业灌溉用水水质优良。

周边环境不会对农田和水源造成污染。

2、项目运行对环境的影响分析

阳光集团蔬菜保供项目基地全面推广蔬菜无公害栽培技术，逐步开发绿色食品，其中将重点建设和推广防虫网蔬菜栽培技术、蔬菜保护地栽培技术、蔬菜间套作技术、生物农药防治技术、黑光灯物理防治技术等，不会对生态环境产生影响。

同时，项目建设完成后，将对沟、渠、路等进行林网绿化，能够有效防治水土流失，起到改善农业生态环境的作用。

第八章 项目的组织与管理

1、项目建设期的组织与管理

为确保项目能够按照要求完成各项建设任务，镇政府将专门成立项目建设领导小组，镇长任组长，分管农业领导任副组长，财政所、农业服务中心、小桥村等单位负责人为成员，负责项目建设过程中的各项矛盾调处工作。

在项目建设过程中，对所有土建工程全面推行招投标制、监理制，确保各项工程质量达到设计的标准和要求。

2、项目运营时期的组织与管理

项目基地建成后，将交浩润公司与村集体合作社进行组织和管理，村集体合作社通过与农户签订订单生产的形式，保证基地内农户种植蔬菜的效益。

另外，随着基地的不断发展壮大，贵阳浩润农发展有限公司加入到村集体合作社成为企业会员，将项目所有种植蔬菜的农户全部吸纳为社员，通过走合作化道路，实现基地的不断发展。

 3、项目运行的技术组织与管理

为保证项目蔬菜种植的科技含量，提高农户种植蔬菜的水平，项目基地将白云区农业综合服务中心为技术依托单位，定期邀请专家来基地指导农户生产，同时从研究所引进一些优良蔬菜新品种在项目基地推广。

第九章 项目投资估算与资金筹措

1.投资估算及资金筹措方式

1　项目概算总投资300万元。

全部由贵阳浩润农发展有限公司投资自筹。

2　同时，根据项目的推动情况引入“农村三变”模式，农户以土地、劳动力及其可用资效入股到合作社或直接入股到本项目上，与合作社签订有关的协议，本着让“资源变资产,资金变股金、农民变股东”，从而减少公司投资压力的同时，也带动当地村民共同发展。

2.投资使用计划

1　基础设施建设投入80万元，主要对道路修整，相关监时房屋，部分土地平整处理及加工改良费用；

2　生产设备采购计划30万元；各种松土机、耕种机、病虫防止设备、运输设备等及耗材用料；

3　土地流转费用75万元，一次性支付5年，平均按15万元/年，按平圴每亩流转500元计算；

4　种子投入35万元。

按生姜每亩投入500斤左右投入27万元、大蒜每亩种270斤左右投6万元，其他运费约3万元左右；

5　生产、管理费用50万元；

6　其他费用30万元。

第十章 项目财务估算

1、销售收入与销售税金估算

项目区建成投产后，每年可生产蔬菜生姜90万斤左右，根据当前市场价格按综合单2元/斤，可实销售收入180万元左路右；生产大蒜25万斤左右大标按综合单价2.5元/斤计，可实现销售收入62.5万元，当年实现总收入242.5万元。

以上二个农产产品国家实行免税，暂不考虑税金

2、风险分析

项目主要效益指标除了不可抗拒的自然灾害外，对产量、价格、项目经营成本等因素的变化均不敏感，具有较强的抗风险能力。

另外，可以考虑利用正在试行的农业保险来降低风险。

第十一章 经济和社会效益分析

1、经济效益分析

根据以总量分析可以看出，平均亩产生姜6000斤，按单价2元/斤计，可实现亩产收入12000元，生产大蒜每亩5000斤，按2.5元/斤计，可以实亩产收入12500元左右，远远高于传统农业种植效益。

同时还规模化带动效应，带动其他相关产业的进一步发展，当前阳光集团强大的需求市场，老百姓种得安心、阳光收得放心、公司合作发展开心，政府推动项目发展也很舒心。

综上分析，经济效益十分明显。

2、社会效益分析

该项目的实施，将有力地推动白云区蔬菜产业的发展，促进我白云区农业产业的结构调整，能够充分发挥我白云区悠久的蔬菜生产传统及气候条件和地理优势，形成新的农业支柱、高效产业。

可以较大幅度的提高白云区农户的人均收入，改善白云区农民生产生活条件。

同时随着贵阳市主城区的不断扩大，老蔬菜基地逐步减退，城市的不断增容规模扩大，蔬菜需求量不断增加，项项目基地的建设是贵阳市又一蔬菜基地的补充，200亩的蔬菜上市，可以有效的平抑贵阳市场蔬菜价格，丰富贵阳市民“菜篮子”，社会效益显著。

另外，项目将全面推广蔬菜无公害栽培技术，推广施用有机肥料、蔬菜专用有机肥、生物农药防治病虫害，从而有效地控制农业投入品对环境造成的影响，同时项目建设完成后将对沟、渠、路等进行林网绿化，能够有效地防治水土流失，改善农业生态环境。

第十二章结论与建议

   该项目围绕阳光集团产销结合，从战略、企业文化、管理体制到品牌设计，统一品牌标识标志，知识产权统一申报保护，实现产业链统一品牌形象及企业文化形象，实现以定单为导向，为促进农业产业化发展，实现农业增收，打造产业闭环，突现专业化、规模化、全程可追溯性的创新模式，实现产业化的可持续发展。

有利于促进贵阳白云区域经济的发展；立项依据充分，前期工作到位；依托龙头企业。

产品销售市场前景广阔，具有较强的市场竞争能力；项目实施地自然和社会条件优越，有利于项目的实施；项目设计方案合理可行，操作性强；项目投资少，见效快，风险小，回报率高，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。

实施该项目具有必要性和可行性。

项目承建单位：

贵阳浩润农发展有限公司与公司

2020年1月9日

项目战略合作单位：

阳光餐饮（集团）有限公司

2020年1月9日