02合格供应商管理办法.docx
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02合格供应商管理办法
合格供应商管理办法
第一章目的意义
第一条为从采购源头上控制风险，规范供应商的选择过程，保证供应商的相对稳定，方便集中管理供应商，以长期、稳定地采购到质优价廉的物资，满足本公司生产需要，且符合本公司的环境、职业健康安全的要求,特制订本办法。
第二章适用范围
第二条本办法适用于本公司所有原材料、辅助材料、机物料及劳保用品、包装物的合格供应商的评定和管理。
第三条物资分类标准参照《采购管理制度》执行。
第三章职责分工
第四条采购部、生产部、品控部、技术部、财务部、设备部、成本中心等部门负责人组成合格供应商评审小组，负责合格供应商评审的具体实施。
第五条采购员负责调查备选合格供应商，组织协调合格供应商评审工作。
第六条合格供应商评审小组对供应商的供应能力、生产技术水平、检测手段、质保能力、经济实力、财务状况、业绩信用等进行评判。
第七条生产主管根据各部门评判结果做出评审意见。
第八条总经理负责合格供应商的批准。
第四章合格供应商评审
第九条合格供应商评审标准
（一）供应商以往的业绩、信誉；
（二）供应商的质保能力及服务情况；
（三）供应商的产能、设备情况；
（四）供应商的实力（注册资金）；
（五）供应商提供样品的试用情况；
（六）供应商的产品标准、企业标准及检验标准；
（七）价格、付款方式、付款条件；
（八）供应商属性（生产商或经销商）；
（九）质量体系、环境、职业健康安全等情况；
（十）同行中使用情况。
第十条合格供应商选择方式
（一）所有物资的采购原则上都应该采取招标方式选择供应商。
由招标小组以公开招标的方式确定备选供应商，经过合格供应商评审程序确定合格供应商。
（二）对不适用或难以采用招标方式的，经总经理批准后，由采购部对多家供应商（原则上不少于3家）进行询价、比价，合格供应商评审小组经合格供应商评审程序确定合格供应商。
（三）通过连续三次以上交易,经评审合格的，互联网店商,应及时转正为合格供应商。
第十一条合格供应商评审程序
（一）采购员根据供应市场以及对备选供应商（投标或询价）的调查情况，并结合合格供应商评审内容要求，填写《供应商调查表》、《候选供应商推荐表》。
（二）对A、B类采购物资以及C类物资中的保护膜，在评审前应进行试用，由采购部填写《原辅材料上线〈小试〉审批单》。
（三）品控部负责试用跟踪检查，并将试用结果填写在《原辅材料上线〈小试〉审批单》上。
（四）采购部根据《供应商调查表》、《候选供应商推荐表》、《原辅材料上线〈小试〉审批单》以及实地调查结果，会同生产部、技术部、品控部、财务部对供应商进行综合评定，形成《合格供应商评审表》。
（五）生产主管在《合格供应商评审表》上做出评审意见。
总经理根据供应商评审结果进行审批，最终确定合格供应商，并由采购员编制《合格供应商名录》，经采购部经理审核、总经理审批后发布执行。
第五章合格供应商管理
第十二条合格供应商供货管理
（一）所供物资出现一次严重不合格时，由采购部向供应商提出书面警告,通知其限期整改。
（二）对于所供物资30天内出现二次质量严重不合格或发生重大质量事故，对本公司带来不利影响的供应商，由品控部填写《取消合格供应商申请单》，经过合格供应商评审小组审核，生产主管、总经理审批后取消其合格供应商资格。
（三）对于所供物资半年内出现三次订单价格比市场同水平产品平均价位高出5%，由采购部填写《取消合格供应商申请单》，合格供应商评审小组评价价格差异的合理性，对于经评审认定价格偏高且供应商不同意降价至合理水平的，成本中心主管、生产主管、总经理审批后取消其合格供应商资格。
第十三条合格供应商实地调查
（一）每年到合格供应商处进行实地调查不少于一次，由采购部组织，生产部、技术部、品控部指派人员参加。
（二）当采购物资出现较大质量问题时，采购部应及时组织生产部、技术部、品控部人员到合格供应商处进行临时实地调查，或邀请合格供应商有关人员到本公司进行协商，以解决出现的问题。
（三）实地调查工作完成后，品控部应编写《供应商调查表》，由参与调查的人员签字确认，交成本中心主管、生产主管、总经理审阅。
（四）经调查发现有不满足合格供应商条件的，应提出限期整改意见，整改无效的由采购部填写《取消合格供应商申请单》，经过合格供应商评审小组审核，成本中心主管、生产主管、总经理审批后取消其合格供应商资格。
第十四条合格供应商年度复审
（一）合格供应商评审小组每年12月底之前须对合格供应商进行一次复审，复审按照第十一条标准执行。
（二）对于质量稳定、交货及时、价格优惠且付款条件合理的供应商要保持良好的合作关系，并作为“优质合格供应商”在以后的采购中作为优先选择对象。
（三）对需要整改的合格供应商提出整改要求，整改无效的可取消其合格供应商资格。
（四）合格供应商在一年内未进行交易或经过复审已不符合有关的标准，可取消其合格供应商资格。
（五）年度复审后需取消合格供应商资格的，应由采购部填写《取消合格供应商申请单》，经合格供应商评审小组审核，成本中心主管、生产主管、总经理审批后取消其合格供应商资格。
（六）通过年度复审的，由采购部填写《合格供应商年度复审表》报总经理审批。
第十五条合格供应商信息变更
（一）采购员根据合格供应商日常交易情况，以及年度调查、复审情况，发现合格供应商的基本信息发生了变更的，采购员应填写《合格供应商信息变更申请表》，连同变更依据交采购部经理审核，变更资料交财务部一份，交由采购内勤修改合格供应商档案，并保存相关文件资料。
（二）《合格供应商信息变更申请表》应连续编号，确保其唯一性。
第六章合格供应商档案
第十六条采购部应建立合格供应商档案。
合格供应商档案包括：
企业名称、行业资质、营业执照、各类证书、技术标准、质保体系、《供应商调查表》、《候选供应商推荐表》、《合格供应商评审表》、《合格供应商年度复审表》等。
第十七条采购部内勤人员负责整理、保管供应商档案。
合格供应商做到一户一档。
第十八条供应商信息发生变更时应及时修改档案并存档相关证据文件。
第十九条合格供应商档案每年按照《档案管理制度》要求移交给档案室。
第七章附件
第二十条本办法的附件有：
（一）流程
附件一：
合格供应商审批流程
附件二：
合格供应商年度复审流程
（二）表单
附件三：
供应商调查表
附件四：
候选供应商推荐表
附件五：
合格供应商评定表
附件六：
合格供应商名录
附件七：
取消合格供应商申请表
附件八：
合格供应商年度复审表
附件九：
合格供应商信息变更表
附件十：
采购档案销毁申请
附件十一：
临时供应商审批表
附件一：
合格供应商审批流程
附件二：
合格供应商年度复审流程
附件三：
供应商调查表
附件四：
候选供应商推荐表
候选供方推荐表
ZQH/QR7.4-02
序号
供方名称
提供产品
地址
电话
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
附：
供方调查表
推荐人：
日期：
附件五：
合格供应商评定表
合格供应商评定表
ZQH/QR7.4-04
评定部门
评定内容
评定意见
生产车间
生产性能、工艺性能、稳定
性能、供货性能
负责人签字：
采购部
交货时间、对方企业状况、
同行业中水平、价格水平
负责人签字：
检验科
对来样或现场抽样按相关标准检测（附小、中试报告和试样）比较性能、技术参数、质量稳定、包装计量等要求
负责人签字：
设备部
评定对方企业、生产设备、
能力状况
负责人签字：
财务部
评定对方企业资金实力、财
务状况等
负责人签字：
生产主管
综合各生产基层部门意见，提出中试，并评定最后意见
成本中心
综合各部门意见，并对综合成本进行测算，评定最好后意见
常务副总
根据各部门的意见，对综合情况进行评估后，确认最后评定意见
负责人签字：
总经理
最终审核评定意见，确定供
方关系
签字批准：
供应商名称：
评定日期：
年月日
附件六：
合格供应商名录
＿＿＿＿年度合格供方名录
ZQH/QR7.4-05
序号
供方单位名称
产品品种
评定日期
信用等级
品质稳定等级
合作态度等级
地址及联系人
备注
编制：
审核：
批准：
注：
备注可填增、删、更改等内容。
附件七：
取消合格供应商申请表
取消合格供应商申请单
ZQH/QR7.4-03
供应商名称
提供产品
取消理由：
申请人：
年月日
生产车间意见：
品控部意见：
采购部意见：
设备部意见：
财务部意见：
成本中心意见：
生产主管意见：
总经理审批：
签字：
年月日
附：
年度复审表
附件八：
合格供应商年度复审表
合格供应商年度复审表
ZQH/QR7.4-1.0
供应
概况
企业名称：
地址：
供应产品：
邮编：
经办人：
电话：
产
品
质
量
生产车间意见
复审意见：
负责人签字：
日期：
品控部检测意见
上年退货批次
上年让步接收批次
复审意见：
负责人签字：
日期：
采购部意见
上年总用量
上年退货量
售后服务
复审意见：
负责人签字：
日期：
设备部
检定情况
设备仪器及工艺水平
考评情况
上升
下降
复审意见：
负责人签字：
日期：
财务部意见
负责人签字：
日期：
成本中心意见
负责人签字：
日期
结
论
生产部负责人意见
负责人签字：
日期：
总经理审批
总经理签字：
日期：
彩涂铝板行业的领跑者
附件九：
合格供应商信息变更表
合格供应商信息变更申请表
变更前后
项目
信息变更前
信息变更后
供应商名称
地址
联系人
电话
传真
开户行
银行帐号
纳税人识别号
执行日期
备注
附件十：
采购档案销毁申请
浙江墙煌建材有限公司
档案销毁申请单
销毁日期
销毁方法
销
毁
档
案
编号
标题
数量
密级
备注
申请销毁
档案员
监督销毁
人员
部门领导
执行人
备注
彩涂铝板行业的领跑者
附件十一：
临时供应商审批表
临时供方审批单
ZQH/QR7.4-06
供方名称
法人代表
供方地址
邮编
联系人
联系电话
提供产品
数量
申请理由：
部门经理意见：
品控部意见：
财务部意见：
成本中心意见
生产部意见：
总经理审批意见：
审
审批人：
彩涂铝板行业的领跑者
升级会员 