XX区XX中学改扩建工程项目建设可行性研究报告.docx
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XX区XX中学改扩建工程项目建设可行性研究报告
XX区XX中学改扩建工程项目建设可行性研究报告
附件：
1、《XX市XX区XX中学改扩建工程项目建议书的批复》
2、《关于要求XX镇XX小学实施整改的通知》；
3、土地使用权出让合同书补充协议；
4、学校现状平面图
5、新建教学综合楼平面布局图
6、各层平面布局图
7、交通分析图
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
XX中学改扩建工程
1.1.2项目建设单位
XX区教育局是区政府主管全区教育事业的工作部门。
其主要职能是：
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章；编制本区教育事业发展规划和年度计划；提出教育教学改革方案，并组织实施。
2、统筹管理区教育基金：
监督检查镇级教育经费的落实执行情况；监督和管理区直属单位经费运作情况；统筹规划、实施和管理学校教育技术装备和教育信息化工作；指导和监督教育系统审计工作；统筹全区教育系统学校基本建设工作。
3、统筹规划和管理本区学前教育、基础教育、职业教育、中等专业教育和电视大学教育。
指导学校开展教育教学和内部管理体制改革；会同有关部门拟定本区各级各类学校的招生计划；负责中专、中小学、幼儿园招生的组织工作；负责中考、会考、高考和成人高考的组织工作；按照管理权限，负责各级各类学校、社会力量办学机构的增设（撤并）和管理工作。
4、规划、指导和协调本区教育系统的科研、科普工作；指导和管理学校开展勤工俭学和校办产业的工作。
5、指导本区各级各类学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、精神文明工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。
6、管理本区教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。
按照干部管理权限，负责学校行政干部的考察、任免工作；指导中小学、幼儿园教师的继续教育工作。
指导管理本区教育系统与区外教育系统的教育教学交流与合作；会同有关部门对外籍教师进行日常管理。
7、指导教育系统党的建设工作；负责全区教育系统纪检监察工作。
8、承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。
区人民政府教育督导室设在区教育局，其主要职能是：
贯彻执行教育督学的有关规定，对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和区直属学校的工作进行检查、评价和指导。
1.1.3可行性研究报告编制的依据
1．行业规划以及项目在发起至决策阶段形成的文件
（1）《国家中长期教育改革发展规划纲要》（2010-2020）
（2）《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《XX市中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）；
（4）《XX区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（5）《XX市XX区XX中学改扩建工程项目建议书》；
（6）《XX市XX区XX中学改扩建工程项目建议书的批复》；
（7）《关于要求XX镇XX小学实施整改的通知》；
（8）土地使用权出让合同书及补充协议。
2．建设设计标准和规范
（1）《XX市普通中小学建设标准指引》；
（2）《中小学校建筑设计规范》；
（3）《XX市城市规划标准与准则》（深府[2004]53号）；
（4）其他适用标准及规范。
3．可行性研究报告编制适用的规范或文献
（1）《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（2）《建筑设计资料集（第二版）》（第4册）；
（3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；
（4）《XX市XX区统计年鉴2009》
（5）其他技术性标准及规范。
4．建设单位、使用单位提供的其他参考文献及建星收集的有关资料
（1）学校总平面图；
（2）学校建筑统计表。
1.1.4项目提出的理由与过程
随着XX区经济持续高速发展，经济总体规模不断扩大，结构层次也不断提高，全区经济持续快速健康发展。
在经济高速发展的情况下人口也在不断持续增长。
随着区内经济的飞速发展，居民数量的不断增长，人们生活水平的日益提高，人们对接受优质教育的需求也变得日益强烈。
XX市从2006年开始对暂住子女的上学问题出台了“1+5”政策，对暂住人口子女的上学问题进行了规范。
暂住人口子女入学以全日制公办中小学为主的原则，根据XX市实际情况，采取多种形式，逐步解决暂住人口子女义务教育问题。
虽然这个政策对公办学校的生源有一定的负面影响，随着暂住人员对劳动合同、社会保险等自身权益的保护力度的提高，也随着XX市对暂住人口管理规范程度的不断提高，人们的生活水平和思想意识的提高，符合“1+5”政策的生源将会迅速增加，同样对公办学位的需求会迅速增加。
市委常委、XX区委书记蒋尊玉指出，人口发展是关系大局的战略性问题，对经济社会发展将产生基础性、全局性、长期性的影响，XX区要实现从人口大区向人才资源强区的转变。
在”十一•五”期间，XX区坚持文化、教育和体育事业与国民经济和社会发展相适应的发展战略。
把文化、教育和体育事业纳入全区经济社会可持续发展战略，建立文化、教育和体育事业投入与经济社会发展同步的机制，把解决现实问题与长远问题结合起来，统筹兼顾，有序推进，协调发展。
XX作为XX的后花园，相对于原二线关外的区域具有地理上的相对优势。
在XX路改造完成及3号线通车后，原来脏乱差的市容已得到初步改善。
而随着该片区配套、交通、环境的整体提升、城市更新项目陆续完成，以及特区一体化带来的影响，未来将会吸引更多的市民选择定居XX。
XX街道现共有学校32所（公办12所，民办20所），幼儿园72所，中小学生57368人，幼儿园幼儿17125人。
考虑到九年义务教育“就近入学”的基本原则，以及居民对公办优质学位的强大需求，XX街道公办初中和高中的学位的供给压力较大。
1.2项目概况
1.2.1项目地点
位于XX市XX区XX街道吉华路，XX中学校园内。
1.2.2建设规模与目标
总用地面积为4148平方米，建筑面积约为XXXX平方米。
其中计容积率建筑面积XXXX平方米（校舍面积），不计容积率建筑面积XXXX平方米（架空层）。
1.2.3主要建设条件
XXXX年X月开始筹建准备～XXXX年X月完成项目工程的全部建设，教学设施设备购置、安装和教育教学准备等工作，共计历时17个月。
1.2.4建设投入总资金估算值
本项目总投资额估算值为人民币XXXX万元。
1.2.5项目主要建设指标
表1-1原有建筑统计表
序号
名称
建筑面积（㎡）
使用面积（㎡）
备注
1
校舍用房
教学楼
15753.9
9710
风雨操场
1200
1000
配套用房
479
311
小计
17432.9
11021
2
单身宿舍
10785.68
-
不计入校舍用房
合计
28218.58
为土地使用证载面积（见附件）
3
XX小学教学楼
3100
由厂房改建而成，未计入土地使用证，为本项目拆除建筑
4
XX小学宿舍楼
1200
表1-2新建建筑建设指标
序号
名称
单位
数量
备注
1
总用地面积
㎡
4148
扩建所需用地
1.1
其中
建筑占地面积
㎡
2582
1.2
绿化占地面积
㎡
697
1.3
道路占地面积
㎡
869
2
总建筑面积
㎡
11902.5
层数为五层
2.1
其中
计入容积率建筑面积
㎡
8880
校舍
2.2
不计入容积率建筑面积
㎡
3022.5
3
不计入容积率
架空活动层
㎡
2500
-3.900米
架空层
㎡
522.5
+0.000米
表1-3扩建后总平面经济技术指标
序号
项目名称
单位
数量
其中计容积率面积
占地面积
1
学校总建筑面积
㎡
40121.08
37098.58
9202
2
道路
㎡
5462.99
3
绿地面积
㎡
22,047
4
运动场地面积
㎡
9,784
合计
46,496
5
容积率
0.80
6
绿化率
47%
7
扩建前校舍建筑面积
17432.9
17432.9
8
扩建后校舍建筑面积
29335.4
26312.9
新建项目
估算价格（万元）
占项目总投资比例（%）
9
建安工程费
3305.99
82.65
10
工程建设其他费用
397.52
9.94
11
预备费
296.28
7.41
12
项目总投资
3999.78
100
13
单位建筑面积造价指标（元/M2）
3360.45
1.3项目建议书批复及可行性研究报告对批复的回应
1.3.1可行性研究报告与项目建议书数据对比分析
表1-3可行性研究报告与项目建议书数据对比表
序号
功能分区
单位
可研报告
项目建议书
1
新建建筑用地面积
㎡
4148
5460
2
新建建筑面积
㎡
11902.5
8478
①
计容积率建筑面积
㎡
8880
6642
②
不计容积率建筑面积
㎡
3022.5
1836
3
原校舍建筑面积
㎡
17432.9
17648
4
原校舍用房使用面积
㎡
11021
17648
5
投资估算
万元
3999.78
3034.81
根据《XX市普通中小学建设标准指引》，60个班完全中学校舍建筑面积应在28946平方米~31126平方米，使用面积应在19148平方米~20565平方米。
依据《XX市土地使用权出让合同书》补充协议，学校的总建筑面积为28218.58平方米，其中教学楼建筑面积为15753.9平方米，单身宿舍建筑面积为10785.68平方米，风雨操场1200平方米，配套用房479平方米。
现有的校舍建筑面积达到17432.9平方米，使用面积为11021平方米。
虽然学校总建筑面积达到了28218.58平方米，但校舍建筑面积与《XX市普通中小学建设标准指引》设定的建筑面积相差达11513.1平方米~13693.1平方米。
通过学校的实际用房需求缺口分析（详见第三章项目规模分析3.3.2各功能用房需求分析），结合功能布局，本次可研报告的建设规模为11902.5平方米，其中计容积率建筑面积8880平方米，不计容积率（架空层）建筑面积为3022.5平方米。
《XX市普通中小学建设标准指引》条文说明中4.1.4～4.5.4提到：
“教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房（不含架空层面积和地下车库）的总建筑面积不应突破该指标范围”。
说明架空层不占用建筑面积指标，而本项目实施后，学校校舍总建筑面积为29335.4平方米，计容积率的建筑面积为26312.9平方米，均不超过标准规定的28946平方米~31126平方米。
由于项目建议书对原有校舍建筑面积和使用面积在概念上混淆，如上表所示，项目建议书中的使用面积与建筑面积数据相同，均为17648平方米，与本次报告中统计的使用面积11021平方米相差6627平方米。
校舍使用面积的统计错误，导致项目建议书对学校用房需求分析不足，从而提出的建设规模偏小，如按项目建议书的建设规模进行建设，完工后学校的校舍建筑面积将为26712.6平方米，计容积率建筑面积达24876.6平方米，均达不到《XX市普通中小学建设标准指引》中60个班完全中学校舍建筑面积28946平方米~31126平方米标准的下限指标。
而按项目建议书数据，完工后使用面积至少达到21965平方米，超过指引规定的使用面积应在19148平方米~20565平方米范围，因此，项目建议书数据自相矛盾，也不符合深标的规定。
本次可研报告根据实际情况得出的需求缺口要大于项目建议书，相应的建设规模和投资估算也有所增加。
本次可研的建设方案中的架空层的面积达3022.5平方米，分为两部分，一部分2500平方米（-3.900米），一部分522.5平方米（+0.000米），架空层面积的确定主要基于到以下因素：
1、由于学校特殊的地形，本次项目所建地块与XX中学教学楼和宿舍楼存在较大高差，为消除项目施工中安全隐患和土方对邻近建筑的威胁，应通过较大面积地挖方处理，消除安全隐患。
挖方后可自然形成架空活动层，增加学生的活动空间。
2、标准规定的60个班体育活动室（馆）使用面积为2500平方米，而学校体育馆的使用面积仅为1000平方米，使用面积的需求缺口已达1500平方米，参照体育活动室的平面利用系数0.75折算，体育活动室的建筑面积需求缺口为1500÷0.75=2000平方米,考虑到学校已有一座体育馆，为避免重复建设，不足部分在本次项目建设中以架空活动层方式解决。
利用高差和出入口的设计，可以将架空层设置为活动空间，与教学功能分开，互不干扰。
3、学校由于早期规划布局限制，体育用地偏小，学生的体育活动空间有限，考虑到学校的长远发展，今后学校的学生可能还会继续增加，因此体育用地不足的问题将会更加突出，而本项目拟建地块是XX中学仅存的唯一可用于建设的地块，为提高土地的利用率，架空活动层（-3.900米）的面积确定为2500平方米较为合适。
虽然架空层面积的增加会提高造价成本，但相比建造一座室内体育馆的造价要低很多，而且从学校长远发展角度考虑，此项目的建设不仅能彻底消除边坡的安全隐患，也有利于学校体育教学的发展，有利于提高学生身体素质。
4、首层架空522.5平方米（+0.000米），主要是考虑门厅设置，以及交通疏散功能；同时，由于教学楼中部设置了园林绿化，此部分架空有利于开阔视野，给师生提供一个休息场所。
1.3.2项目建议书批复
1．项目建设的必要性
为解决XX区XX中学校舍建筑面积不足的现状，改善教学环境，XX区XX中学改扩建工程项目的建设是必要的。
2、办学规模和建设规模
《项目建议书》提出：
XX区XX中学办学规模为60个班完全中学，占地面积47219平方米，扩建后总建筑面积26145平方米，其中保留原有建筑面积17648平方米，新增建筑面积8497平方米。
根据我区教育事业现状，XX街道教育资源分布和经济人口发展的实际情况，XX区XX中学60个班完全中学的办学规模合理。
《项目建议书》所提建设指标可行。
3、投资规模
《项目建议书》提出XX区XX中学改扩建工程投资匡算为3040万元。
《项目建议书》投资匡算合理。
4、项目建议书的评价
项目建议书基本符合国家关于项目建议书编制的相关规定，可以作为下阶段工作的依据。
5、下阶段工作的建议
（1）合理调整新建建筑总平面布局，以满足消防及建筑用地红线的要求；
（2）注意项目建设所产生的危险边坡的处理及安全措施；
（3）应考虑无障碍设计。
1.3.3可研报告对项目建议书批复中所提问题的回应
1、新建建筑的总平面布局
由于项目建议书阶段对学校用地及学校建筑面积和使用面积的统计数据存在误差，对学校的实际情况了解不够深入，因此功能需求分析相应的存在偏差。
本次项目可行性研究阶段，对学校的各类用房的使用面积进行了详细的统计，经过需求分析，对项目建议书的建设规模和建设内容进行了调整。
考虑到学校已有一座体育馆，本次建设方案没有单独另设学生活动室，而是充分利用地形与教学用房一并考虑。
2、危险边坡的处理
根据现场查看，XX小学所在地块临职工宿舍楼的边坡高度达5米，临XX中学初中部教学楼的边坡高度近7米，且边坡离宿舍楼和教学楼的距离均较近，存在严重安全隐患。
本次项目可行性研究报告的建设方案，通过采用挖方处理，在原边坡处形成架空活动层。
架空层的地面与宿舍楼在同一水平，架空层与初中教学楼高差为2米，通过台阶连接。
此方案不仅有利于消除边坡对教学楼和宿舍楼的安全隐患，也可消除项目施工过程中边坡产生滑坡等的安全隐患。
同时，形成的架空层可增加学生的活动空间。
3.应考虑无障碍设计
根据《城市道路和建筑物无障碍设计规范》，学校在以下部位设计无障碍设施：
建筑基地（人行通路、停车车位）、建筑入口、入口平台及门、水平与垂直交通、普通教室、电教室、实验室、图书阅览室、自然、史地、美术、书法、音乐教室、室内外公共厕所、饮水器等相应设施。
综合楼按照无障碍设计要求进行设计，有关节点遵照JGJ50-2001执行，出入口均做防滑处理，坡道坡度1/12，坡道面均做防滑处理，公厕设残障专厕。
综合楼设置一部电梯，在踏步起始点及电梯门前铺设有触感提示的地面材料，为视觉残疾者提供方便。
第二章项目建设的必要性分析
2.1制度环境及政策安排
2.1.1国家对教育工作的高度重视
《国家中长期教育改革发展规划纲要》（2010-2020）
“十二五”期间，国家为促进教育事业科学发展，全面提高国民素质，加快社会主义现代化进程，制定了《国家中长期教育改革发展规划纲要》。
《纲要》中对义务阶段教育做了以下要求：
到2020年，全面提高普及水平，全面提高教育质量，基本实现区域内均衡发展，确保适龄儿童少年接受良好义务教育。
巩固义务教育普及成果。
适应城乡发展需要，合理规划学校布局，办好必要的教学点，方便学生就近入学。
坚持以输入地政府管理为主、以全日制公办中小学为主，确保进城务工人员随迁子女平等接受义务教育，研究制定进城务工人员随迁子女接受义务教育后在当地参加升学考试的办法。
提高义务教育质量。
建立国家义务教育质量基本标准和监测制度。
严格执行义务教育国家课程标准、教师资格标准。
深化课程与教学方法改革，推行小班教学。
配齐音乐、体育、美术等学科教师，开足开好规定课程。
推进义务教育均衡发展。
均衡发展是义务教育的战略性任务。
建立健全义务教育均衡发展保障机制。
推进义务教育学校标准化建设，均衡配置教师、设备、图书、校舍等资源。
此外，《纲要》也提到了要全面提高普通高中学生综合素质。
深入推进课程改革，全面落实课程方案，保证学生全面完成国家规定的文理等各门课程的学习。
创造条件开设丰富多彩的选修课，为学生提供更多选择，促进学生全面而有个性的发展。
逐步消除大班额现象。
积极开展研究性学习、社区服务和社会实践。
建立科学的教育质量评价体系，全面实施高中学业水平考试和综合素质评价。
建立学生发展指导制度，加强对学生的理想、心理、学业等多方面指导。
2.1.2教育是实施科教兴市战略和人才强市战略的需要
历届市委、市政府着眼经济社会发展和现代化建设全局，加快实施科教兴市的战略，始终把教育摆在适度超前、优先发展的战略地位，坚持教育发展“六个优先”。
XX市领导提出“教育是投资而不是开支”的新理念。
通过实施科教兴市和人才强市战略，加快科技、教育、人才发展速度，从根本上为我市国民经济的转型升级提供有力的保障；通过实施科教兴市和人才强市战略，提高科技创新和制度创新能力，加速教育事业发展和人才资源积累，从根本上增创我市竞争新优势；通过大力发展教育提高全民综合素质，促进人的全面发展，把人口压力转化为源源不断的人力资本优势，为我市经济社会的可持续发展提供取之不尽的动力源泉；通过把科教兴市、人才强市战略落实到、融合到产业的创新和发展、城市化进程和社会进步中去，使科教兴市、人才强市战略真正成为今后我市经济社会发展和城市化建设的强大推动力。
科教兴市，人才强市基础在教育。
XX市教育事业发展必须坚持以人为本、以率先基本实现社会主义现代化和建设国际化城市为总目标，以提高全民综合素质和发展能力为根本任务，以创建教育强市和推进教育综合改革试点为契机，以深化改革和制度创新为动力，完善和提升国民教育体系，构建终身教育体系和学习型社会，改革和创新教育方式，实现教育现代化，促进经济社会和人的全面发展。
实现教育现代化也是建设和谐XX、效益XX和国际化城市、国家创新型城市的需要。
2.1.3XX市加快实现教育现代化建设目标
1、《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出要加快推进教育现代化
优质发展基础教育：
以素质教育为导向，巩固提升基础教育发展水平。
推进义务教育均衡发展，实行义务教育学校设备设施的标准化配置和统一的生均拨款制度。
加快全寄宿制普通高中规划建设，新增2.5万个普通高中学位。
加大学前教育投入，规范学前教育管理，促进学前教育发展，到2015年，95%以上幼儿园达到规范化标准。
加强特殊学校建设，强化特殊教育服务功能。
积极落实民办教育扶持政策，规范民办教育管理，努力提升民办教育质量。
按照国际化城市的标准，大力提升国际学校的数量、招生规模与办学质量。
2、《XX市中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）
进一步提高义务教育均衡发展水平。
把义务教育均衡发展作为XX优质教育公共服务的特色和亮点。
根据特区教育一体化的新要求，进一步合理布局学校、均衡配置资源，保障教育机会均等。
逐步提高原特区外公办学校比重，着力提升原特区外教育质量。
推进“百校扶百校”行动，推进公民办学校结对帮扶，切实缩小校际之间的办学差距。
积极推进义务教育学校设备设施的标准化配置，实行统一的日常运行经费生均拨款制度，完善教师合理流动机制，实现教育资源均衡优配。
进一步完善来深建设者子女义务教育就近入学管理办法，通过加大公共财政支持力度、向优质民办学校购买学位等多种方式，保障符合在深就读条件的来深建设者子女与XX户籍适龄儿童平等接受免费义务教育。
保障义务教育规范发展。
严格实行划片招生、网上申请学位、免试就近入学制度。
严格执行国家课程计划和课程标准，开齐、开足各种必修课程，按照教学大纲要求完成各项教学任务。
加强义务教育执法监督，建立义务教育学校规范办学行为问责制。
3、《XX推进教育改革率先实现教育现代化的决定》
为全面贯彻落实科学发展观，实施《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》、《XX市综合配套改革总体方案》，根据广东省教育工作会议和市第五次党代会的精神，现就加快建设国家教育综合改革示范区，率先实现XX经济特区教育现代化，作出如下决定。
1、推进教育改革发展，率先实现教育现代化，是落实国家发展战略的必然要求。
百年大计，教育为本。
教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。
中央高度重视发挥教育在党和国家事业中的基础性、先导性、全局性地位和作用，确定了“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的教育工作方针，提出到2020年基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列，这为我国教育事业改革发展指明了方向。
广东省教育工作会议也对推动全省教育事业科学发展，建设人力资源强省提出了明确要求。
强国必先强教，强教重在改革。
XX经济特区必须始终坚持把教育摆在优先发展的位置，率先贯彻落实国家、省中长期教育改革和发展规划纲要，继续发挥“窗口”和“试验田”作用，先行先试、敢闯敢干，全面推进教育事业科学发展，为全国、全省教育改革发展创造新经验、作出新贡献。
2、推进教育改革发展，率先实现教育现代化，是加快建设现代化国际化先进城市的必由之路。
市第五次党代会提出要当好科学发展排头兵、加快建设现代化国际化先进城市，并对今后五年的工作进行了全面部署。
实现这一宏伟目标，关键靠人才，基础在教育。
教育是加快经济发展方式转变，推进国家创新型城市建设的有力支撑；是加强城市环境建设，提升民生幸福水平的重要内容；是推进全方位改革开放，增强城市综合竞争力的根本保障。
教育决定XX的未来。
我们必须以更大的决心、更多的投入、更实的举措，优先发展教育，大力提升教育现代化水平，充分发挥教育在推动科学发展、促进社会和谐中的
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