年平均气温15.5℃,年降雨量835毫M,年日照时数1762小时,全年无霜期270天,地势平坦,土质良好,大多为偏酸性土,土质粘性,保水性强,适合繁育场建设要求。
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3.2.2区位优势
繁育场位于XXX市XX镇张岗村二组,距XXX市主城区仅5公里,距汉十高速公路XX入口仅3公里,便利的交通便于虾苗、虾种和鲜活成虾的运输。
合作社的小龙虾只需1小时就能上XX、XX市场,3小时就能上西安、郑州、武汉市场,区位优势十分明显。
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3.2.3技术保障
①试养小龙虾成功
2007年12月XXX市YY水产养殖专业合作社在XXX市XX镇张岗村二组租地600亩,已养殖小龙虾近三年,通过近三年的实验和探索,小龙虾养殖成功,积累了丰富的养虾经验。
由于所养小龙虾品种好,质量高,产品远销武汉、上海、广州等地。
目前该合作社小龙虾的产量远远不能满足十堰、武汉、上海、广州等地的订单,急需扩大苗种繁育规模,推广成虾养殖。
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②养殖技术成熟
近年来,XXX市YY水产养殖专业合作社以XXX市水产技术推广站和XX省水产科学研究所为技术依托单位,有成熟的技术保障,加之该合作社在XXX市通过近三年的淡水小龙虾试养,获得试养成功,并摸索出了一套符合XXX市气候的养殖技术。
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③建设单位简况
XXX市YY水产养殖专业合作社成立于2007年12月,注册资金260万元。
现已发展农民216户(人>,合作社小龙虾养殖面积<含套养)1500余亩,小龙虾养殖基地500亩。
2018年合作社生产销售鲜活小龙虾220吨,产品远销武汉、上海、广州等地,产值660万元,纯收入230多万元。
XXX市YY水产养殖专业合作社于2009年4月被XX省水产局、XX省农村专业合作经济组织指导办公室授予“优秀渔民专业合作社”,同年被定为全国淡池塘养殖渔情信息采集点。
2018年被评为农业部健康养殖示范场。
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合作社现有技术人员6名,其中工程师1名,技术员5名,均多年从事鱼虾繁养工作,经验丰富,完全有能力承担工程实施工作。
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3.3主要阻碍因素及解决方案
主要阻碍因素是资金缺少,难以形成大规模苗种生产,产业化发展进程缓慢。
解决方案是增加资金投入。
4产品市场需求预测与销售
4.1市场预测和现有生产能力估计,供求关系分析
2009年6—8月,合作社先后对有小龙虾繁殖、养殖并取得成果的XX省水产科学研究所等地的小龙虾繁殖养殖情况以及上海、广州、北京、武汉、襄樊等水产品批发市场小龙虾的销售进行了实地考察。
从了解的信息分析,XX省水产科学研究所正在进行小龙虾提纯复壮工作。
小龙虾市场以北京市场价格好,日销售量大,其次是广州、上海、武汉市场价格较好,有较大发展空间。
从各拨批发户中了解到,现小龙虾批发市场上的小龙虾数量及规格越来越少和越来越小,究其原因,是近亲繁殖之故。
本工程建成后,选购2000公斤野生小龙虾做亲本,年繁育良种小龙虾苗2.3亿尾,培育虾种2000万尾。
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4.2产品竞争能力和进入国内外市场的前景
小龙虾是一种名贵的经济虾类,其肉质鲜嫩,味道鲜美,营养丰富,是低脂肪低胆固醇高蛋白的营养滋补食品,它日益受到广大消费者青睐,目前市场上价高俏销,市场上的小龙虾苗<200尾/公斤)为20元/公斤,虾种<100尾/公斤)30元/公斤,商品虾16元/公斤,而出口9美元—9.2美元/公斤。
因此,发展小龙虾产业的前景和增值潜力十分看好,市场前景广阔。
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4.3产品销售方案、营销策略
生产小龙虾各类产品首先满足本市及XXX市的生产需要,巩固市区及周边市场,努力拓展省外市场,开辟国际市场,鼓励能力推销,培养专业营销户,跑市场,找订单扩大销售空间。
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4.4销售队伍、网络
组织一批有能力组成的专业销售人员队伍,通过市场销售和网上销售,不断增加市场份额。
5工程建设规模、建设内容及实施进度
5.1建设标准
以现代生物技术为依托,通过改造和扩建XXX市小龙虾良种繁育场配套设施,将基地建成小龙虾原良种场,达到集科技化、生态化、设施化、休闲化为一体的专业化、开放式、园林式的现代省级小龙虾良种场标准。
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5.2建设规模
本工程选择在XXX市YY水产养殖专业合作社小龙虾养殖基地——XXX市XX镇张岗村二组,在基地原有基础上,对现有500亩基地进行扩建改造<其中改建繁养池200亩),新建生产管理用房500平方M,产卵孵化池120平方M,隔离检疫池120平方M,储备小龙虾野生亲本2000公斤,使之达到年繁育良种小龙虾苗种2.3亿尾,种虾12000万尾的生产能力。
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5.3主要生产技术方案的选择
5.3.1技术方案
①根据省级水产原良种场建设规模要求,通过引进亲虾到繁殖场进行培育、选育、繁育优良的苗种和培育亲本,向全市推广养殖,其生产工艺按照农业部颁发的《主要鱼类原、良种生产技术操作规程(试行>》、《淡水养殖鱼类原良种场建设要点》以及《XX省水产种苗管理细则》等技术资料进行规划设计。
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②技术路线
以国家《水产种质标准》和《中华人民共和国水产行业标准》及农业部《水产种苗管理办法》、《淡水养殖鱼类原良种生产操作规程》为依据,对引进的虾种,通过繁殖场精心培育、选育、驯化,使其适合养殖生态环境,对达到性成熟的亲虾进行人工催产,利用本场的孵化设备孵化,将孵化的虾苗进行苗种和亲虾的多级培育选择,为社会提供大量的小龙虾良种。
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5.3.2生产工艺流程
亲虾引进繁殖亲虾选育
成虾生产虾种培育虾苗孵化5.4建设任务和建设内容亩虾池进排水渠道;1、完善500进入销售市场亩;2、改建繁养池2003、新建生产管理用房M平方;500平方120M;、新建繁育设施面积41205、新建隔离检疫池平方;M、储备野生小龙虾亲本62000公斤;11/20
7、道路硬化1500平方M;
8、绿化1500平方M;
9、运输车1辆;
10、通电;
5.5工程实施进度
本工程拟定建设期为一年,即2018年12月至2018年11月止,建设期1年。
2018年主要成本工程前期工作,同时按照繁殖场的要求进行规划整理和布局。
2018年通过对路、池塘的建造基础设施配套,完成工程建设进入正常运行。
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6劳动组织、管理与运行管护
6.1劳动定员、人员素质、人员培训
需管理人员2人,技术人员6人,操作工人18人。
主要来源于YY水产养殖专业合作社龙虾良种繁育基地人员,另外聘请省水产技术推广中心、XXX市水产技术推广站技术人员10人,拥有一支技术力量较雄厚的科技队伍,且XXX市水产技术推广站有6名技术人员,能长期为广大农民提供良好的技术、咨询、培训服务。
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6.2组织管理机构
工程建成后良种场的组织管理机构为二科二室,即办公室、实验室、生产技术科、财务科。
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6.3经营管理模式
在生产过程中,应严格按照《淡水小龙虾(克氏螯虾>养殖技术规范》实行“一管、二记、三专、四选择、五统一”,即一管:
指定专人管理;二记:
生产记录、科研记录;三专:
专池产卵、专池孵化、专池培育;四选择:
虾苗、虾种、后备亲本、亲本的遴选;五统一:
统一孵化、统一放养、统一数量和规格、统一技术指导、统一组织销售。
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6.4管护制度和措施
实行统一财务管理、财务科具体负责的管理模式,设专职财务人员,对成本支出和效益收入,应及时进行详细的财务核算,实行成本核算制。
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6.5管护人员和经费
工程建成后先对管理人员和技术人员进行全面培训,不断提高管理水平和技术水平。
在主任总负责的前提下,明确管理人员、生产技术人员和后勤人员的责任,实行利益和业绩挂钩,生产效益与职工工资挂钩的责任机制。
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7环境保护
7.1生态环境影响评价,主要污染源与污染物
场地周围多为稻田,无工矿企业和其它公共设施涉足污染,虾池清塘消毒所使用的药物均为无毒或低毒草药物,毒性残留期短,向外排水对周围环境、河流、地下水和附近居民均不致造成污染。
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7.2对策和措施
工程扩建完成后的500亩虾种培育池,占全场总面积70%,全场地势平坦,虾池扩建的土方均作为池埂和防洪堤坝加固,无虑水土流失。
设计利用池埂,场部周围,场区道路两旁进行绿化。
对良种场气候调节和水土保养等方面形成良好的生态环境。
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7.3环保部门意见
依据国务院环境保护委员会<87)国环字第002号文。
《建设工程环境保护设计规定》和国家标准《渔业水质标准》V7l4jRB8Hs
8措资估算及资金筹措
8.1投资估算
8.1.1依据
本工程投资估算依据工程方案设计的各项工程和其他建设任务按方案分别计算各项建设工程量及设备购置数量。
作为工程投资估算的基本依据。
本工程依据XXX市2009年单位工程造价指标进行投资估算,本工程建设期为1年。
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8.1.2估算
本项投资估算200万元。
其中:
①固定资产投资
本工程固定资产投资估算为152.14万元。
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②流动资金
流动资金为33.26万元<含亲本引进8万元)。
③其他
其他资金为基本预备费<5%)10万元。
8.2资金来源及筹措
申请国家资金100万元,地方投资40万元,自有资金60万元。
8.3资金使用明细见附件——工程总投资估算表
9效益分析
9.1经济效益分析
9.1.1财务分析
<1)财务估算依据
本工程按国家计委、建设部2003年颁发的《建设工程经济评价——方法与参考数》对工程进行规范的财务经济分析。
财务估算依据2008年工程建设所在同类技术应用的产出水平和收入动力成本价格进行估算。
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<2)产品销售收入与工程费估算
按达产期产量,本工程达产年主要产品产量和销售收入。
如下表:
单价
产品名称产品规格销售量销售收入<万元)
公斤)元亿尾0.5/200虾苗尾公斤5002万公虾10150453
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工程产品各种税<费)按国家有关政策全部免税。
本工程在建设期第1年生产负荷为0,第二年生产负荷达到100%。
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<3)人工工资及福利费估算
本工程建成并正常运行需要劳动定足30人,人均工资及福利费按1000元/月计算,达产年支出工资及福利费为36万元。
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<4)折旧和摊销
固定资产折旧采取直线法平均计算,固定资产原值为152.14万元,计算时先扣除残值7.6万元<取原值的5%),各种建筑物折旧年限为15年,年折旧费为8.6万元。
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<5)维修费
维修费包括所有固定资产大、中、小修理费,按年折旧额40%计取,正常年份3.44万元。
<6)人工工资及福利费估算
本工程建成并正常运行需要劳动定足30人,人均工资及福利费按1000元/月计算,达产年支出工资及福利费为36万元。
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<7)投入产出比
工程投入产出比为总投入
200万元/总产出950万元≈1:
5
<8)投资回收期
当年即可收回全部投资。
9.1.2敏感性分析
9.2社会效益分析
本工程建成后,具有明显的社会效益。
一是填补了XX省XX地区小龙虾鱼人工繁殖及规模化养殖的空白,年可为农户提供优质虾种;二是带动XXX市及周边市区发展小龙虾养殖,为小龙虾的产业化发展,奠定基础,同时增加农16/20
村劳动力就业机会,为农业产业结构调整开辟一条新路,为农民增收找到新的增长点;三是丰富城乡“菜篮子”,满足人们对小龙虾消费需求。
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9.3生态效益分析
本工程采用生态养殖方法,使其养殖过程中污染物用生物学和生态的方法处理,使环境保护和生态环境有机结合,对环境有保护作用,其次由于本工程推广人工繁育虾鱼苗种进行商品虾的养殖,从而大大降低对XXX市天然虾种的捕捞强度,对保护小龙虾野生资源有着重要意义。
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10结论与建议
10.1结论
本工程建成后,将突出“三高”,一是科技含量高;二是产业辐射能力高;三是社会、经济、生态效益高。
通过本工程的实施,有利小龙虾产业发展,提高渔业生产效率和经济效益,因此,本工程技术上具有先进性。
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本工程总投资200万元,工程建成后,年销售收入950万元,年销售利税0万元,投资回收期1年,各项财务指标表明,工程经济上是合理的。
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综上所述,本工程具有显著的社会、经济、生态效益。
因而是可行的。
10.2建议
1、本工程必须加强工程组织管理落实,严格执行工程计划,保证小龙虾繁育场顺利建成。
2、本工程综合效益明显,建议尽快立项实施,使工程尽快建成,增加农民收入,促进域区经济的发展。
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11附件
附件1:
工程总投资估算表
单价<费用单位序号工程和费用名称工程量<万元)元)
第一部分
费用
190.94200改造虾池亩
240050020生产管理用房M平方
31201001.2繁育设施面积平方M
41201.8150隔离检疫池M平方54082000亲本引进公斤610400025500M亩虾池进排水渠道
74000208通电M
84815007.2道路硬化平方M
93150020绿化M平方
10101000001购运输车辆
160.14第一部分费用小计
第二部分
费用
11.4建设单位管理费<1%)
23前期工作费
4.4第二部分费用小计
164.54
第一、二部分费用小计
第三部分
费用
110基本预备费<5%)
225.46流动资金
200总投资
附件2:
200亩繁养池工程预算表
名称数单位单金额<元元
含搬运水泥0.8
362.9568
18/20
60
吨水泥4.84220220
㎡磁板36.9600
7395
26
做工22.5498
m
7513
66
3砂2.7500
110m25
0
挖基础沟18.4800
369m
5
60
清整虾塘亩0.210200
运水泥、磁板等2.2
合计90.9366
:
工程区水质分析报告附件3YY水产养殖专业合作社营业执照4