良种高产金线莲科技成果转化资金建设项目可行性研究报告书.docx
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良种高产金线莲科技成果转化资金建设项目可行性研究报告书
良种高产金线莲科技成果转化资金项目可行性研究报告
目录
第一章总论1
一、项目概况1
二、编制依据2
三、编制内容2
四、初步结论3
五、项目用地指标及主要技术经济指标3
第二章项目建设背景及必要性8
一、项目建设背景8
二、项目建设的必要性11
第三章市场预测及产品方案14
一、市场预测14
二、产品方案15
第四章项目选址及建设条件16
一、项目建设地址16
二、自然条件16
三、交通条件17
四、基础设施条件17
第五章技术、设备及工程方案18
一、设计指导思想18
二、技术方案19
三、设备方案22
四、工程方案23
五、公用工程方案26
第六章节能30
一、设计依据30
二、设计原则30
三、节能措施30
四、节水措施31
五、节能效果评价31
第七章环境保护32
一、设计依据32
二、设计原则32
三、环境现状32
四、环境保护33
五、项目环境影响及治理措施33
六、环境绿化34
七、环保评价34
第九章劳动安全卫生35
一、设计依据35
二、劳动保护35
三、劳动安全卫生设计中的主要防范措施36
四、工业卫生37
五、安全急救及卫生保健37
六、职业安全卫生教育37
七、预期效果及评价37
第十章消防39
一、设计依据39
二、总图消防39
三、消防设计39
第十一章组织机构与人力资源配置42
一、组织机构42
二、生产组织计划42
三、劳动定员及培训计划42
四、工作制度43
第十二章项目实施进度及招投标44
一、建设工期44
二、项目招投标44
第十三章投资估算与资金筹措46
一、投资估算范围46
二、投资估算依据46
三、项目投资47
四、资金筹措48
第十四章财务评价51
一、评价原则、依据及参数51
二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算51
三、成本费用估算52
四、利润估算及分配54
五、盈利能力分析54
六、不确定性分析55
七、财务评价结论57
第十五章风险分析63
一、项目主要风险因素识别63
二、风险评估64
三、风险防范对策65
第十六章社会效益评价66
第十七章结论及建议67
一、结论67
二、建议68
第一章总论
一、申请项目概述
本项目依托于####市草之典农牧有限公司，建设金线莲实验室。
运用金线莲人工室内快繁技术专利，可大量生产金线莲。
并将生产好的金线莲进行加工处理，制成干品或者开袋即食食品等，计划将年产200吨金线莲干品销售往全国各地甚至出口到国外。
本项目有助于壮大####省的农业，为农民引进新作物，加快农民增收。
本技术采用林下套种金线莲，####市森林资源丰富，金线莲喜欢比较天然阔叶林下阴湿、潮湿的环境。
林下套种金线莲，充分利用林下空间，大大提高了林地使用面积和使用率，既不需要砍伐林木，也不破坏生态，还能保持水土。
金线莲带动食品、保健品行业的发展，为两行业引进新元素，有利于人民健康。
第二章项目技术成果的先进性分析
一、简述
金线莲别名金线兰、金丝草，为兰科开唇植物花叶兰属多年生珍稀中草药。
金线莲的化学成分与含量确切，具有重要药理活性的物质主要为：
黄酮类化合物（槲皮素、异鼠李素），甾体类化合物（24～异丙烯基胆甾醇、开唇兰甾醇、麦角甾醇、豆甾醇、菜油甾醇、β-谷甾醇等），三萜类化合物（木栓酮、琥珀酸、香豆酸、阿魏酸、胡萝卜苷、棕榈酸、齐墩果酸、熊果酸），糖类成分（多糖13.326%，低聚糖11.243%，还原糖9.73%），生物碱（石杉碱甲和乌头碱），和强心甙类，酯类，牛磺酸等，强心甙类，多种氨基酸，微量元素及无机元素等。
金线莲因其口独特，营养丰富，可以生吃，也可以煲汤，还可以炒吃，国内国外从古至今都是市场上的畅销品种。
从近几年的市场情况分析，随着人们的大量采挖，野生优质金线莲越来越少，使得金线莲的价格越来越高。
由于野生金线莲产量少，品质不统一，大部分金线莲在产地本省销售，少部分以干品的形式对省外市场销售，尚没有在国内和国际形成产业链和销售链，市场空间极大。
而本公司具有可以将金线莲人工种植的技术，在本省竞争小，而且本技术使得金线莲产量高品质优，可以毫无压力的开拓广袤的市场空间。
二、项目创新点
此技术属于组织培养领域，其过程包括愈伤组织培养基的制备、营养生长培养基的制备、生根培养基的制备及人工栽培，其特点是：
愈伤组织由金线莲植株的茎叶培养制得。
与现有技术相比，本发明生产方法填补了现有技术中有关金线莲人工培养技术慢的缺点，具有成本低、苗木繁殖快、易实现等特点，可广泛地应用于金线莲的大规模人工生产中。
三、知识产权状况
本项目技术由上海雷允上科技发展有限公司;上海市中药研究所开发，依托于####市草之典农牧有限公司，建立试验室进一步优化和研究，使此先进技术得以投入生产，创造效益。
该项目“黑皮鸡枞菌生产方法”于2006年08月18日申请，于2008年02月20日公开。
专利分类号为A01H4/00;C12N5/04，申请号/专利号为：
200610030214。
本技术结果可靠稳定，在行业内有较高评价。
第三章项目实施方案分析
一、项目的转化内容与技术路线论述
1、项目的转化主要内容:
（1）建立生产示范基地，将####作为主产基地，规划发展种植1000亩；将####作为组培苗生产基地和研发基地，计划三个月；云南同时布局2-6个示范生产基地，计划半年；深加工基地设在云南地区，计划一年.
（2）发展特色优势产业。
发展子公司，由子公司建立示范生产基地带动农户发展。
按照“公司+基地+农户”模式进一步扩大和发展金线莲种植基地，供应优质金线莲，促进地方农业产业结构调整。
（3）给农户提供技术指导、组培苗、保护价回收产品。
联合政府为农户建设规划山地等基础设施，政府给农户贷款贴息，给农户贷款担保等措施。
2、项目的技术路线
3、项目的成熟性和可靠性
本项目得到了当地政府的大力支持，是####市重点扶持的科技型企业，公司以####市草之典农牧有限公司为技术依托，建立了金线莲试验室。
通过研发中心和公司双方技术人员的共同协调配合，进一步在优良品种、专用肥料、产品综合利用开展了研究。
项目中利用农作物收割以后留下的下脚料作为金线莲的培养基质，收获金线莲以后，留下的残渣还田为果蔬肥料，这一循环农业模式不仅肥了土地，减少了污染，废物用，还可以降低农业生产用化肥的成本，使农民增收，有很好的社会经济效益。
公司专利公开以后，得到了社会各界的好评，在行业内更是掌声不断。
现在已经具备了金线莲的生产条件，将此技术尽快投入实际生产，可以尽早收获丰富的效益。
二、项目组织实施方案
本项目经过两年的市场开发，产品已经有了一定的市场，由于产量和资金不足，没有作有效的宣传。
所以后续项目组织实施方案如下：
1、项目建设示范基地的具体地点与规模：
本项目将在####市建设金线莲种植基地。
本项目主体工程主要包括联种大棚、清洗车间、包装车间、库房、办公室、化验室、科研大楼、员工宿舍。
另外，还需进行排水、绿化、硬化路面等基础工程。
其中良种繁育推广基地1000亩及套种林改造1000亩覆盖全乡林业种植区域。
项目技术成果转化所涉工艺技术，经营管理，市场营销，推广应用均由####市草之典农牧有限公司独立承担。
2、开展本项目.各项工作所需设备、原辅材料的来源、供应渠道
（1）原辅材料的来源及供应渠道
生产用金线莲为试验室选育的优质组培苗，金线莲培养基质来源于当地农作物收割后经加工的下脚料，原辅材料供应充足。
（2）工程建设己具备的条件和需新增加的基本建设内容:
本企业已建成年产200吨的生产线，拥有全套检测和试验仪器设备，金线莲生产工艺技术已趋成熟定型，属本公司研发的专有技术。
需增加的基本建设内容:
新建年产金线莲100吨深加工生产线一条，改造金线莲良种繁育推广基地1000亩，改造套种林1000亩，年产金线莲3000吨，为公司5年后扩建年产万吨金线莲项目奠定原料基础。
三、项目产品市场调查与竞争力
1、产品的营养价值和药用价值
金线莲的化学成分与含量确切，具有重要药理活性的物质主要为：
黄酮类化合物（槲皮素、异鼠李素），甾体类化合物（24～异丙烯基胆甾醇、开唇兰甾醇、麦角甾醇、豆甾醇、菜油甾醇、β-谷甾醇等），三萜类化合物（木栓酮、琥珀酸、香豆酸、阿魏酸、胡萝卜苷、棕榈酸、齐墩果酸、熊果酸），糖类成分（多糖13.326%，低聚糖11.243%，还原糖9.73%），生物碱（石杉碱甲和乌头碱），和强心甙类，酯类，牛磺酸等，强心甙类，多种氨基酸，微量元素及无机元素等。
金线莲（成份中）氨基酸和微量元素两者的含量均高于国产西洋参和野山参；它们与牛磺酸、多糖类成分具有营养、抗衰老、调节人体机体免疫的作用。
具清热凉血、袪风利湿、强心利尿、固肾、平肝等功效。
主治咯血、支气管炎、肾炎、膀胱炎、肺炎、糖尿病、血尿、乳糜尿、风湿病、小儿急惊风、毒蛇咬伤等症（《福建药物志》）。
清热凉血，除湿解毒，平衡阴阳、扶正固本，阴阳互补、生津养颜、调和气血、五脏、养寿延年的功用。
入肾、心、肺三经，能全面提高人体免疫力，增强人体对疾病的抵抗力。
其实人类对金线莲的认识和作用还很粗浅，随着科学技术的进步，相信金线莲更多医用功效和作用将逐步展示在人们面前。
2、市场分析
（1）产地市场
产地与产量：
金线莲主产于福建台湾其中以福建永安市产量最大福建永安为“金线莲之乡”年产金线莲占全国1/5现有种植面积1500亩年产鲜品3万7千公斤组培瓶苗年产3000万株鲜品0.45万公斤。
干品售价2000-3000元每公斤其余福建台湾云南等地还有少量生物公司也在进行也在小规模金线莲种植估计年产鲜品4万公斤台湾也在大力发展金线莲产业有80余家金线莲组培苗的生产企业上万农户进行金线莲的种植年产量占中国产量三分之一。
其余部分来自出产地野生品。
综合估计金线莲鲜品年产量在250kg-350kg。
因此，我地市场广阔。
（2）国内市场
随着人们生活水平的不断提高，保健意识也在逐渐增强。
随着金线莲的营养成分不断被发现，金线莲的市场需求量正以相同的比例上升，最终导致金线莲价格逐年飙升。
厦门某药品生产厂家一年内采购金线莲制药达7000-8000斤。
与售价堪比黄金的冬虫夏草相比，金线莲当下的情形只能算“小巫见大巫”，但它绝对是一支任何人都无法忽视的“潜力股”，其年售价上升最高幅度达到1000多元。
目前市场上金线莲湿货为每斤600元，干货售价高达每斤8000-10000元。
根据现有的生产水平来看，1亩可种植金线莲10万株，单株售价6-8元，即1亩产值可达到60-80万元。
目前市场上金线莲的产品有鲜品、干品和加工泡制茶三种类型，其中干品为主。
近3年，金线莲产业发展更是突飞猛进，尤其以福建市场最为火热。
目前单以福建省计算，进行金线莲生产和加工的公司就有30多家。
尽管生产企业和生产规模连年增加，但是金线莲仍供不应求，这导致了金线莲的价格也逐年走高。
因此金线莲无疑具有广阔的市场前景和巨大的经济效益。
（3）国际市场
同样因为金线莲的生产方式不集中及品种少、产量低、品质差的问题，每年金线莲只有少量的出口，国际金线莲市场几乎是一片空白。
此项目生产的金线莲完全能达到有机食品的标准，符合国外比较严格的食品标准要求，加上金线莲的独特风味，打入国际市场是比较容易的，其国际市场的经济前景和市场潜力是显而易见的。
综上所述，由于产品普及率低，几乎处于刚刚兴起阶段，市场暂时没有成规模的竞争对手；而且技术处于垄断地位，使得进入产业的门槛加高；再者目前项目产品处于供不应求的市场状态，市场前景十分广阔。
因此，本项目需要快速扩大生产规模，形成品牌，及早占领市场，同时，通过技术创新，不断延长产业链，提高产品深加工能力，增加产品附加值。
第四章项目预期效益分析
一、成果转化目标分析
本项目完成时金线莲年产200吨，外购原材料费用为1万元/吨，销售价格为3万元/吨，销售额达到16000万元。
计划发展1000亩生产基地，年毛利润达到16000万元，保障项目成果转化总目标和阶段目标顺利实现。
二、经济效益分析
1、产品成本分析
（1）项目总成本估算
本项目成本费用包括：
外购材料费、其他辅料、燃料及动力费、、维修费、折旧费、摊销费、贷款利息支出、管理费用、销经估算，正常年均总成本费用为5155.44万元。
外购原材料：
外购原材料费用为1万元/吨
其他辅料
各种原辅材料的价格根据建设单位提供资料或市场价，并综合考虑当地的实际情况，适当考虑今后物价上涨因素综合取定。
本项目主要辅料为鸡枞菌培养所需培养物、基质，以及成品加工所需添加剂和包装等。
项目正常年需原辅材料费用为1万元.
③燃料动力
项目正常年需燃料及动力费701.11万元。
④工资福利费
本项目人员数量为100人，人均工资标准为22000元/人·年，福利费按l%提取，年工资及福利费用为13.l万元。
⑤维修费
本项目的维修费用按固定资产原值的4%计提，正常年维修费为131.11万元。
⑥折旧费
项目正常年折旧费335.73万元。
②利息支出
项目贷款900万元，建设期利息为64.47万元。
⑧销售费用
经估算，本项目正常年销售费用为26.67万元。
⑨管理费用
经估算，本项目正常年管理费为121.90万元。
（2）经营成本估算
经估算，本项目正常年经营成本31.11万元。
2、产品.单位售价与盈利预测
本项目计划发展1000亩，每亩产350kg，每亩销售价800元/kg（干品），扣除成本费1.2万元（含包装费用），年毛利润16000万元。
3、经济效益分析
本项目在农业科技成果转化资金资助期限内累计可实现的年平均营业收入666.67万元，年平均总成本费用为1.2万元，年平均利润总额1151.23万元，年平均上缴税金为821.66万元，年平均净利润为16000万元。
三、社会效益、生态效益分析
1、壮大主导产业和促进结构调整
本公司根据市场需求，结合企业现有生产状况，从提高产品的质量和附加值着手，大力发展金线莲生产和加工，建设高科技的金线莲优化试验室和种植基地，进而调整产品结构，提高产品品质和高附加值产品的比例，为产品走向国际市场创造条件。
2、产、加、销各环节的利益联动
公司以产业化的经营模式，现代化的质量检测手段，不断运用新技术、新工艺，提高产品档次，提升产业的科技含量，充分利用产品源优势，延长产业链。
公司积极配合农业部门，与农户签订种植协议，实行保护价收购，调动基地农户的积极性，促进金线莲基地建设。
在通过契约关系稳定企业原料来源的基础上，努力增加产品优势和经营优势，带动食品深加工、交通等相关产业的发展，形成新的经济增长点，促进本地及周边地区农业增效，农民增收。
3、辐射带动作用
项目达成后，可以促进####市相关产业的发展。
金线莲收产以后，可以进行进一步的加工，制成各种食品，促进了食品加工业的发展；也可以卖给需要鲜草的餐厅和酒店，为酒店增加特色菜，吸引更多的顾客；金线莲具有药用价值，是多年生珍稀中草药，有助于中药提取和保健品行业的发展，更有利于人民的健康，有助于社会的稳定。
而且可以将辐射到周边地区，这对全市及周边地区的农业产业化结构调整、发展优质高效农业、增加农民收入、减少资源浪费等方面都将产生巨大的促进作用，从长远来看，和农民的脱贫致富。
4、农业生产市场化、组织化程度的提高
项目实施后，将在农业生产中带进一种新型作物——金线莲，将形成当地独具特色的生产基地，产生巨大的社会经济效益。
对提高农民收入，带动一方经济的发展具有着重要的意义。
项目实施后，将带动当地及周边地区农民的种植积极性，形成“公司+基地+农户”的产业链形式。
企业可起到农业产业化龙头的作用，在农业产业链中起到推动与辐射的作用，并带动相关产业的发展，促进了农业生产结构的调整，稳定农村经济，形成良性循环。
5、农民增收
####省是农业大省，农业始终是####省的一个薄弱环节，受体制、技术影响，农业产业化发展水平低，引入金线莲种植项目，可以带动当地的农业发展，形成独特的经济作物产业，金线莲的深加工有可以增加其附加值，使其综合利用。
企业在收购过程中实行优质优价，并在原料加工中得到的利润，通过提高收购价的方式，大部分返回给种植户，使原料的订单进一步增加。
项目年生产并加工、销售金线莲200吨以上，项目的实施可使农民增收，使农户从种植中得到实惠，充分调动了农民的种植积极性，繁荣了地方经济并带动农村快速发展。
6、项目生态效益评价
保护农田，净化农田，净化空气，改善生态环境。
金线莲主要用林下套种栽培模式，这种模式采用基质栽培，基质材料可选用农作物下脚料和废料作为养料来源，这些材料完全是种植粮食作物后弃之不用的副产物，种植金线莲可以将这些废料重新利用，变废为宝，避免就地焚烧造成对大气的污染，而种植金线莲后的废料基质对改良土壤、水、肥、气、热有积极作用。
因此，充分利用稻草、秸秆、牛粪等资源，积极发展金线莲生产又将其种植金线莲后的废弃基质作为农作物的有机菌肥，符合现代农业不污染环境的发展趋势，形成生态的良性循环。
第五章、项目支撑条件分析
1、农业新技术、新产品开发能力情况
公司以多种方式与国内多家科研院所及20多位知名农业专家建立紧密的合作关系。
公司严格按照现代企业要求管理运作，经过几年的努力已发展成为一家初具规模的现代化农业企业。
2、项目技术负责人的.基本情况
三、单位职工队伍情况
项目法人代表xxx（项目技术负责人，详细情况见项目技术负责人情况）
公司现有职工21名，大专以上学历的专业技术人员15人，其中高级职称3人。
公司人员年龄处于28一36岁之间，从事科一研人员9人，从事生产43人，从事销售6人。
四、单位管理情况
目前公司内部部门设置情况：
公司内设办公室、技术开发部、财务部、生产管理部、质管部、供销部，在建立和完善公司现代企业管理制度的基础上，引进切入了跨国公司的质量保证体系和管理理念，各项管理制度健全，规范。
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