1225-巴蜀江油燃煤发电有限公司KPI-zhy.docx
《1225-巴蜀江油燃煤发电有限公司KPI-zhy.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1225-巴蜀江油燃煤发电有限公司KPI-zhy.docx（47页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
巴蜀江油燃煤发电有限公司指挥部绩效考核指标汇总
★机密
巴蜀江油燃煤发电有限公司
考核指标汇总
北大纵横管理咨询公司
二零零三年十二月
说明
1．以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；
2．实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；
3．上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；
4．公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。
目录
参加考核的管理人员 2
指挥长绩效考核指标 2
副指挥长绩效考核指标 5
综合管理室 7
综合管理室主管绩效考核指标 7
综合管理室综合管理专责绩效考核指标 9
综合管理室合同档案管理专责绩效考核指标 10
工程管理室 11
工程管理室主管绩效考核指标 11
工程管理室电气专责绩效考核指标 13
工程管理室汽机专责绩效考核指标 15
工程管理室土建专责绩效考核指标 18
工程管理室热控专责绩效考核指标 20
工程管理室安全/环保专责绩效考核指标 22
物资室 25
物资室主管绩效考核指标 25
物资室机械设备、三材岗位专责绩效考核指标 27
物资室电气设备及热控产品专责绩效考核指标 29
计划管理室 31
计划管理室主管绩效考核指标 31
计划管理室计划管理专责绩效考核指标 33
计划管理室预算管理专责绩效考核指标 34
总经理工作部 35
总经理工作部经理绩效考核指标 35
总经理工作部人力资源专责绩效考核指标 37
总经理工作部审计专责绩效考核指标 38
总经理工作部合同、文秘专责绩效考核指标 39
财务管理部 40
财务管理部经理绩效考核指标 40
财务管理部出纳绩效考核指标 42
财务管理部外派会计绩效考核指标 43
财务管理部外派出纳绩效考核指标 44
参加考核的管理人员
指挥长绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算方法
目标效果
信息来源
考核目的
1
工程项目进度完成情况
工程进度是否按计划完成，因管理不当的原因造成工程进度延后时间的长短
100%+（P-F）*1%；
100%+（M-N）*0.5%
P（M）：
关键（非关键）完工点完工时间天数
F（N）：
关键（非关键）完工点实际完工天数
工程进度同一级网络图、二级网络图完成时间、《项目阶段施工计划》及指挥部上报的工程进度计划相一致
工程进度报告
保证建设项目按计划按时完成
2
工程项目建设质量
建设质量合格率、优良率为多少
100%+（F-P）*1
P：
规定的合格率或优良率
F：
实际检验的合格率或优良率
工程建筑及安装工程合格率、优良率达到要求
工程定期质量检验、关键网点的竣工验收
保证工程项目质量
3
工程项目安全管理
是否发生安全事故，事故的性质
100%-A*10%
A发生重大安全事故次数
100%-B*5%
B发生非重大安全事故次数
在工程项目建设期间不发生任何安全事故
安全事故汇报
保证工程项目安全无事故
4
工程项目造价管理
保证工程造价超出月工程预算上（下）浮动20％的数量
100%+（P-F）*0.5%
P：
月工程预算数额上（下）浮动20％后的数额（元）
F：
工程实际现金支出额（元）
工程造价与月预算上（下）浮动20％后的偏差
财务报表
保证工程项目按预算完成
5
工程合理化建议
工程改进合理化建议的数量
100%+（P－5）*1%
P：
合理化建议的数量
提高工程质量、降低工程造价、提高工程进度
工程进度报告
保证工程项目质量提高、进度提高、造价的降低
6
权限范围内物资采购
物资采购时间、质量是否能够满足工程进度的要求，采购价格是否合理，采购合同签订是否合理
F-100%
F：
物资实际检验合格率
物资采购及时，质量达到工程建设要求，价格合理，所签合同没有疏漏
物资采购合同、物资质量检验报告
保证所采购物资能够满足工程建设的需要，节约资金
7
指挥部费用控制
指挥部费用与月管理费用预算上下浮动10％后的差额
100%+（P-F）*0.5%
P：
月管理费用预算数额上（下）浮动10％后的数额（元）
F：
管理费用实际现金支出额（元）
实际管理费用不超过月管理费用预算上浮10％的范围
财务报表
控制指挥部的费用，提高效率、降低成本
8
指挥部各业务室工作情况
管辖范围内各业务室工作情况
100%-F*1%
F：
指挥部整体考核成绩
各业务室按时完成工作计划
绩效考核表
能够很好组织下属部门完成工作目标
9
对乙方单位的管理
监督检查各乙方单位是否按照合同要求完成工作、达到要求
乙方工作达到合同要求，对乙方未达到合同要求，进行索赔
总经理
保证工程进度、质量、造价达到要求，生产无安全事故
10
工作总结上报
工程进度报告上报是否及时
工程进度报告按月、按要求及时上报
总经理
公司及时了解工程建设的进度及计划
11
团队建设
指挥部内部人员工作是否积极主动，工作配合中是否有互相推诿现象
指挥部内部工作效率的提高、员工工作积极性、主动性，互相合作
总经理
指挥部内部工作协调、互相配合，提高工作效率
12
指挥部业务室主管的绩效考核
指挥部员工申诉次数、原因及受理解决情况
公平、公正、公开
总经理
保证考核能够真实的反映员工工作的情况，并提高以后工作的积极性、主动性
13
协作性
与职能部门工作是否配合，信息沟通交流是否及时
信息沟通反馈及时，积极配合职能部门工作
总经理
保证指挥部与职能部门工作间的相互配合
14
接受审查
对审查是否配合
对总公司、其它有关领导对指挥部工作的审查的配合
总经理
保证指挥部对上级部门审查工作的支持与配合
副指挥长绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
目标效果
信息来源
考核目的
1
工程项目进度完成情况
工程进度是否按计划完成，延后时间的长短
100%+（P-F）*0.5%；
100%+（M-N）*0.2%
P（M）：
关键（非关键）完工点完工时间天数
F（N）：
关键（非关键）完工点实际完工天数
工程进度同一级网络图、二级网络图完成时间及指挥部上报的工程进度计划相一致
工程进度报告
保证建设项目按计划按时完成
2
工程项目建设质量
建设质量合格率、优良率为多少
100%+（F-P）*1
P：
规定的合格率或优良率
F：
实际检验的合格率或优良率
工程建筑及安装工程合格率、优良率达到要求
工程定期质量检验、关键网点的竣工验收
保证工程项目质量
3
工程项目安全管理
是否发生安全事故，事故的性质
100%-A*10%
A发生重大安全事故次数
100%-B*5%
B发生非重大安全事故次数
在工程项目建设期间不发生任何安全事故
安全事故汇报
保证工程项目安全无事故
4
工程项目造价管理
保证工程造价在预算范围内
100%+（P-F）*0.5%
P：
月工程预算数额上（下）浮动20％后的数额（元）
F：
工程实际现金支出额（元）
工程造价与预算的偏差
财务报表
保证工程项目按预算完成
5
工程合理化建议
工程改进合理化建议的数量
100%+（P－5）*1%
P：
合理化建议的数量
提高工程质量、降低工程造价、提高工程进度
工程进度报告
保证工程项目质量提高、进度提高、造价的降低
6
指挥部费用控制
指挥部费用与月管理费用预算上下浮动10％后的差额
100%+（P-F）*0.5%
P：
月管理费用预算数额上（下）浮动10％后的数额（元）
F：
管理费用实际现金支出额（元）
实际管理费用不超过月管理费用预算上浮10％的范围
财务报表
控制指挥部的费用，提高效率、降低成本
7
指挥部各业务室工作情况
管辖范围内各业务室工作情况
100%-F*0.5%
指挥部整体考核成绩
各业务室按时完成工作计划
绩效考核表
能够很好组织下属部门完成工作目标
8
对乙方单位的管理
监督检查各乙方单位是否按照合同要求完成工作、达到要求
乙方工作达到合同要求
总经理、指挥长
保证工程进度、质量、造价达到要求，生产无安全事故
9
团队建设
指挥部内部人员工作是否积极主动，工作配合中是否有互相推诿现象
指挥部内部工作效率的提高、员工工作积极性、主动性，互相合作
总经理、指挥长
指挥部内部工作协调、互相配合，提高工作效率
10
协作性
与职能部门工作是否配合，信息沟通交流是否及时
信息沟通反馈及时，积极配合职能部门工作
总经理、指挥长
保证指挥部与职能部门工作间的相互配合
11
接受审查
对审查是否配合
对总公司、其它有关领导对指挥部工作的审查的配合
总经理、指挥长
保证指挥部对上级部门审查工作的支持与配合
综合管理室
综合管理室主管绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
目标效果
信息来源
考核目的
1
工作计划
本业务室工作计划制定、上报是否及时，计划执行完成情况
100%-（P-F）*1%+（M-N）*1%
P－F：
推迟上交计划的时间
M：
计划规定完成时间
N：
实际完成时间
工作计划制作规范、上报及时，工作按计划完成
工程进度报告
保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性
2
会议组织
会议组织准备工作出现失误次数及程度
100%-A*1%（50%～100%）
A：
出现错误次数
根据错误的成度在50%到100%之间调整
会议组织严密，保证会议顺利召开
指挥长
保证重要会议顺利召开
3
对外协调工作
工程建设期间征地、租地、拆迁赔偿对工程进度造成的影响
100%-P*5%
P：
因对外协调工作不力，造成工程进度延后时间
按工作计划按时完成
工程进度报告
保证工程按计划进行
4
会议记录落实
会议记录的制作及会议议题的事后跟踪落实情况
会议记录的及时下发，会议议题在规定时间内跟踪落实
指挥长
保证会议议题落实
5
规章制度的制定
指挥部各项目管理规章制度的制定、实施
指挥部各项目日常管理规范有序
指挥长
保证指挥部日常管理规范有序
6
外事接待
重要接待活动失误次数及程度
周到
指挥长
保证活动组织严密、有序
7
协同性
对其它业务室工作的支持与服务
协作良好、支持得力
指挥长
保证指挥部内部互相协作、有效运行
8
下属人员的管理
下属完成工作目标的总体情况
下属能够按照工作计划完成工作任务
绩效考核表
能够很好组织下属完成工作任务
8
业务室人员考核
业务室员工向上一级领导提出考核申诉次数及受理解决情况
考核公平、公正、公开
指挥长
保证考核能够真实的反映员工工作的积极性主动性
9
外部公关
外部投拆处理是否及时与是否有及时反馈
及时将投拆转到有关部门处理解决，并将结果及时告知有关人员及单位
指挥长
保证问题的及时有效处理
综合管理室综合管理专责绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
目标效果
信息来源
考核目的
1
对外协调工作
负责工程征地、租地和拆迁赔偿工作及土地管理工作；
100%-A*5%
A：
因对外协调原因造成工期延误时间
对外协调工作的完成
工程进度报告
保证工程建设期间土地的需要
2
会议组织及记录
会议组织准备工作的完成情况，会议内容的记录，会议记录下发及归档
保证会议及时顺利的召开，会议记录的完整、准确，会议记录进行归档管理
综合管理室经理
保证会议顺利召开，会议有记录，以备日后查找
3
公文的接收和处理
往来公文的接收，下发到有关业务室的时间是否有延误和错误，是否进行登记，是否进行及时的督促反馈
公文接收进行记录，及时下发到有关业务室，督促有关业务室及时处理给予反馈
综合管理室经理
往来公文及时有效的处理，并有处理意见
4
管理指挥部的公章
指挥部公章的保管，建立公章使用登记簿，并做好公章使用记录。
公章规范管理，公章使用按规定进行
综合管理经理
保证指挥部公章的规范使用及管理
5
其它事务性工作
报纸杂志发放，外来电话、外来人员联系工作的记录
日常事务处理井井有条，不出现差错，外来人员接待热情，及时做好接待记录
综合管理室经理
保证指挥部日常工作正常有序的进行，维护指挥部对外形象
6
外事接待工作
重要活动的接待及小车的安排
接待活动无重大失误
综合管理室经理
保证指挥部活动有序严密
7
协同性
对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务
协作良好、支持得力
综合管理室主管
保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行
综合管理室合同档案管理专责绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
目标效果
信息来源
考核目的
1
工程档案管理
施工图、竣工图纸资料及其它档案是否完整、齐全，手续是否齐备；档案丢失数量、损坏数量、混乱程度；是否发生档案文件泄密工作
100%-A*2
A：
错误率
档案的收集、分类、整理、组卷、编号、上架等工作，保证案卷质量完好，文件材料完整性、系统性、准确性和规范性，资料交接手续齐全。
综合管理室主管
保证所收集、保管和积累工程整个过程中形成的文件、图纸等材料的完整齐全和系统，文件的安全保密
2
编制档案分类方法说明
分类方案说明的规范性及其中的错误率
100%-A*2
A：
错误率
根据国家有关规定和行业规定编制工程档案分类方案说明
综合管理室主管
保证工程档案分类方案说明符合国家及行业有关规定
3
工程档案归档
文件归档是否及时、移交手续是否完整，移交文件验收是否合格
保证文件及时归档、移交手续完备
综合管理室主管
保证工程结算时工程档案文件的系统完整，按时结算
4
合同管理
指挥部所有签订合同的副本的存档管理是否完整、齐全，是否有丢失、损坏、混乱程度
保证合同副本保管完整、齐全，为工程项目建设的使用提供方便
综合管理室主管
保证合同的完整、齐全，方便查阅，
5
协同性
对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务
协作良好、支持得力
综合管理室主管
保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行
工程管理室
工程管理室主管绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
目标效果
信息来源
考核目的
1
工作计划及相应的用款计划
本业务室工作计划制定、上报是否及时，用款计划编制是否合理，及工作计划执行完成情况
100%-（P-F）*1%+（M-N）*1%
P－F：
推迟上交计划的时间
M：
计划规定完成时间
N：
实际完成时间
工作计划制作规范、上报及时，用款计划编制合理，工作按计划完成
工程进度报告
保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性
2
工程进度管理
工程是否能够按照计划按时完成
100%+（P-F）*1%；
100%+（M-N）*0.5%
P（M）：
关键（非关键）完工点完工时间天数
F（N）：
关键（非关键）完工点实际完工天数
工程进度按照工程进度计划按时完成
工程进度报告
工程进度按照一级网络图、二级网络图的要求按时完成
3
工程质量管理
工程质量是否达到要求
100%+（F-P）*1
P：
规定的合格率或优良率
F：
实际检验的合格率或优良率
合格率及优良率达到项目管理制度中的规定
质量检验报告
保证工程建设的质量
4
工程安全管理
工程建设工程中是否出现安全事故
100%-A*10%
A发生重大安全事故次数
100%-B*5%
B发生非重大安全事故次数
工程建设期间不出现任何安全事故
绩效考核表
保证工程建设期间不出现任何安全事故
5
工程造价管理
承包商月施工量核定是否准确
100%－P×100%
P：
上报完工量与实际完工量相差的绝对值与实际完工量的比值
为工程建设款支付提供可靠的工程完工量数据
工程进度报告、财务报告
保证工程建设按预算完成
合理化建议
工程改进合理化建议的数量
100%＋（P－5）*1%
P：
合理化建议的数量
提高工程质量、降低工程造价、提高工程进度
工程进度报告
保证工程项目质量提高、进度提高、造价的降低
6
设计变更的审批
一般变更审批是否及时，重大变更上报是否及时
100%-（F-2）*2%-（M-1）*5%
F：
一般变更审批天数
M：
重大变更上报天数
及时审批一般设计变更，向由原初设审批单位上报重大设计变更。
设计变更审批单
保证工程设计更加合理
7
竣工验收
工程竣工验收报告质量；项目后评价报告质量；机组的试生产和性能考核情况
100%+（F-P）*1
P：
规定的合格率或优良率
F：
实际检验的合格率或优良率
竣工验收合格率、优良率达到要求，机组试生产和性能考核达到要求
竣工验收报告
保证工程竣工验收的顺利进行保证机组及时交付使用
8
招标活动的支持
根据需要，参与与工程建设有关招标活动的支持
招标合同中技术条款的合理性、有效性
指挥长
保证招标合同中工程建设技术条款合理性
9
负责锅炉专责工作
锅炉专责工作的完成情况
完成锅炉专责所应负责的全部工作
工程进度报告
完成锅炉专责的工作
10
对乙方单位的管理
对承包商及监督公司的管理是否有力
对承包商及监理公司实行有效的管理，保证工程进度、质量、造价、安全进行，对工程建设质量进行定期检查
指挥长
保证承包商及监理公司按照合同规定按时完成工作
11
下属人员的管理
下属完成工作目标的总体情况
下属能够按照工作计划完成工作任务，对下属的廉政负责
指挥长
能够很好组织下属完成工作任务
12
协同性
对其它业务室工作的支持与服务
协作良好、支持得力
指挥长
保证指挥部内部互相协作、有效运行
13
业务室人员考核
业务室员工向上一级领导提出考核申诉次数及受理解决情况
考核公平、公正、公开
指挥长
保证考核能够真实的反映员工工作的积极性主动性
工程管理室电气专责绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
目标效果
信息来源
考核目的
1
计划及报告
编制电气专业工程开工计划、进度计划及进度报告是否及时、错误的数量
100%-（P-F）*1%+（M-N）*1%
P－F：
推迟上交计划的时间
M：
计划规定完成时间
N：
实际完成时间
及时、准确的编制电气专业工程开工计划、每月进度计划及每月进度报告；
工程管理室主管
保证计划制定的严肃性，执行的高效、有序性
2
电气专业工程进度管理
电气专业工程是否出现进度延后
100%+（P-F）*1%；
P：
电气专业月工作计划中完工时间天数
F：
电气专业月工作计划中实际完工天数
按照一级网络图、二级网络图及月工作计划完工时间的规定，按时完成电气专业工程
工程进度报告
保证电气专业工程按时完成
3
电气专业工程安全管理
电气专业工程是否出现完全事故
100%-A*10%
A：
电气部分发生重大安全事故次数
100%-B*5%
B：
电气部分发生非重大安全事故次数
电气专业工程不出现任何安全事故
工程进度报告
保证电气专业工程建设期间不出现任何安全事故
4
电气专业工程质量管理
质量检验中，电气专业工程建筑及安装的合格率、优良率是否达到要求，物资设备部分是否达到工程建设要求
100%+（F-P）*1
P：
规定的合格率或优良率
F：
实际检验的合格率或优良率
电气专业工程建筑及安装合格率、优良率达到《项目管理制度》的要求，物资设备部分达到工程建设要求
工程质量检验报告
保证电气专业工程质量达到要求
5
电气专业工程造价管理
承包商月施工量核定是否准确
100%－P×100%
P：
上报完工量与实际完工量相差的绝对值与实际完工量的比值
为工程建设款支付提供可靠的工程完工量数据
工程进度报告、财务报告
保证工程建设按预算完成
6
合理化建议
提出电气专业工程合理化建议的数量及质量
100%＋（P－2）*1%
P：
合理化建议的数量
提出电气专业工程合理化建议
合理化建议书
提高电气专业工程的质量、保证安全、节省资金、加快工程进度
7
设计变更审批
审批变更及上报变更是否及时
100%-（F-2）*2%-（M-1）*5%
F：
一般变更审批天数
M：
重大变更上报天数
在二个工作日内，对一般设计变更进行审批，对重大设计变更，在一个工作日内送往原设计单位审批
变更审批单
保证工程的按时建设
8
竣工验收
工程竣工验收报告质量；项目后评价报告质量；机组的试生产和性能考核情况
100%+（F-P）*1
P：
规定的合格率或优良率
F：
实际检验的合格率或优良率
电气专业工程质量及电气机组试生产和性能考核达到工程项目管理规定
竣工验收报告
保证电气专业工程的总体质量
9
参与电气专业部分的招标
根据需要，参与电气专业部分招标工作
招标合同中技术条款的合理性、有效性
工程管理室主管
保证招标合同中电气部分技术条款的合理性、有效性
10
对乙方单位进行管理
是否对施工单位、监理公司工作中同电气专业有关的工作，不符合合同的部分进行相应的指正与处罚
保证施工单位及监理公司等乙方单位规范工作，达到合同的要求
罚单数量
加强对工程建设中承包商及监理公司现场管理
11
问题事前控制
是否在某些事件发生前，提出过有可能出现的问题或需要解决的问题
及时提出对建设过程中有可能出现的问题或需要解决的问题。
如进度是否有可能延后，安全隐患等
工程进度报告
做到事件的事前控制
12
协同性
对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务
协作良好、支持得力
工程管理室主管
保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行
工程管理室汽机专责绩效考核指标
序号
KPI
KPI解释
计算公式
目标效果
信息来源
考核目的
1
计划及报告
编制汽机专业工程开工计划、进度计划及进度报告是否及时、错误的数量
100%-（P-F）*1%+（M-N）*1%
P－F：
推迟上交计划的时间
M：
计划规定完成时间
N：
实际完成时间
及时、准确的编制汽机专业工程开工计划、每月进度计划及每月进度报告；
工程管理室主管
保证计划制定的严肃性，执行的高效、有序性
2
汽机专业工程进度管理
汽机专业工程是否出现进度延后
100%+（P-F）*1%；
P：
汽机专业月工作计划中完工时间天数
F：
汽机专业月工作计划中实际完工天数
按照一级网络图、二级网络图及月工作计划完工时间的规定，按时完成汽机专业工程
工程进度报告
保证汽机专业工程按时完成
3
汽机专业工程安全管理
汽机专业工程是否出现完全事故
100%-A*10%
A：
汽机部分发生重大安全事故次数
100%-B*5%
B：
汽机部分发生非重大安全事故次数
汽机专业工程不出现任何安全事故
升级会员 