上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心.docx

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上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心

2016年度部门决算

第一部分上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

保障本地区的基本医疗、常见病多发病的护理、恢复期病人的康复治疗与护理、公共卫生预防与保健功能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心设内设机构，包括：

办公室、医务科、预防保健科、财务科、门诊、病房及6个卫生服务站等。

第二部分上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,184.80

一、一般公共服务支出

　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

33.41

三、国防支出

三、事业收入

2,300.68

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

4.13

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

178.15

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

272.69

九、医疗卫生与计划生育支出

4,864.53

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

90.71

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5,697.04

本年支出合计

5,232.06

用事业基金弥补收支差额

结余分配

465.28

年初结转和结余

1.13

年末结转和结余

0.83

总计

5,698.17

总计

5,698.17

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5,697.04　

3,184.80　

33.41　

2,300.68　

178.15　

205

教育支出

4.13　

205

其他教育支出

4.13

205

其他教育支出

4.13

208

社会保障和就业支出

272.69　

208

行政事业单位离退休

272.69　

208

事业单位离退休

20.12　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

252.57　

210

医疗卫生与计划生育支出

5,329.51

2,817.27

33.41

2,300.68

178.15

210

基层医疗卫生机构

4,311.96　

1,799.73　

33.41　

2,300.68　

178.15　

210

城市社区卫生机构

4,306.83

1,794.59

33.41

2,300.68

178.15

210

其他基层医疗卫生机构支出

5.13

210

公共卫生

931.01

210

基本公共卫生服务

920.70

210

重大公共卫生专项

10.31

210

医疗保障

86.54

210

事业单位医疗

86.54

221

住房保障支出

90.71

221

住房改革支出

90.71

221

住房公积金

90.71　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5,232.06　

4,839.19　

392.87　

205

教育支出

4.13

205

其他教育支出

4.13

205

其他教育支出

4.13

208

社会保障和就业支出

272.69

208

行政事业单位离退休

272.69

208

事业单位离退休

20.12

208

机关事业单位职业年金缴费支出

252.57

210

医疗卫生与计划生育支出

4,864.53

4,475.79

388.74

210

基层医疗卫生机构

3,846.99

3,562.26

284.73

210

城市社区卫生机构

3,841.86

3,562.26

279.60

210

其他基层医疗卫生机构支出

5.13

210

公共卫生

931.01

827.00

104.01

210

基本公共卫生服务

920.70

827.00

93.70

210

重大公共卫生专项

10.31

210

医疗保障

86.54

210

事业单位医疗

86.54

221

住房保障支出

90.71

221

住房改革支出

90.71

221

住房公积金

90.71

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,184.80　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

4.13　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　272.69

九、医疗卫生与计划生育支出

　2,817.27

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　90.71

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,184.80　

本年支出合计

　3,184.80

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

3,184.80　

总计

　3,184.80

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

4.13

205

其他教育支出

4.13

205

其他教育支出

4.13

208

社会保障和结业支出

272.69

208

行政事业单位离退休

272.69

208

事业单位离退休

20.12

208

机关事业单位职业年金缴费支出

252.57

210

医疗卫生与计划生育支出

2,817.27

2,428.83

388.44

210

基层医疗卫生机构

1,799.73

1,515.30

284.43

210

城市社区卫生机构

1,794.30

1,515.30

279.30

210

其他基层医疗卫生机构支出

5.13

210

公共卫生

931.01

827.00

104.01

210

基本公共卫生服务

920.70

827.00

93.70

210

重大公共卫生专项

10.31

210

医疗保障

86.54

210

事业单位医疗

86.54

221

住房保障支出

90.71

221

住房改革支出

90.71

221

住房公积金

90.71

合计

3,184.80

2,792.23

392.57

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2,556.09

301

基本工资

283.59

301

津贴补贴

63.19

301

奖金

301

其他社会保障缴费

188.44

301

伙食补助费

301

绩效工资

1,377.40

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

252.57

301

其他工资福利支出

390.90

302

商品和服务支出

125.32

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

69.77

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

55.55

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

110.83

303

离休费

303

退休费

8.84

303

退职（役）费

303

抚恤金

11.28

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

90.71

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2,792.23

2,666.91

125.32

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

5.30

0.00

5.30

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度收入总计为5,698.17万元、支出总计为5,698.17万元。

与2015年度相比，收入总计增加1,918.31万元、支出总计增加1918.31万元。

主要原因：

因净增人员7人，人员工资调整、正常晋升、上年绩效清算、社保政策改革调整等原因。

二、关于上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度收入合计5,697.04万元，其中：

财政拨款收入3,184.80万元，占55.90%；上级补助收入33.41万元，占0.59%；事业收入2,300.68万元，占40.38%；其他收入178.14万元，占3.13%。

三、关于上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度支出合计5,232.06万元，其中：

基本支出4,839.19万元，占92.49%；项目支出392.87万元，占7.51%。

四、关于上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算3,184.80万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,359.82万元，增长74.51%。

主要原因：

人员经费及设备项目增加1,083.75万元。

五、关于上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,184.80万元，占本年支出合计的60.87%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,359.82万元，增长74.51%。

主要原因：

人员经费及设备项目增加1,083.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,184.80万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）4.13万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）272.69万元，占8.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,817.27万元，占88.46%；住房保障支出（类）90.71万元，占2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,721.57万元，支出决算为3,184.80万元，完成年初预算的117.02%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费的增加。

其中：

新增职业年金252.57万元

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4.13万元。

主要用于：

有关基本公共卫生及医疗知识教育培训，学术交流、课题研究及学术论坛费用支出等。

年初预算为10.00万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的41.30%。

决算数小于预算数的主要原因：

本年度学习交流较少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）20.12万元。

主要用于：

单位离退休人员补贴。

年初预算为30.45万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的66.08%。

决算数小于预算数的主要原因：

退休职工活动减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）252.57万元。

主要用于：

事业单位职工职业年金缴费支出补贴。

年初预算无，支出决算为252.57万元，追加预算。

决算数新增的主要原因：

事业单位职工社保缴纳政策变动新增项目预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1,794.59万元，主要用于：

城市社区卫生机构基本支出。

年初预算2,392.43万元，支出决算为1,794.59万元，完成年初预算的75.01%。

决算数小于预算数的主要原因：

城市社区基本支出费用下降。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）5.13万元，主要用于：

基层医疗机构和村卫生室基本药物补助项目支出。

年初预算5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）920.70万元，主要用于：

基本公共卫生基本支出及项目支出。

年初预算90.20万元，支出决算为920.70万元，完成年初预算的1,020.73%。

决算数大于预算数的主要原因：

基本公共卫人员支出增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）10.31万元，主要用于：

重大公共卫生项目支出。

年初预算10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）86.54万元，主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出。

年初预算86.54万元，支出决算为86.54万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.71万元，主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本住房公积金支出。

年初预算96.52万元，支出决算为90.71万元，完成年初预算的93.98%。

决算数小于预算数的主要原因：

年初预算基数略大了。

六、关于上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,792.23万元，包括人员经费2,666.91万元，公用经费125.32万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2,556.09万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出125.32万元，主要用于：

福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助110.83万元，主要用于：

退休费、抚恤金、住房公积金。

七、关于上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

无公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度

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