阳朔县扶贫开发办公室部门预算.docx

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阳朔县扶贫开发办公室部门预算

阳朔县扶贫开发办公室2019年部门预算

第一部分 部门概况

　　一、主要职能职责

　　二、机构设置及预算单位构成

　　第二部分 部门预算报表

　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分 县扶贫开发办公室部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家有关扶贫开发的方针政策和法规。

（二）制定和落实全县扶贫开发规划。

（三）负责全县扶贫开发项目的审核申报、组织实施、监督检查、组织验收。

（四）负责扶贫项目资金的拨付、管理和监督。

（五）承担全县建档立卡贫困户技能培训及教育扶贫任务。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

阳朔县扶贫开发办公室所公开预算是本单位行政与事业预算数据的汇总，本单位为全额拨款行政单位，共设有6个股室，没有二层机构。

第二部分 县扶贫开发办公室2019年部门预算报表

（详见附件）

一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

第三部分：

县扶贫开发办公室2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入为4054.5万元。

比上年收入1161.6万元，增加2892.8万元，增涨249%；其中：

县本级财政拨款2648.5万元，上级补助1406万元。

收入增加的原因是拨款项目个数增多。

财政拨款支出为4054.5万元。

比上年支出1161.6万元，增加2892.8万元，增涨249%；按支出功能科目分类：

1.社会保障和就业支出15.4万元，比上年支出10.5万元，增加4.9万元，增涨46.7%，增加的原因是社会保障费增多；2.医疗卫生与计划生育支出193.7万元，比上年支出7.5万元，增加186.2万元，增加的原因是新增贫困户购买城乡居民基本医疗保险项目；3.农林水支出3836.1万元，比上年支出1138.3万元，增加2697.8万元，增涨237%，增加的原因是新增了扶贫项目；4.住房保障支出9.3万元，比上年支出5.3万元，增加4万元，增涨75.5%，增加的原因是缴费基数提高。

按支出经济科目分类：

基本支出130.5万元、占拨款支出3.2%；其中：

工资福利支出118万元，比上年支出101.2万元，增加16.8万元，增涨16.6%，支出增加的原因是工资、奖金、医疗保险费、住房公积金增加。

商品和服务支出12.5万元，比上年支出9.5万元，增加3万元，增涨31.6%，支出增加的原因是办公费增加；项目支出3924万元，占拨款支出96.8%，比上年支出1044万元，增加2880万元，增涨275.8%。

其中：

工资福利支出24万元、商品和服务支出1101万元、比上年支出10万元，增加1091万元；对个人和家庭的补助1779万元、比上年支出666万元，增加1113万元；资本性支出1020万元，比上年支出368万元，增加652万元。

支出增加的原因是项目增多，支出资金增大。

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况说明如下：

1.社会保障和就业支出15.4万元，比上年支出10.5万元，增加4.9万元，增涨46.7%，增加的原因是社会保障费增多；2.医疗卫生与计划生育支出193.7万元，比上年支出7.5万元，增加186.2万元，增加的原因是新增贫困户购买城乡居民基本医疗保险项目；3.农林水支出3836.1万元，比上年支出1138.3万元，增加2697.8万元，增涨237%，增加的原因是新增了10个支出项目，支出资金增大；4.住房保障支出9.3万元，比上年支出5.3万元，增加4万元，增涨75.5%，增加的原因是缴费基数提高。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况说明如下：

本年基本支出130.5万元，比上年支出117.6万元，增加12.9万元，增涨11%。

1.工资福利支出118万元，比上年支出101.2万元，增加16.8万元，增涨16.6%，支出增加的原因是工资、奖金、医疗保险费、住房公积金增加。

其中：

基本工资40.5万元、津贴补贴19万元、奖金22万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.6万元、公务员医疗补助缴费4.6万元、其他社会保险缴费0.6万元、住房公积金9.3万元；2.商品和服务支出12.5万元，比上年支出9.5万元，增加3万元，增涨31.6%，支出增加的原因是办公费增加；其中：

办公费5.4万元、工会经费1.1万元、福利费0.3万元、其他交通费用5.4万元、其他商品和服务支出0.3万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位无因公出国（境）预算费用；无公务用车购置及运行费预算；无公务接待费预算。

五、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、收支预算情况说明

2019年财政拨款收入为4054.5万元。

比上年收入1161.6万元，增加2892.8万元，增涨249%；其中：

县本级财政拨款2648.5万元，上级补助1406万元。

收入增加的原因是新增了贫困户购买基本医疗保险项目、扶贫信息（档案）员工资、扶贫攻坚指挥部工作经费、项目管理费、房屋修缮项目、贫困村第一书记帮扶经费、帮扶干部结对帮扶经费、贫困户意外伤害保险保险项目、创业致富带头人经费、贫困户结对帮扶资金10个项目。

财政拨款支出为4054.5万元。

比上年支出1161.6万元，增加2892.8万元，增涨249%；其中：

基本支出130.5万元、占拨款支出3.2%，比上年支出117.6万元，增加12.9万元，增涨11%。

支出增加的原因是工资、奖金、医疗保险费、住房公积金增加。

项目支出3924万元，占拨款支出96.8%。

比上年支出1044万元，增加2880万元，增涨275.8%，支出增加的原因是项目增多，支出资金增大。

七、收入预算情况说明

财政拨款收入为4054.5万元。

比上年收入1161.6万元，增加2892.8万元，增涨249%；按支出功能科目分类：

1.社会保障和就业支出15.4万元，比上年收入10.5万元，增加4.9万元，增涨46.7%，增加的原因是社会保障费增多；2.医疗卫生与计划生育支出193.7万元，比上年收入7.5万元，增加186.2万元，增加的原因是新增贫困户购买城乡居民基本医疗保险项目；3.农林水支出3836.1万元，比上年收入1138.3万元，增加2697.8万元，增涨237%，增加的原因是新增了扶贫项目；4.住房保障支出9.3万元，比上年收入5.3万元，增加4万元，增涨75.5%，增加的原因是缴费基数提高。

八、支出预算情况说明

财政拨款支出为4054.5万元。

比上年支出1161.6万元，增加2892.8万元，增涨249%；按支出功能科目分类：

1.社会保障和就业支出15.4万元，比上年支出10.5万元，增加4.9万元，增涨46.7%，增加的原因是社会保障费增多；2.医疗卫生与计划生育支出193.7万元，比上年支出7.5万元，增加186.2万元，增加的原因是新增贫困户购买城乡居民基本医疗保险项目；3.农林水支出3836.1万元，比上年支出1138.3万元，增加2697.8万元，增涨237%，增加的原因是新增了扶贫项目；4.住房保障支出9.3万元，比上年支出5.3万元，增加4万元，增涨75.5%，增加的原因是缴费基数提高。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，如办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年本单位无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产截至2018年12月31日止，金额为60.9万元，其中车辆2辆，价值22.6万元，已做公务用车改革处置，尚未办理减账手续。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

部门预算绩效目标申报15个，金额为3902万元，详见附件绩效目标申报表（4个）。

第四部分：

名词解释

一、财政拨款收入：

指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分县扶贫开发办公室 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算417万元，同比增加159万元，增长62％，其中：

一般公共预算拨款417万元，占收入总预算100％，同比增加159万元，增长62％，政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0％。

收入预算总体增加的主要原因：

项目支出增加。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算417万元，同比增加159万元，增长62%。

基本支出预算164.5万元，占支出总预算39％，同比减少47.8万元，下降22.5％；项目支出预算252.5万元，占支出总预算61％，同比增加206.7万元，增长451％。

主要是与各报社的合作宣传经费增加。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出379.2万元，占支出总预算91％，同比增加131.3万元，增长53％；

（2）社会保障和就业15.5万元，占支出总预算4％，同比增加15.5万元；

（3）医疗卫生14.6万元,占支出总预算4％，同比增加14.6万元，增长100％;

（4）城乡社区事务0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％；

（5）农林水事务0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元,增长0%。

（6）住房保障支出7.7万元,占支出总预算1％，同比减少2.5万元，下降25％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算164.5万元，占支出总预算39％，同比减少47.8万元，下降22.5％。

其中：

工资福利支出预算145万元，占基本支出预算88％，同比增加4万元，增长3％；

商品和服务支出预算15.8万元，占基本支出预算10％，同比减少0.5万元，下降3％；

对个人和家庭的补助支出预算3.6万元，占基本支出预算2％，同比减少51.3万元，下降93％。

（2）项目支出预算252.5万元，占支出总预算61％，同比增加206.7万元，增长451％。

工资福利支出预算14.4万元，占项目支出预算6％，同比增加14.4万元，增长100％；

商品和服务支出预算237.7万元，占项目支出预算94％，同比增加196.2万元，增长473％；

资本支出预算0.4万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％

支出预算总体增加的主要原因：

1.基本支出减少，主要是工资福利支出增加，对个人和家庭的补助减少；2.项目支出增加，主要是与各报社的合作宣传经费增加。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算417万元，同比159万元，增长62%，增长的原因是：

项目支出增加。

其中：

基本支出164.5万元，占一般公共预算支出预算39％，同比减少47.8万元，下降22.5％。

项目支出252.5万元，占一般公共预算支出预算61％，同比增加206.7万元，增长451％。

2、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务类科目379.2万元，占一般公共预算支出预算91％，同比增加131.3万元，增长53％。

具体如下：

行政运行（宣传事务）164.5万元，同比减少47.8万元，下降22.5％，全部是基本支出预算。

主要原因是：

工资福利支出增加4万元，商品和服务支出减少0.5万元，对个人和家庭的补助支出减少51.3万元。

一般行政管理事务（宣传事务）214.7万元，同比增加179.1万元，增长503%，全部是项目支出预算。

主要用于委托业务项目增加而发生的项目支出。

（2）社会保障和就业支出15.5万元,占一般公共预算支出预算4％，同比增加15.5万元。

主要用于干部职工缴纳社会养老保险费。

（3）医疗卫生与计划生育支出14.6万元,占一般公共预算支出预算4％，同比增加14.6万元，增长100％。

主要用于干部职工的医疗补助。

（4）住房保障支出7.7万元,占一般公共预算支出预算1％，同比减少2.5万元，下降25％。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算164.5万元，占一般公共预算支出预算39%，同比减少47.8万元，下降22.5%，其中：

工资福利支出预算145万元，占基本支出预算88％，同比增加4万元，增长3％;

商品和服务支出预算15.8万元，占基本支出预算10％，同比减少0.5万元，下降3％;

对个人和家庭的补助支出预算3.6万元，占基本支出预算2％，同比减少51.3万元，下降93％;

（2）项目支出预算252.5万元，占一般公共预算支出预算61％，同比增加206.7万元，增长451％，其中：

工资福利支出预算14.4万元，占项目支出预算6％，同比增加14.4万元，增长100％;

商品和服务支出预算237.7万元，占项目支出预算94％，同比增加196.2万元，增长473％；

资本性支出预算0.4万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

三、政府性基金预算支出情况说明

阳朔县委宣传部2018年无政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、机关运行经费预算支出情况说明

2018年阳朔县县委宣传部与社科联机关运行经费财政拨款预算417万元，较2017年预算增加159万元，增长62%，变化的主要原因是:

工资福利支出与项目支出经费增加。

五、国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算支出。

六、“三公”经费、会议费和培训费说明

2018年预算安排的“三公”经费、会议和培训费共13.45万元，同比减少6.95万元，下降34%，原因是公务接待费减少7.3万元，会议费增加0.25万元，培训费增加0.1万元。

具体如下：

（一）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

（二）公务接待费预算5.1万元，同比减少7.3万元，下降59%，原因是：

我部认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法，故公务接待费预算比上年有所减少。

此项费用主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置和运行费预算0万元，本单位没有公务用车。

（四）会议费预算4.65万元，同比增加0.25万元，%，增长5.7%原因是：

主要是业务项目增加，需要洽谈的会议增多。

此项费用主要用于本单位组织召开的工作会议开支。

（五）培训费预算3.7万元，同比增加0.1万元，增长2.8%，原因是业务项目增加，需要培训的事项增多。

本单位培训费主要用于为开展的业务而参加的各种培训开支。

七、公车及其他国有资产占有使用情况说明

截止到2017年12月31日，本单位共有公车2辆，已实行公改（但因国有资产核销手续尚未办理完毕，故账面仍有体现）；部门资产总计64.6万元，其中：

流动资产21.8万元，固定资产42.8万元；没有其他价值超过200万元以上的办公设备。

资产变动情况：

2018年新购置公车0辆，新购置价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、政府采购预算支出情况

2018年本部门政府采购预算支出总额5.66万元，比2017年1.56万元增加4.1万元，增长262%，原因是：

本年度购买了办公设备。

其中，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.66万元。

九、其他重要事项情况说明

部门预算绩效目标申报2个，涉及金额28万元，详见附件绩效目标申报表。

第四部分专业名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.中央及自治区补助：

中央及自治区转移支付收入。

3.上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（1）基本支出，包括两部分：

一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，但包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（2）一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

7.“三公”经费：

是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。